度績效考核獎金方案2010.04.17

1、香榭里酒店2010年香榭里酒店績效考核方案績效考核方案分績效工資及獎金兩部分。第一部分、其中績效工資發(fā)放規(guī)則如下：1、 各部門員工績效工資（績效工資額）*（月績效分值/100）第二部分、其中獎金發(fā)放規(guī)則如下：序號部門考核項目1季度目標(biāo)2季度目標(biāo)3季度目標(biāo)4季度目標(biāo)累計目標(biāo)提成基數(shù)獎金基數(shù)及提成比例(崗位所有人）1E站服務(wù)中心酒店利潤1,469,703.00 1,481,000.00 1,556,000.00 1,759,000.00 6,265,703.00 實際利潤-目標(biāo)利潤6%2前廳部高價房銷售額1,372,578.00 1,272,780.42 1,418,769.90 1,723,40

2、5.00 5,787,533.32 實際高價房銷售額-2009年高價房銷售額15%3客房部酒店一次性用品、印刷品、布草洗滌、清潔用品、費(fèi)用控制額一次性用品2.96元/間，布草洗滌4.6元/間，清潔用品、印刷品平均每季度11100340,913.00 實際消耗量-目標(biāo)消耗量26%4工程部酒店能源、維修控制額171,209.00 235,309.00 338,459.00 261,334.00 1,006,311.00 實際消耗量-目標(biāo)消耗量20%5人資/財務(wù)部酒店成本控制額1,350,595.00 1,504,049.00 1,630,658.00 1,634,732.00 6,120,034.

3、00 實際消耗量-目標(biāo)消耗量4%6營銷部酒店整體銷售額2,939,406.00 2,962,000.00 3,112,000.00 3,518,000.00 12,531,406.00 實際銷售額-2009年營業(yè)額3.5%備注：1）E站服務(wù)中心、前廳部、營銷部目標(biāo)額為定額，超出目標(biāo)額度外部分計算獎金提成； 2）客房部、工程部、人力資源/財務(wù)部成本控制額為變動定額，根據(jù)實際入住率核定，具體詳見預(yù)算表。上表所列數(shù)據(jù)根據(jù)2010年預(yù)算推定，僅作參考。 3）服務(wù)員另設(shè)做房獎金，具體參加客房服務(wù)員獎金細(xì)則。一、 E站服務(wù)中心分配細(xì)則：1、E站中心（含客房部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理）當(dāng)季度酒店利潤

4、超出目標(biāo)額×6%；2、（客房部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理）、E站主管與部門員工按照2：1.5：1的比例進(jìn)行獎金分配，人力資源部及財務(wù)部復(fù)核；二、前廳部分配細(xì)則（一）、接待助理獎金計算及分配1、按照每天當(dāng)班次高價房銷售情況進(jìn)行匯總；例如：早班銷售高價房4000元，則當(dāng)班次的三人各計1000元；2、當(dāng)季度結(jié)束后（以自然月時間計），根據(jù)匯總的銷售情況表，確定個人高價房銷售額完成比例=個人高價房銷售額/總高價房銷售額3、個人獎金=（當(dāng)季度高價房銷售額當(dāng)季度高價房目標(biāo)銷售額）*個人比例；（二）、大堂副理獎金計算及分配個人獎金=當(dāng)季度所管轄團(tuán)隊員工獎金/6*1.5其中離職、未轉(zhuǎn)正員工獎金不

5、計入核算范圍；（三）、前廳部考核指標(biāo)計算范圍和薪酬的計發(fā)方法：高價房銷售房間量，即酒店標(biāo)準(zhǔn)間以上房型房間銷售數(shù)量（包含營銷部業(yè)績中的高價房，不含莊園套房）。其中，免費(fèi)房、自用房、資源置換房、集團(tuán)招待房不計入高價房銷售量；（四）、前廳部接待助理團(tuán)隊及排班分配1）前廳部負(fù)責(zé)將接待助理劃分為2個銷售團(tuán)隊，2位大堂副理各管理一個銷售團(tuán)隊；2）前廳部排班時注意保證各位員工中班（售房高峰）均勻；3）前廳部各班次交接時注意統(tǒng)計好當(dāng)班次高價房銷售情況；4）前廳部可以在交接班時對于高價房的銷售情況進(jìn)行總結(jié)、分析原因，促進(jìn)銷售；5）前廳部可以根據(jù)階段性的售房情況，發(fā)掘銷售精英；PA員工考核指標(biāo)（一）、獎金計算及分

6、配1、按照每天當(dāng)班次晶面制作及地毯清洗情況進(jìn)行匯總；例如：早班晶面清洗1間，則當(dāng)班次的2人各計12.5元；2、當(dāng)季度結(jié)束后（以自然月時間計），根據(jù)匯總的制作情況表，確定個人獎金；（二）、前廳部考核指標(biāo)計算范圍和薪酬的計發(fā)方法：1、 PA班組獎金=晶面制作間數(shù)*25+地毯清洗間數(shù)*42、 晶面制作完成后，經(jīng)客房部經(jīng)理驗收合格計入核算范圍；晶面制作的范圍為每間客房的衛(wèi)生間、浴室整個區(qū)域；3、 地毯清洗完成后，經(jīng)客房部領(lǐng)班/經(jīng)理驗收合格后計入核算范圍；地毯清洗間數(shù)的計算以實際清洗為準(zhǔn)，清洗一間則計一間，若局部清洗（2平方米以上）則計算為0.5間；A4紙張大小則計算為0.2間；但單間房最多不能累計相加

7、不超多一間；4、 客房部及E中心嚴(yán)格控制地毯清洗的數(shù)量以及程度并予以記錄，根據(jù)制定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；（三）、PA團(tuán)隊及排班分配1）排班時注意保證各位員工班次均勻；2）各班次交接時注意統(tǒng)計好當(dāng)班次晶面制作及地毯清洗情況；3）交接班時對于清洗情況進(jìn)行總結(jié)、分析原因；4）領(lǐng)班可以根據(jù)入住率及清洗實際情況進(jìn)行班次調(diào)整，但必須提前申請部門經(jīng)理并經(jīng)過同意方可；三、客房部分配細(xì)則1、當(dāng)季度（一次性用品、印刷品、布草洗滌、清潔用品）節(jié)約量計算方式：1）根據(jù)每月財務(wù)報表統(tǒng)計出當(dāng)月實際消耗成本。2）當(dāng)季度變動成本節(jié)約量目標(biāo)客房成本消耗量當(dāng)季度實際消耗成本量3）當(dāng)季度部門獎金節(jié)約量*26%4）客房服務(wù)員提成獎金當(dāng)季

8、度變動成本節(jié)約量×1；樓層領(lǐng)班提成獎金客房服務(wù)員提成獎金×1.5；2、客房部服務(wù)員做房量獎金：計算方式如下：1）根據(jù)員工做房表，匯總員工每天做房數(shù)量（套房1間算2間，總統(tǒng)套房1間算5間。）2）做房獎勵數(shù)量各月實際做房數(shù)×每間房獎勵額3）樓層服務(wù)員每間做房獎勵額按照員工平均每天做房數(shù)進(jìn)行計算： 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)10時，每間房獎勵額=0元。 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)11時，每間房獎勵額=0.5元。 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)12時，每間房獎勵額=0.8元。 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)13時，每間房獎勵額=1.1元。 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)14時，每間房

9、獎勵額=1.2元。 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)15時，每間房獎勵額=1.3元。 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)16時，每間房獎勵額=1.4元。 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)17時，每間房獎勵額=1.5元。 月做房獎勵數(shù)量/月早班天數(shù)18時，每間房獎勵額=1.6元。 其中機(jī)動班次不記早班天數(shù)。（即早班不分配做房的天數(shù)不計算在早班天數(shù)內(nèi)）； 中班、大夜班做房數(shù)量不在統(tǒng)計數(shù)量內(nèi)；4）領(lǐng)班享受服務(wù)員平均做房量獎金：即樓層服務(wù)員做房獎金的平均數(shù)。5）員工可自己利用休息時間做房，做房數(shù)量累計至做房總數(shù)量，并且該天不計早班天數(shù)。即當(dāng)日不計入考勤。但上必須按照正常上班標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作及服從管理。6）申請休息時間做房的人

10、員必須提前2日申請。7）查房標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)客房部查房細(xì)則規(guī)定，出現(xiàn)房間衛(wèi)生情況投訴時，該間房不計算在內(nèi)；查房人承擔(dān)責(zé)任（績效扣分）。財務(wù)部核查E中心登記做房數(shù)量情況； 8）做房間數(shù)統(tǒng)計范圍：以達(dá)到作房質(zhì)量要求的為準(zhǔn)，凡出現(xiàn)賓客投訴（衛(wèi)生情況）時，必須相應(yīng)減除；拒絕返工時，該間房不計算在內(nèi)；9）公共區(qū)域及計劃衛(wèi)生計入考核指標(biāo)，凡季度超過3次未按質(zhì)量完成計劃衛(wèi)生及公共區(qū)域衛(wèi)生時，做房獎金取消。 10）當(dāng)班次做同一位客人的房間只計1間；下班前30分鐘后退的房歸中班打掃，30分鐘前退的房歸本班次打掃；11）當(dāng)月每天做房量超過14間以上者，有優(yōu)先上早班的權(quán)利；當(dāng)月每天做房量低于12間時，客房部可根據(jù)情況安排

11、上中班及大夜班，上早班的機(jī)會相應(yīng)留給其余人員；四、財務(wù)部、人力資源部及工程部1、當(dāng)季度人力資源部、財務(wù)部獎金當(dāng)季度酒店費(fèi)用控制額×3.5%；人力資源部及財務(wù)部復(fù)核；2、當(dāng)季度工程部獎金當(dāng)季度酒店費(fèi)用控制額×20%；其中分管工程部主管與部門員工按照1.5：1的比例進(jìn)行獎金分配，人力資源部及財務(wù)部復(fù)核；3、當(dāng)季度酒店費(fèi)用控制額預(yù)算費(fèi)用-實際發(fā)生費(fèi)用4、財務(wù)部、人力資源部及工程部考核指標(biāo)計算范圍和薪酬的計發(fā)方法：1）預(yù)算涵蓋的項目所產(chǎn)生的費(fèi)用支出，全部列入所承擔(dān)指標(biāo)指標(biāo)計算范圍，發(fā)生數(shù)額以財務(wù)賬單為準(zhǔn)；2）新增項目的成本支出由財務(wù)部按照比例分?jǐn)傊聊甓瘸杀举M(fèi)用中，作為考核成本；3）

12、屬于賓客人為損壞的費(fèi)用(低值易耗品除外)支出根據(jù)酒店財務(wù)制度進(jìn)行正常報損，不計入本考核方案中成本費(fèi)用；五、營銷部分配細(xì)則：（一）、營銷部回款考核：1、個人完成的銷售任務(wù)中，掛帳總額的回款指標(biāo)為80%，按季度考核，若未達(dá)到回款指標(biāo)，可延至下一季度追回（追回后，上季度獎金仍按照約定計算方式計發(fā)，但之前扣發(fā)績效工資不再補(bǔ)回）2、未回籠的資金必須在下一季度全部回籠，到期不回籠，屬個人原因的，次月開始扣績效工資的40%，直到完成全部應(yīng)收賬款為止；（如下一季能回籠上一季，按上一季計算方案計提獎金，但之前扣發(fā)績效工資不再補(bǔ)回）3、離職員工必須完成所有欠款追回后，方能離職；4、未回收賬款不計入當(dāng)季度銷售任務(wù)；

13、5、因回款未達(dá)標(biāo)（見第六條：回款指標(biāo)考核）造成獎金延遲至下季度發(fā)放的情況，由本人承擔(dān)個人所得稅稅金；（二）、營銷部費(fèi)用考核1、營銷部經(jīng)理：當(dāng)季度部門完成或超額完成銷售目標(biāo)，每月可享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼200元，交通補(bǔ)貼200元；若未完成銷售目標(biāo)，則按目標(biāo)完成比例情況補(bǔ)助；具體計算公式為：當(dāng)季度最高可報費(fèi)用=（部門實際完成銷售額/部門目標(biāo)銷售額）×1200元。2、營銷助理：當(dāng)季度完成或超額完成個人目標(biāo)，每月可享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼150元，交通補(bǔ)貼150元；若未完成個人銷售額目標(biāo)，則按目標(biāo)完成比例情況補(bǔ)助；具體計算公式為：當(dāng)季度最高可報費(fèi)用=（個人實際完成銷售額/個人目標(biāo)銷售額）×900元。

14、3、通訊費(fèi)與交通費(fèi)補(bǔ)貼實行實報實銷，即在報銷標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)以實際票據(jù)報銷，個人通訊費(fèi)需打出通話清單附在發(fā)票后面。4、試用期營銷助理不享受通訊費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)貼；5、費(fèi)用報銷每季度報銷一次；6、營銷部員工通訊費(fèi)報銷手機(jī)為酒店工作手機(jī)及號碼；（三）、營銷部考核指標(biāo)計算范圍和薪酬的計發(fā)方法：1、營銷部承接的團(tuán)隊、協(xié)議散客、散客的客房消費(fèi)及會議室的消費(fèi)，列入所承擔(dān)指標(biāo)指標(biāo)計算范圍，發(fā)生數(shù)額以財務(wù)賬單為準(zhǔn)；2、前廳散客及網(wǎng)絡(luò)散客，歸入營銷部部門業(yè)績； 3、需部門共同配合接洽的大型團(tuán)隊，由營銷部經(jīng)理進(jìn)行工作分配和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，制定部門業(yè)績分配方案，計入個人銷售業(yè)績中。4、財務(wù)部為營銷部建立符合財務(wù)制度的二級核算臺帳，

15、負(fù)責(zé)核算營銷部的各項指標(biāo)完成情況，并根據(jù)部門提交的個人完成數(shù)據(jù)審核，財務(wù)部主要審核指標(biāo)的總體完成情況，主要的依據(jù)是經(jīng)審核確認(rèn)的預(yù)定通知單和實際消費(fèi)賬單；5、人力資源部根據(jù)財務(wù)部的報表及營銷部人員日?？记凇⒖伎兦闆r，制作工資報表。（四）、營銷部其他管理制度1、營銷部每周應(yīng)開一次部門例會，重點(diǎn)進(jìn)行營銷業(yè)績分析、回款分析討論及客戶反饋意見的處理等；2、營銷部人員上班及拜訪客戶應(yīng)著酒店統(tǒng)一的制服；3、進(jìn)入酒店的營銷人員原則上從營銷助理開始做起（有本行業(yè)營銷經(jīng)驗特招的人員除外），達(dá)到要求才可參加營銷部經(jīng)理的競聘考核；4、除部門考核外，其他考勤、獎懲方面行政管理參照酒店員工手冊與人資程序執(zhí)行；5、營銷人員

16、必須嚴(yán)格保守酒店商業(yè)秘密，不得將酒店的商業(yè)信息（包括價格信息、客戶信息等）以任何方式透露給酒店以外的機(jī)構(gòu)和個人；6、營銷人員離職前必須收回個人所負(fù)責(zé)客戶的所有應(yīng)收賬款，未收回的由營銷人員個人承擔(dān)，離職的營銷人員必須無條件把個人所負(fù)責(zé)的客戶信息交予酒店，并配合酒店和營銷部門完成所有客戶的移交工作。（五）、營銷助理業(yè)績劃分及分配1、營銷助理客戶群劃分，按照商務(wù)秘書每天上傳客戶名單進(jìn)行確定。按照循環(huán)方式進(jìn)行。如1號屬于營銷助理A ，2號歸屬于營銷助理B，3號歸屬于營銷助理C，依此類推 ； 早期已經(jīng)接洽的客戶歸屬于原接洽營銷助理；2、營銷部各崗位人員營銷目標(biāo)劃分：按照年度預(yù)算月度任務(wù)目標(biāo)進(jìn)行劃分，其中

17、三位營銷助理各占三分之一。3、當(dāng)月接待團(tuán)隊歸屬營銷助理，即營銷助理負(fù)責(zé)的團(tuán)隊銷售額全部歸為該營銷助理；4、獎金分配方式1）當(dāng)季度獎金分配比例為營銷部經(jīng)理占40%，剩余60%分配給營銷助理，具體分配情況如下：各營銷助理按照超出部分的比例分配，如A、B助理分別超出10萬、5萬，則兩人獎金分配比例為2：1；如果其中某營銷助理沒有完成目標(biāo)任務(wù)則該營銷助理不參與獎金分配；5、營銷部相應(yīng)權(quán)責(zé)；1）接待大型團(tuán)隊或是特殊賓客，涉及價格體系需變動時，以總經(jīng)理審批意見為準(zhǔn)；2）營銷部經(jīng)理及營銷助理擁有免押金擔(dān)保權(quán)限，但考核期間總擔(dān)保金額為1000元以下；擔(dān)保后營銷助理必須承擔(dān)全部帳款責(zé)任，并要求在一個月內(nèi)追回帳款

18、，到期無法追回由本人承擔(dān)六、獎金分配時間及人員規(guī)定1）獎金按季度進(jìn)行核算及發(fā)放，所有獎金在當(dāng)季度下一月工資發(fā)放（如第一季度獎金，將在4月份工資即5月10日左右發(fā)放），公司代扣個人所得稅；2）當(dāng)季度離職員工不參與獎金分配； 離職員工范圍指獎金發(fā)放前一月內(nèi)離職的員工，如第一季度獎金（1、2、3月）為5月10日左右發(fā)放，4月30日（含）前離職的員工（結(jié)束工作日）不參與獎金分配；3）當(dāng)季度異動員工（調(diào)崗、晉升、降職）在原崗位工作未滿一季度不參與獎金分配；（酒店及集團(tuán)安排除外）如第一季度獎金（1、2、3月）為5月10日左右發(fā)放，3月31日（含）前異動的員工（結(jié)束工作日）不參與獎金分配；4）當(dāng)季度轉(zhuǎn)正員工不參與獎金分配；如第一季度（1、2、3月）轉(zhuǎn)正員工，不參與第一季度獎金分配；5）若一月內(nèi)員工請假（包括事假、病假，不含年假及有薪假）超過5天（含5天）的，不予計發(fā)當(dāng)季度獎金；6）因部門員工離職、轉(zhuǎn)正及異動產(chǎn)生未發(fā)放的獎金，作為酒店公積獎金，由酒店財務(wù)部統(tǒng)一管理，部門申報方案及預(yù)算報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可領(lǐng)取執(zhí)行；7）基層員工獎金額超出目標(biāo)10%時，超出部分其中的一定比例用于成長基金，自該季度獎金發(fā)放日起計算，工作滿半年時予以發(fā)放；具體如下：A、入職時間不滿一年的，留存超出部分獎金的70%作為個人成長基金，自該季度獎金發(fā)放日起計算，工作滿半年時予以發(fā)放；B、入職時間滿一年不滿兩年的，留存超出部分