集團公司業(yè)務流程圖編制說明(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上集團公司流程圖編制說明一、流程圖的編制標準編號內(nèi)容備注一模板1.模具1) 使用標準流程圖模具，不得擅自添加圖形。例如：步驟下加表單的情況,不應該使用,應該使用。2) 文檔符號：不允許作為單獨的步驟出現(xiàn),只能配合流程步驟同時出現(xiàn)；只能填寫文檔名稱。，如果出現(xiàn)多個文件或表單，無需使用多個文檔符號，只需在一個文檔符號中順序填列即可。2.流程圖描述全部采用縱向垂直方式，自上而下表示流程發(fā)展的時間或邏輯等順序。3.職能帶區(qū)流程圖頁面設置為橫向。 二背景頁4.多個背景頁的設置：如果同一個流程文件中存在多個業(yè)務主管部門，需要設置多個背景頁。具體設置方法為：1) 選擇菜單“插入-新建

2、頁”，在頁屬性“類型”中選擇“背景”；將原背景頁中的內(nèi)容復制到新建背景頁中（在原背景頁中按Ctrl+A,然后按Ctrl+C,在新背景頁中按Ctrl+V）。2) 更改流程圖背景頁的方法：選中需要更改的流程圖，點擊菜單“文件-頁面設置”，在頁屬設置對話框中選擇“頁屬性”，在背景下拉菜單中選擇需要的背景頁。5.文本背景1) 單位：“中國大唐集團公司” 2) 編制人：流程的繪制人員3) 業(yè)務主管部門：該流程的主要管理部門。如果末級流程的業(yè)務主管部門多于2個，統(tǒng)一表示為“相關主管部門”，在流程圖或文字說明中采取注釋的方式予以說明。4) 業(yè)務參與部門：參與該流程管理的部門, 如果末級子流程的參與部門少于2

3、個（包括2個），需列出具體業(yè)務部門；如果末級子流程的參與部門多于2個，統(tǒng)一表示為“相關業(yè)務部門”，在流程圖或文字說明中采取注釋的方式予以說明。5) 流程名稱： 業(yè)務子流程名稱為流程編號加流程名稱,如:“02-01投資決策管理”。6) 流程編號：在繪制業(yè)務子流程圖時，流程編號為流程目錄中的末級流程對應的固定編號,如:“02-01”7) 最后更新時間：最后上報時間，格式y(tǒng)yyy-mm-dd。8) 版本：本階段暫填寫01。三職能帶6.流程名稱：字體采用14號宋體加粗，填寫規(guī)則為：流程編號加流程名稱,如:“02-01投資決策管理”7.職能帶區(qū)單位順序從左至右原則上按級別排序（如：國家部委、集團公司、分

4、、子公司及基層企業(yè)等）進行排列，國家部門放在最左（考慮到流程圖的簡潔性，部分流程圖單位排列順序有所調(diào)整）。1） 職能帶職能部分分兩行進行填列：第一行填列單位名稱（含國家部委、集團公司、分公司、子公司、基層企業(yè)、中介機構等），采用宋體12號字粗體；第二行填列業(yè)務部門，采用宋體10號字。 2） 在職能帶的描述上，同一張流程圖中，涉及公司內(nèi)部職能時，不允許出現(xiàn)不同級別的部門，例如，不能同時出現(xiàn)“財務與產(chǎn)權管理部”和“會計核算處”，而是需要將所有財務與產(chǎn)權管理部負責的業(yè)務流程在一個職能帶里面反映。但在一個職能帶里面描述流程時，需要按照各業(yè)務科室負責的不同業(yè)務分別顯示，以保證流程圖的清晰。3） 如果某項

5、業(yè)務流程只涉及一個部門，那么可以按部門內(nèi)相關的不同科室添加相應的職能帶。 4） 職能帶區(qū)不論多、少，均盡量占滿頁，不得留空，即：如果職能欄較少，應該盡量調(diào)整職能欄的寬度，以保證職能欄能夠覆蓋整個頁面。四流程圖正文8.使用標準流程圖模具的圖例過程中，不允許更改圖例的形狀、顏色、比例，但是可以根據(jù)實際情況調(diào)整大小。9.風險點和控制點的標識：1) 風險和控制的關系可以是一對多，也可以是多對一。2) 風險點標在步驟的左下角，控制點標在右下角。 3) 如果在一個步驟上出現(xiàn)兩個或兩個以上的風險或控制，應在一個圖形框中進行體現(xiàn)，無需在多個圖形框中體現(xiàn)。§ 針對風險:連續(xù)編號的風險可以通過“-”符號

6、進行連接,例如“1-5”,表示風險一至風險五;不連續(xù)編號的風險可以使用“,”進行連接,例如“1,3”,表示風險一和風險三。§ 針對控制:控制需要用“,”進行連接,例如“2.1M,3.1M”,表示控制2.1M和3.1M。10.步驟內(nèi)容描述和編號1） 負責人員應盡量細化到崗位。2） 步驟描述格式為：“步驟編號（從01開始）.+文字描述”（中間不得回車），例如： 3） 如果多個步驟是同時開始，并且內(nèi)容相同或類似的，可以出現(xiàn)重復的步驟編號。4） 在判斷框后如果出現(xiàn)兩個以上分支流程，編號規(guī)則為：從左邊的分支流程開始，對其中的每個步驟按順序編號；然后對第二個分支流程中的每個步驟按順序編號；依次類

7、推。5） 文字描述體現(xiàn)處室崗位實行的動作和結果。如“編制出庫單”、“審核費用申請”。11.判斷框內(nèi)容描述和編號1） 判斷框至少有兩個出處：通過、不通過（沒通過）；是、否；領導審批的一律用“通過”“不通過（沒通過）”。2） 如果判斷框的內(nèi)容是審批、審核等， 則內(nèi)容描述和編號規(guī)則與步驟的內(nèi)容描述和編號規(guī)則相同。當審核、審批的內(nèi)容較多時，可以采取在流程圖上進行批注，詳細說明。12.引用流程1） 引用流程，不需要單獨建立職能帶，即在某一流程步驟后如果出現(xiàn)接口流程，只需在該步驟對應的職能欄下增加一個接口的圖形即可，不需要專門建立一個職能欄。2） 引用框格式為“步驟編號+引用流程編號+引用流程名稱”。3）

8、 引用流程必須引用到其他流程中的相關的最末一級的子流程。4） 如果引用流程只涉及其他流程的一個步驟，而不是一個子流程或幾個步驟；則不需要引用，直接在流程圖上使用步驟圖形描述。13.流程圖主體標準:1） 必須編制完整的業(yè)務流程，內(nèi)容不能過于簡單或不完整，不得出現(xiàn)不合理的流程循環(huán)。2） 在流程之間的接口，需要出口處人員負責核實，是否接口流程已經(jīng)有人負責描述，以防出現(xiàn)進、出口均進行引用而無人負責，導致流程出現(xiàn)斷檔的情況。下級流程的入口應該是上級流程的接口，但不一定是一對一，有可能一對多。3） 在繪制流程圖時，要注意將流程進行細化和展開，要對每一個流程的主要步驟，特別是業(yè)務過程中的授權、審核、簽字、復

9、核等控制步驟，必須在流程圖中反映。4） 在每一工作步驟中，如存在相關記錄或表單（如：×××明細表、×××審批單、交接臺帳等）必須要進行描述.5） 流程的存檔問題：Ø 電子文檔：如果牽涉到數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)或軟件（包括excel電子表格，word文件等），即使用了 時，要注明數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)的名稱或軟件生成的表單、報告等的全稱；Ø 非電子文檔：非電子文檔的存檔使用如下符號。6） 不能出現(xiàn)一個步驟、判斷跨職能欄的情況，盡量將多部門的工作步驟放在一個主管、牽頭部門的職能欄里，然后用注釋表明。二、其他標準編號內(nèi)容備注1流程圖統(tǒng)一采用A3格式、橫向打印或印刷；風險控制文檔（RCD）采用A4格式、橫向格式打印或印刷；風險控制程序WORD文檔采用A4格式、豎向格式打印或印刷；業(yè)務流程圖與風險控制文檔（RCD）之間是一對一的關系，即每一張業(yè)務流程圖對應一份風險控制文檔；風險控制