備件采購及外委維修管理規(guī)定

1、備件采購及 外委維修管理規(guī)定文號: QG/SENPEC 12.2043修改號: 0第13 頁 共 14 頁文 號： QG/SENPEC 12.2043修改號：0開始實施日期：2014-10-08 備件采購及 外委維修管理規(guī)定編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 演化頁QG/SENPEC 12.2043 修改號：0，第一次發(fā)布 1、目的及適用范圍為加強公司備件采購及外委修理的管理工作，明確職責(zé)，提高工作實效，合理控制設(shè)備及設(shè)施維修費用和修理質(zhì)量，制訂本規(guī)定。適用于公司范圍內(nèi)所有設(shè)備（含生產(chǎn)、理化、計量、探傷、特種設(shè)備）及設(shè)施的備件采購和外委維修管理。2、部門職責(zé)2.1 裝備安全部：負(fù)責(zé)

2、生產(chǎn)類設(shè)備、特種設(shè)備及設(shè)施的備件采購及外委維修申請工作。2.1.1設(shè)備、設(shè)施維修外委時，負(fù)責(zé)提供技術(shù)參數(shù)、技術(shù)要求并負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)協(xié)議（協(xié)議中必須體現(xiàn)服務(wù)的內(nèi)容、方法、工期等內(nèi)容，如有檢測項目的，還須提出檢測的要求，規(guī)定乙方所攜帶的檢測設(shè)備情況），設(shè)備類外委項目維修時須提供維修方案、設(shè)施類項目外委維修時須提供施工要求。備件采購須提供：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等參數(shù)。2.1.2對生產(chǎn)性設(shè)備的大項目維修，指定設(shè)備維修項目管理人員，負(fù)責(zé)對維修過程中采購的備件進行驗收、對施工項目過程中的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)進行過程監(jiān)督、跟蹤，項目結(jié)束后配合驗收。2.1.3根據(jù)合同要求，負(fù)責(zé)對更換下備件進行技術(shù)鑒定，損壞件（無利用

3、價值）備件移交物資管理部處理，可利用的備件由裝備安全部留存作為備件使用并填寫記錄單，由項目管理人員和保管員共同簽字確認(rèn)。2.2 質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)理化、計量、探傷等檢測外委維修申請工作。2.2.1提供支撐信息與資料（報修單或損壞部件照片等證明材料，需注明設(shè)備損壞的具體部位或現(xiàn)象）。如人為責(zé)任事故需提供事故報告及處理意見書。2.2.2 參與設(shè)備維修后的驗收工作。2.3市場采購部：2.3.1負(fù)責(zé)按照裝備安全部提交的備品備件采購流程中規(guī)定的技術(shù)要求采購。2.3.2負(fù)責(zé)按照裝備安全部提交的外委維修流程中的技術(shù)要求（維修方案或施工要求）簽訂合同。2.3.3負(fù)責(zé)辦理備品備件采購入庫手續(xù)。2.3.4 負(fù)責(zé)在項

4、目完工后組織各方驗收。2.4各設(shè)備使用部門參與設(shè)備維修后的驗收工作。3、工作流程3.1 備件采購3.1.1 裝備安全部負(fù)責(zé)SAP管理系統(tǒng)采購備品備件物料編碼號的申請。3.1.2 備品備件采購由裝備安全部負(fù)責(zé)提交 “非固定資產(chǎn)采購申請”KOA流程，在流程中寫明備件的信息（名稱、單位、數(shù)量、物料編碼、采購申請?zhí)枴⒅笜?biāo)要求及參考數(shù)據(jù)等）經(jīng)批準(zhǔn)后、流程進入市場采購部流轉(zhuǎn)，實施采購活動。3.1.3 到貨通知備品備件到貨后，由市場采購部根據(jù)入庫類型，提交“到貨通知”流程（物資管理部/到貨根目錄下），經(jīng)由裝備安全部經(jīng)辦人員現(xiàn)場驗收后，備件入庫。3.1.4緊急采購備件的緊急采購，參見QG/NPEC13.201

5、1緊急采購審批管理規(guī)定。3.1.5設(shè)備備品備件領(lǐng)用由裝備安全部負(fù)責(zé)，提交領(lǐng)料流程（物資管理部/領(lǐng)料根目錄下），經(jīng)由物資管理部相關(guān)人員批準(zhǔn)后，領(lǐng)取備件。3.2 外委維修經(jīng)裝備安全部確認(rèn)，本公司無能力修復(fù)（含不具備條件），需提出外委修理的設(shè)備及設(shè)施的申請。3.2.1 申請流程 3.2.1.1 設(shè)備類外委維修生產(chǎn)性設(shè)備外委維修由裝備安全部負(fù)責(zé)提交“設(shè)備維修、保養(yǎng)、標(biāo)定采購申請”；檢測設(shè)備外委維修由使用部門負(fù)責(zé)提交“設(shè)備維修、保養(yǎng)、標(biāo)定采購申請”。3.2.1.2生產(chǎn)性設(shè)施外委維修各生產(chǎn)類設(shè)施使用部門如遇設(shè)施維修須提交“作業(yè)區(qū)域物業(yè)及設(shè)施外委維修申請”流程（市場管理/采購流程根目錄下），信息包含地點、所

6、需維修項目及要求，經(jīng)批準(zhǔn)后、流程進入市場采購部流轉(zhuǎn)，實施外委維修。注：行政管理部負(fù)責(zé)辦公類設(shè)施維修（不在本規(guī)定中）。3.2.2大項維修（合同金額預(yù)計超過10萬元或維修工期預(yù)計超過2周的），生產(chǎn)性設(shè)備由裝備安全部以設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書形式提出技術(shù)要求，技術(shù)人員編制，主任審核，部長批準(zhǔn)；檢測設(shè)備由質(zhì)量控制部以設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書形式提出技術(shù)要求，審批流程經(jīng)KOA執(zhí)行，使用部門（室）提交，部門領(lǐng)導(dǎo)審核后流轉(zhuǎn)至裝備安全部及市場采購部領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員復(fù)核。所有小項維修只在采購流程中注明維修的技術(shù)要求，直接在KOA中流轉(zhuǎn)即可。3.2.3市場采購部組織，裝備安全部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，并與乙方簽訂技術(shù)協(xié)議，作

7、為工程驗收依據(jù)，必要時請工程技術(shù)部會簽，技術(shù)協(xié)議市場采購部與裝備安全部各留一份，同時將過程驗收報告（如有）、最終驗收報告，付款確認(rèn)表作為設(shè)備、設(shè)施全生命周期管理的檔案歸檔。3.2.4 隨設(shè)備維修服務(wù)合同進來的備品備件，由市場采購部交于裝備安全部與使用部門共同驗收、簽字確認(rèn)。 3.2.5 外委維修驗收3.2.5.1關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)驗收，按照雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議。3.2.5.1.1裝備安全部設(shè)備維修項目管理人員，在必要時或技術(shù)協(xié)議有規(guī)定的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)實施前2個工作日，通知使用、采購部門，使用及采購部門視需要指派相應(yīng)專業(yè)人員共同前往維修現(xiàn)場進行監(jiān)查。3.2.5.1.2 裝備安全部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備、設(shè)施外委修理

8、任務(wù)書（大項維修）或KOA流程中提出的維修項目(小項維修)，對關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)質(zhì)量、進度進行監(jiān)查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)外委方的維修作業(yè)不符合技術(shù)協(xié)議中的技術(shù)要求，責(zé)令其整改，根據(jù)需要可再次組織監(jiān)查，且經(jīng)整改后仍達不到技術(shù)協(xié)議的要求，由裝備安全部將情況匯總及相關(guān)資料交由市場采購部，由其進行后續(xù)處理工作。3.2.4.1.3合同變更：維修方案中所述項目，所需時間，更換備件實際情況與修理前預(yù)估情況不同時，由裝備安全部提出變更修改方案，將修改后的施工方案交予市場采購部，由市場采購部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對合同進行變更。3.2.4.1.4 合同簽訂中如有中間付款的，在維修作業(yè)進行到付款節(jié)點時，市場采購部組織裝備安全部門對維修進度

9、、質(zhì)量進行確認(rèn)，在設(shè)備、設(shè)施外委維修項目付款確認(rèn)表上簽字確認(rèn)，大項維修還需提供設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告中“設(shè)備中間驗收”頁，市場采購部將其作為付款依據(jù)，開展報銷工作3.2.5 項目完工后驗收3.2.5.1 在外委生產(chǎn)性設(shè)備維修（大項目）完工后，市場采購部組織，裝備安全部及使用部門配合驗收，并通知工程技術(shù)部由其視情況進行工藝性測試。驗收完畢后由裝備安全部及設(shè)備使用部門在設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告（大項目）簽字、蓋章確認(rèn)（詳見附件二）市場采購部與裝備安全部各留一份。3.2.5.2 在小項外委設(shè)備維修項目完工后，裝備安全部負(fù)責(zé)組織使用部門驗收并在設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告（小項目）簽字、蓋章確認(rèn)并

10、市場采購部與裝備安全部各留一份。（詳見附件三）。3.3.5.3 外委設(shè)備、設(shè)施維修經(jīng)驗收合格后，市場采購部組織使用部門，在設(shè)備、設(shè)施外委維修項目付款確認(rèn)表（詳見附件四）簽字確認(rèn)。3.3.5.4 市場采購部在收到設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告及設(shè)備、設(shè)施外委維修項目付款確認(rèn)表后作為付款依據(jù)開展報銷工作。3.2.5.5 裝備安全部設(shè)備維修項目管理人員，負(fù)責(zé)將設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書、設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告、及修理后的相關(guān)資料存檔。3.2.5.6如設(shè)備在公司外維修的，市場采購部負(fù)責(zé)按合同要求將更換下的損壞件送回公司并交由裝備安全部按2.1.3條款處理。3.2.5.7 如外委維修設(shè)備及設(shè)施在規(guī)定的質(zhì)保

11、期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，由裝備安全部出具報告，由市場采購部要求外委方重新修復(fù)，并由市場采購部負(fù)責(zé)向?qū)Ψ竭M行后續(xù)工作。3.2.5.8 在合同質(zhì)保期到期后，市場采購部組織裝備安全部及使用部門，在設(shè)備、設(shè)施外委維修項目付款確認(rèn)表簽字確認(rèn)，并交由市場采購部。3.2.5.8市場采購部在收到設(shè)備、設(shè)施外委維修項目付款確認(rèn)表中的質(zhì)保金付款申請后作為付款依據(jù)開展質(zhì)保金的報銷工作4 附件附件一：設(shè)備、設(shè)施外委修理任務(wù)書附件二：設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告（大項目）附件三、設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告（小項目）附件四、設(shè)備、設(shè)施外委維修項目付款確認(rèn)表 附加說明： 本規(guī)定由行政管理部提出。本規(guī)定由裝備安全部起草和負(fù)責(zé)解釋。編

12、制： 孫堅良 審核： 江燕云會簽： 唐輝 魏明 謝強 李云松 張良成 趙麗媛 蘇藝 批準(zhǔn)： 徐凱祥附件一：設(shè)備、設(shè)施外委維修任務(wù)書設(shè)備、設(shè)施修理任務(wù)書（大項目） 編號： 設(shè) 備/ 設(shè) 施 名 稱： 設(shè) 備 編 號： 所 在 位 置： 設(shè) 備 型 號： 修 理 類 別： 設(shè)備設(shè)施修理前情況序號情況描述設(shè)備、設(shè)施修理內(nèi)容要求設(shè)備設(shè)施修理內(nèi)容要求序號具體內(nèi)容及要求附件二：設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告（大項目）設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告（大項目） 編號： 設(shè) 備/ 設(shè) 施 名 稱： 設(shè) 備 編 號： 所 在 位 置： 設(shè) 備 型 號： 修 理 類 別： 日期： 年 月 日上海電氣核電設(shè)備有限公司設(shè)備、設(shè)

13、施維修中間驗收情況設(shè)備設(shè)施中間驗收情況項目完成情況驗收項目驗收情況驗收結(jié)果合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格 合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格備件更換情況驗收備件名稱備件型號更換數(shù)量驗收結(jié)果合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格裝備安全部項目管理人員： 日期： 年 月 日 裝備安全部主任（簽章） 日期： 年 月 日使用部門責(zé)任人： 日期： 年 月 日使用部門主管（簽章） 日期： 年 月 日設(shè)備、設(shè)施終驗收情況設(shè)備

14、設(shè)施終驗收情況項目完成情況驗收項目驗收情況驗收結(jié)果合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格 合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格備件更換情況驗收備件名稱備件型號更換數(shù)量驗收結(jié)果合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格裝備安全部項目管理人員： 日期： 年 月 日 裝備安全部部長（簽章） 日期： 年 月 日使用部門責(zé)任人： 日期： 年 月 日使用部門部長（簽章） 日期： 年 月 日附件三、設(shè)備、設(shè)施外委維修驗收報告（小項目） 設(shè)

15、備、設(shè)施外委維修驗收報告（小項目） 編號： 設(shè) 備/ 設(shè) 施 名 稱： 設(shè)備編號： 序號維修項目更換備件情況驗收情況驗收結(jié)果1合格 不合格2合格 不合格3合格 不合格4合格 不合格5合格 不合格6合格 不合格7合格 不合格8合格 不合格9合格 不合格裝備安全部項目管理人員簽字： 裝備安全部部長（簽章）： 日期：使用部門工段責(zé)任人簽字： 使用部門部長（簽章）： 日期：附件四、設(shè)備、設(shè)施外委維修項目付款確認(rèn)表設(shè)備、設(shè)施外委維修項目付款確認(rèn)表 編號：項目名稱合同編號合同簽訂日期合同完工日期付款階段 進度款 竣工款 質(zhì)保金 申請付款意 見裝備安全部項目管理人員： 裝備安全部負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日項

16、目確認(rèn)使用部門/工段責(zé)任人簽字： 使用部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日注：1、項目進度款（若有）支付，由市場采購部組織，裝備安全部填寫“申請付款意見”，方可作為進度款付款依據(jù)。2、竣工款及質(zhì)保金支付時，由市場采購部組織，裝備安全部填寫 “申請付款意見”，使用部門填寫“項目確認(rèn)”意見，方可作為付款依據(jù)。3、該表一式二份，市場采購部和裝備安全部各留一份。清水混凝土的配合比設(shè)計中，要針對當(dāng)?shù)厮?、砂石、外摻料及外加劑等原材料影響混凝土質(zhì)量的多種因素進行分析，確定主要控制因素，并從經(jīng)濟性和使用要求綜合考慮，優(yōu)選出符合生產(chǎn)條件的最優(yōu)方案組合。obstacles, correcting misunders

17、tandings, advocate good cadre style. 2, adhere to the scientific decision-making and democratic decision-making decision-making law. Correctly handle to ensure that government decrees and based on the actual creative work, giving full play to subjective initiative, put an end to implement the confer

18、ence meeting, to document the implementation of documents etc. Improve the scientific and democratic decision-making mechanism, improve and implement the decision to solicit the views of experts, the public hearing system. Improve the important decision of risk assessment mechanism and legal review

19、mechanism. 3, to promote team unity. Uphold and improve the system of annual party book talk heart to heart, mind and Party members, Party members to exchange each other not less than 2 times. The implementation of sound team democratic life system, consolidate and enhance the party's mass line

20、educational practice will promote the achievement of the topic of democratic life, criticism and self-criticism normalization, a long-term. Adhere to the party on the basis of the principle of unity, enhance internal communication, strengthen internal supervision, self Sleep maintenance team collect

21、ive image and authority. (three) to ensure the execution is not strong or disguised to resist government decrees issues. Individual Bureau leadership team members lack of learning political theory system, not from the objective reality, not with the party's interests above all the principles to

22、deal with personal problems. In the specific work safety supervision in the execution is not strong, in the implementation of the decision to deploy the discount, make choices, engage in work, the implementation of the agreement, uncomfortable is not performed, open or disguised to resist, the lack

23、of subject consciousness of the party organization, the lack of resist in society all kinds of bad habits and unwholesome tendencies of courage Gas and courage. Such as the liability insurance of safe production work, individual leaders that have someone arrested, and no funding, not in the global chess perspective to the countryside to carry out daily inspection, found none of my business acceptance of the resumption of production in an armchair, with a