COPGEN001管理評(píng)審控制程序A1

1、泛達(dá)電子(蘇州)有限公司管理評(píng)審控制程序編號(hào)： COP-GEN-001版次：A/1總頁(yè)數(shù)：5編制： 張莉?qū)徍耍?笹木定志批準(zhǔn)/日期：笹木定志/2007-3-26封 面 A部分：頁(yè)碼狀況頁(yè)次1/42/43/44/4版次A/1A/1A/1A/1頁(yè)次版次B部分：更改記錄 頁(yè)次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-2-211/4A/1正常情況下管理評(píng)審會(huì)議每年至少一次正常情況下管理評(píng)審會(huì)議每年兩次，為1月和7月2007-3-22 Page:1/1泛達(dá)電子(蘇州)有限公司管理評(píng)審控制程序編號(hào)：COP-GEN-001版次：A1頁(yè)次：141.目的 1.1 確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)作的適宜性

2、和有效性，并符合質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求。 1.2 確保體系方針在公司各級(jí)得以充分理解、執(zhí)行和維持。 1.3 確保任何與體系要求不一致的偏差得以糾正，并尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)及使體系持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍 適用于本公司的質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系活動(dòng)。3.職責(zé) 3.1 最高管理者：負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)管理評(píng)審會(huì)議的重大問題給予決策，負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的督導(dǎo)和報(bào)告的審批，同時(shí)向公司管理層匯報(bào)。 3.2 管理者代表：布署相關(guān)部門收集和提供管理評(píng)審會(huì)議討論中所需要的資料和文件、負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織、協(xié)調(diào)工作。3.3 ISO辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制，評(píng)審會(huì)議記錄，報(bào)告的編寫及評(píng)審后行動(dòng)的驗(yàn)證工作。3.4

3、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，參與評(píng)審，提出意見與建議，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4.程序 4.1 評(píng)審小組的組成 評(píng)審小組由最高管理者、管理者代表和各部門經(jīng)理/副理組成。 4.2 評(píng)審頻次4.2.1 正常情況下管理評(píng)審會(huì)議每年兩次，為1月和7月 4.2.2 如有重大事項(xiàng)出現(xiàn)且對(duì)體系有影響時(shí),則由最高管理者指示召集臨時(shí)性的管理評(píng)審會(huì)議，重大事項(xiàng)如： A. 管理者代表認(rèn)為必要時(shí)； B. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)修改時(shí)； C. 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； D. 當(dāng)企業(yè)發(fā)生事故或客戶有關(guān)申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； E. 當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，公司需改變主要產(chǎn)

4、品類型時(shí)。 4.3 質(zhì)量體系評(píng)審輸入內(nèi)容：4.3.1 年度內(nèi)外部審核的結(jié)果及其有效性的報(bào)告。4.3.2 重大顧客反饋信息（包括顧客投訴、顧客滿意度調(diào)查）。 4.3.3質(zhì)量方針和過程控制指標(biāo)執(zhí)行情況。泛達(dá)電子(蘇州)有限公司管理評(píng)審控制程序編號(hào)：COP-GEN-001版次：A1頁(yè)次：24 4.3.4 產(chǎn)品的符合性，包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審報(bào)告。 4.3.5 重大糾正及預(yù)防措施實(shí)施的有效性的數(shù)據(jù)結(jié)果。 4.3.6 對(duì)改進(jìn)建議的評(píng)審。 4.3.7 上次管理評(píng)審的跟蹤實(shí)施情況及效果。4.4 環(huán)境體系評(píng)審輸入內(nèi)容：4.4.1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境表現(xiàn)。4.4.2 環(huán)境管理體系審核的結(jié)果（包括對(duì)RoHS監(jiān)

5、查的結(jié)果）。4.4.3 環(huán)境管理體系有效性。4.4.4 環(huán)境方針適應(yīng)性和更改需要及遵循情況。4.4.5 政府、社區(qū)、供方和承包方的信息。4.4.6 法律和其它要求的。4.4.7 RoHS實(shí)施效果評(píng)估情況。4.5 評(píng)審輸出內(nèi)容：4.5.1 有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施。4.5.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。4.5.3 相關(guān)資源的要求。 4.6 評(píng)審流程 4.6.1 ISO辦協(xié)助管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃。4.6.2 管理評(píng)審計(jì)劃含以下幾方面的內(nèi)容： A. 評(píng)審目的 B. 評(píng)審內(nèi)容 C. 參加人員 D. 時(shí)間及地點(diǎn) E. 各部門資料準(zhǔn)備內(nèi)容 F. 評(píng)審日程4.7 由管理者代表提前一個(gè)月

6、知會(huì)各部門,要求各部門依評(píng)審內(nèi)容逐一評(píng)審和檢討,并記錄 不符合項(xiàng)。 4.8 各部門針對(duì)評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)資料，并以E-mail形式傳至ISO辦備案。4.9 管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，由各部門分別提交本部門之相關(guān)議案,共同評(píng)估各部門之改進(jìn)提案,提出并評(píng)估新提案，形成決議。4.10管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審的項(xiàng)目均記錄在管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告中。泛達(dá)電子(蘇州)有限公司管理評(píng)審控制程序編號(hào)：COP-GEN-001版次：A1頁(yè)次：344.11 管理者代表將在會(huì)議中通過的需要采取的糾正措施，和由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的每項(xiàng)糾正措施，目標(biāo)完成日期記錄在管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告，或按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，開出品質(zhì)/環(huán)境異常及糾正通知書跟進(jìn)。

7、4.12 管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告需包含以下資料：4.12.1 會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)；4.12.2 出席者名單；4.12.3 項(xiàng)目；4.12.4 決議項(xiàng)目。4.12.5 決議項(xiàng)目的執(zhí)行負(fù)責(zé)人和目標(biāo)完成日期(如需要時(shí))；4.12.6 管理者代表簽署。4.13 管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告由ISO辦負(fù)責(zé)人進(jìn)行總結(jié),最高管理者審批后，ISO辦將報(bào)告分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的成員。4.14 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行和監(jiān)督經(jīng)決議的項(xiàng)目，ISO辦對(duì)決議項(xiàng)目及糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查,并在下次管理評(píng)審會(huì)議上報(bào)告實(shí)施進(jìn)程。4.15 管理評(píng)審后所開出的品質(zhì)/環(huán)境異常及糾正通知書編號(hào)方法： MR 0 5 0 9 0 0 1 記錄序號(hào) 年月 管理評(píng)審代碼