G基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬

1、附錄G（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照。綜合性每年安全科按規(guī)定取得消防驗收（備案）文件。綜合性每年安全科2安全生產(chǎn)目標制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標，根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標與指標，并制定實施計劃和考核辦法。綜合性每年安全科定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安

2、全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。綜合性每月安全科3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。綜合性每年安全科按規(guī)定配備安全管理人員。綜合性每年安全科安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應有工作要求并保存。綜合性每年安全科4法律法規(guī)與安全管理制度應定期、及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。綜合性每年安全科及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。綜合性每年安全科及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求、更新的法律法規(guī)傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓和考

3、核。綜合性每年安全科按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責任制。綜合性每年安全科各級人員應掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責。綜合性每年安全科按規(guī)定建立、健全安全管理制度。并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應掌握相關(guān)內(nèi)容。綜合性每年安全科基于崗位風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程并下發(fā)，員工應掌握相關(guān)內(nèi)容并嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。綜合性每年安全科按規(guī)定對安全管理制度進行編制、發(fā)布、評估、修訂。綜合性每年安全科對安全生產(chǎn)資料實行檔案管理。 綜合性每年安全科5安全教育培訓確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。綜合性每年安全科按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培

4、訓記錄，并建立檔案。綜合性每年安全科按規(guī)定取證，并與實際崗位相符且證件要在有效期內(nèi)。綜合性每年安全科按規(guī)定對安全管理人員、操作崗位人員、特種作業(yè)人員進行日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓教育。綜合性每年安全科6安全投入按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金、保證必要的安全投入等。綜合性每年安全科保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。綜合性每年安全科按規(guī)定繳納足額保險費。綜合性每年安全科7相關(guān)方管理對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認，確定相關(guān)方具備合格資質(zhì)。綜合性每年安全科按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或在勞動、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責等。綜合性每年安全科

5、按規(guī)定對相關(guān)方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等。綜合性每年安全科8重大危險源管理按規(guī)定正確的對重大危險源進行評估辨識。綜合性每年安全科按規(guī)定進行登記、建檔、備案等。綜合性每年安全科對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌，相關(guān)人員應按規(guī)定對重大危險源進行檢查，并做好記錄。綜合性每年安全科9個體防護裝備按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備。綜合性每年安全科按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理。綜合性每年安全科10職業(yè)健康按規(guī)定申報危害因素崗位，發(fā)生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更。綜合性每年安全科按規(guī)定對危害因素進行檢測評價。并將檢測結(jié)果進行公布、存入檔案。綜合

6、性每年安全科為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立健全職業(yè)檔案和員工健康監(jiān)護檔案。綜合性每年安全科對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應當設(shè)置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。存在職業(yè)危害因素的場所和崗位應按規(guī)定進行專門的管理和控制。綜合性每年安全科定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。綜合性每年安全科對于職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)整到合適崗位。綜合性每年安全科工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施等如實意書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。綜合性每年安全科對員工及相關(guān)方宣傳和培訓生

7、產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應急處置措施。綜合性每年安全科對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GBZ158工作場所職業(yè)病危害警示標識的要求，再醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明。綜合性每年安全科11應急管理按規(guī)定設(shè)置或指定應急管理辦事機構(gòu)，配備應急管理人員，并按規(guī)定建立專兼職應急救援隊伍，定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。綜合性每年安全科按規(guī)定制定各類應急預案，并對預案進行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進等）。重點作業(yè)崗位有應急處置方案或措施。綜合性每年安全科按規(guī)定進行應急演練，并對應急演練進行評估和總結(jié)等。綜合性每年安全科建立應急設(shè)施，配備應急裝備，儲備應急物資，并按規(guī)定進行經(jīng)常性

8、的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等。綜合性每年安全科12隱患排查治理制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。綜合性每年安全科按規(guī)定開展事故隱患治理工作。綜合性每年安全科根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案。在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。綜合性每年安全科對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，按規(guī)定對事故隱患進行上報。綜合性每年安全科對事故隱患進行統(tǒng)計分析。綜合性每年安全科企業(yè)應根據(jù)自身實際情況，利用信息化手段加強安全生產(chǎn)管理工作，開展安全生產(chǎn)電子臺賬管理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應急管理、安全風險管控和隱患自查自報、安全生產(chǎn)預測預警等信息系統(tǒng)的建設(shè)。 綜合性每年安全科13生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施按規(guī)定對特種設(shè)備進行登記、建檔、使用、維護保養(yǎng)和每月自檢，按期由特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)定期檢驗。專項每年安全科按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。 專項每年安全科按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。專項每年安全科對變更的設(shè)施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的隱患進行排查、評估和控制。 專項每年安全科14事故報告、調(diào)查和處理按規(guī)定及時報告，并保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)等。事故類比每年安全科對事故進行統(tǒng)計、調(diào)查、處理、分析等。事故類比每年安全科對員工進行有關(guān)事故案例的教育。