G基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬

1、附錄G（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照按規(guī)定取得合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。綜合性每年安全科按規(guī)定取得消防驗(yàn)收（備案）文件。綜合性每年安全科2安全生產(chǎn)目標(biāo)制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。綜合性每年安全科定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安

2、全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。綜合性每月安全科3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。綜合性每年安全科按規(guī)定配備安全管理人員。綜合性每年安全科安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。綜合性每年安全科4法律法規(guī)與安全管理制度應(yīng)定期、及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。綜合性每年安全科及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。綜合性每年安全科及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求、更新的法律法規(guī)傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考

3、核。綜合性每年安全科按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。綜合性每年安全科各級(jí)人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。綜合性每年安全科按規(guī)定建立、健全安全管理制度。并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。綜合性每年安全科基于崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程并下發(fā)，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容并嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)安全管理制度進(jìn)行編制、發(fā)布、評(píng)估、修訂。綜合性每年安全科對(duì)安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理。 綜合性每年安全科5安全教育培訓(xùn)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。綜合性每年安全科按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培

4、訓(xùn)記錄，并建立檔案。綜合性每年安全科按規(guī)定取證，并與實(shí)際崗位相符且證件要在有效期內(nèi)。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)安全管理人員、操作崗位人員、特種作業(yè)人員進(jìn)行日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育。綜合性每年安全科6安全投入按國(guó)家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金、保證必要的安全投入等。綜合性每年安全科保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。綜合性每年安全科按規(guī)定繳納足額保險(xiǎn)費(fèi)。綜合性每年安全科7相關(guān)方管理對(duì)相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)，確定相關(guān)方具備合格資質(zhì)。綜合性每年安全科按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或在勞動(dòng)、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等。綜合性每年安全科

5、按規(guī)定對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等。綜合性每年安全科8重大危險(xiǎn)源管理按規(guī)定正確的對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估辨識(shí)。綜合性每年安全科按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、備案等。綜合性每年安全科對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌，相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并做好記錄。綜合性每年安全科9個(gè)體防護(hù)裝備按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)個(gè)體防護(hù)裝備實(shí)施有效管理。綜合性每年安全科10職業(yè)健康按規(guī)定申報(bào)危害因素崗位，發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)向原申報(bào)主管部門申請(qǐng)變更。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)危害因素進(jìn)行檢測(cè)評(píng)價(jià)。并將檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行公布、存入檔案。綜合

6、性每年安全科為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立健全職業(yè)檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。綜合性每年安全科對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。存在職業(yè)危害因素的場(chǎng)所和崗位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專門的管理和控制。綜合性每年安全科定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。綜合性每年安全科對(duì)于職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時(shí)的治療、療養(yǎng)。對(duì)患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。綜合性每年安全科工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施等如實(shí)意書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫明。綜合性每年安全科對(duì)員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生

7、產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處置措施。綜合性每年安全科對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GBZ158工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)的要求，再醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。綜合性每年安全科11應(yīng)急管理按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員，并按規(guī)定建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。綜合性每年安全科按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)預(yù)案進(jìn)行有效管理（論證、評(píng)審、修訂、備案和持續(xù)改進(jìn)等）。重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。綜合性每年安全科按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，并對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)等。綜合性每年安全科建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，并按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性

8、的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理等。綜合性每年安全科12隱患排查治理制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。綜合性每年安全科按規(guī)定開展事故隱患治理工作。綜合性每年安全科根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案。在隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。綜合性每年安全科對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔，按規(guī)定對(duì)事故隱患進(jìn)行上報(bào)。綜合性每年安全科對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。綜合性每年安全科企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，利用信息化手段加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，開展安全生產(chǎn)電子臺(tái)賬管理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應(yīng)急管理、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患自查自報(bào)、安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警等信息系統(tǒng)的建設(shè)。 綜合性每年安全科13生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施按規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行登記、建檔、使用、維護(hù)保養(yǎng)和每月自檢，按期由特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)。專項(xiàng)每年安全科按規(guī)定對(duì)新設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。 專項(xiàng)每年安全科按規(guī)定對(duì)不符合要求的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報(bào)廢或拆除。專項(xiàng)每年安全科對(duì)變更的設(shè)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行排查、評(píng)估和控制。 專項(xiàng)每年安全科14事故報(bào)告、調(diào)查和處理按規(guī)定及時(shí)報(bào)告，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)等。事故類比每年安全科對(duì)事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、處理、分析等。事故類比每年安全科對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)事故案例的教育。