《市級財政項目三明市殘疾人康復中心業(yè)務經費支出績效

1、市級財政項目（三明市殘疾人康復中心業(yè)務經費）支出績效自評報告一、項目概況（一）項目單位基本情況1、單位職能：三明市殘疾人康復中心的主要職責是：開展殘疾人職業(yè)技能培訓，學齡前殘疾兒童特殊教育，假肢矯形器裝配、維修，協(xié)助安置就業(yè)及其它工作。b5E2RGbC市殘疾人康復中心性質為核撥事業(yè)單位。根據三明市人民政府關于進一步加快推進殘疾人小康進程的實施意見（明政20167號）文件精神，扎實推進殘疾人事業(yè)發(fā)展。2017年，市財政下達市殘疾人康復中心事業(yè)經費預算為6.51萬元。p1EanqFD2.事業(yè)發(fā)展規(guī)劃：2017年，三明市殘疾人康復中心的主要任務是：實施好省委、省政府為民辦實事項目，對殘疾人進行康復技

2、術指導、職業(yè)技能培訓，學齡前殘疾兒童特殊康復、教育，盲人定向行走培訓、假肢矯形器裝配、維修等任務，圍繞上述任務，重點抓好以下工作：DXDiTa9E（一）完成國家、省級為民辦實事項目（二）抓好四類兒童康復機構建設與管理（三）組織開辦盲人按摩培訓及盲人按摩人員繼續(xù)教育暨按摩店業(yè)主管理培訓班。 （四）抓好兒童康復的師資和家長培訓工作3.預算情況： 三明市殘疾人康復中心單位收入預算為101.26萬元，其中：當年財政撥款收入101.26萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算101.26萬元，其中：人員支出84.42萬元，對個人和家庭補助支出4.53萬元，公用支出4.93萬元，項目支出11.91萬元。

3、RTCrpUDG4.決算情況：三明市殘疾人康復中心2017年年初結轉和結余萬元；收入決算為982.40萬元，其中財政撥款收入979.91萬元，其他收入2.49萬元；支出決算為962.23萬元，其中基本支出321.75萬元（人員支出288.22萬元，公用支出33.53萬元），項目支出640.47萬元；年末結轉和結余1332.92萬元。5PCzVD7H（二）項目基本情況1.項目的實施依據；根據三明市十三屆人大一次會議審議通過，2017年部門預算安排三明市殘疾人康復中心業(yè)務費6.51萬元.根據三明市人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見（明政20167號）開展精準康復，為殘疾人提供康復服務等業(yè)

4、務。jLBHrnAI2.三明市殘疾人康復中心業(yè)務費所包括的項目：包括殘疾人假肢等康復服務費2萬，聾兒等康復經費4.51萬。3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍：殘疾人康復中心事業(yè)經費為財政一般預算資金，其使用范圍為：省委、省政府為民辦實事項目，對殘疾人進行康復技術指導、職業(yè)技能培訓，學齡前殘疾兒童特殊康復、教育，盲人定向行走培訓、假肢矯形器裝配、維修等任務。xHAQX74J4.項目績效總目標及階段性目標情況殘疾人康復中心事業(yè)經費績效總目標是加快推進殘疾人事業(yè)，整合資源，對殘疾人工作者進行康復技術指導，提升殘疾人工作者素質。對殘疾人提供職業(yè)技能培訓，為學齡前殘疾兒童特殊康復、教育，假肢矯形

5、器裝配、維修等工作。LDAYtRyK5.項目預期投入情況；殘疾人事業(yè)經費年初總預算為6.51萬元，實際下達經費為6.51萬元。6.預期主要的經濟、政治和社會效益。殘疾人康復中心事業(yè)經費項目主要是加快推進殘疾人事業(yè)，在社會保障方面提供有效的補充，確保社會穩(wěn)定，提升殘疾人工作者素質，有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展。Zzz6ZB2L二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況 項目的進展及執(zhí)行過程中目標、計劃沒有調整，按照年初計劃進行。通過對比項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)是否相對應判斷目標管理合理性；通過考核評議判斷，基本完成了年內計劃目標，成本控制率達97.72%，有效控制項目支出成本。未超出年初預算。dvzfv

6、kwM（二）項目資金使用情況（包括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合規(guī)性等）2017年度殘疾人康復中心事業(yè)經費支出預算安排6.51萬元，總投入6.51萬元，資金到位6.51萬元，實際使用萬元，項目資金到位率100%，支出實現(xiàn)率97.75%，資金使用合法合規(guī)。支出情況如下：召開聾兒家長培訓班經費9609元，培訓人次87人，四類殘疾兒童食堂補貼費33950元，受益人次3.3萬人次。全市兒童康復機構管理人員培訓班902元，培訓13人次；全市精準康復培訓經費14691元，培訓56人次；參加全國骨干社區(qū)康復培訓及各類培訓費用4465人，培訓6人次。共支出63617元rqyn14ZN三

7、、項目績效分析 （一）項目績效評價工作開展情況（包括選用的評價指標和評價方法以及現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況）為了評價2017年三明市殘疾人康復中心業(yè)務費資金使用情況，提高財政資金使用績效，根據三明市財政局關于印發(fā)三明市財政支出績效評價管理辦法的通知（明財績20152號），成立了項目績效自評小組。自評內容包括項目的績效目標設定情況，項目資金投入、過程、產出與效益情況。根據績效評價方案，評價采取現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結合的方式，即：采用現(xiàn)場核驗、查看2017年度三明市殘聯(lián)部門業(yè)務經費使用情況、賬務處理情況等方法獲取被評價項目的有關基本情況資料，采集和核實績效評價所需要的基礎數(shù)據資料，并在對相關資料

8、進行匯總復核、分類整理和綜合分析的基礎上，以民政工作相關政策文件為依據，以年度工作目標為標準，按照設立的評價指標、標準、權數(shù)、方法及程序，投入選用時效情況、目標管理、資金落實，過程選用業(yè)務管理、資金使用管理，產出與效益選用產出數(shù)量、產出質量、社會效益、服務對象滿意度的評價指標，以最低成本法為評價方法，對2017年度三明市殘疾人聯(lián)合會部門業(yè)務費實施評價，形成自評報告。EmxvxOtO（二）項目績效目標完成情況經評價核驗，2017年三明市殘疾人康復中心業(yè)務費項目的年度績效目標基本完成。具體如下：SixE2yXP1、時效目標：經核驗，所有項目在2017年年底前完成。目標完成100%。2、成本目標：6

9、.51萬元殘疾病人康復等事業(yè)經費，其中殘疾人假肢等康復服務費2萬，聾兒等康復經費4.51萬，目標完成100%。6ewMyirQ3、產出數(shù)量目標：2017年度召開各類康復培訓業(yè)務班赴省及中央進行業(yè)務培訓，培訓75人次。召開聾兒家長培訓班及對四類殘疾兒童幼兒園食堂補貼，共培訓87人，受益開展達到年初績效目標任務值，目標完成率100%。kavU42VR4、產出質量目標：2017年經費使用嚴格按照財務審批程序和手續(xù)，未出現(xiàn)挪用、濫用等違紀違規(guī)現(xiàn)象，經費使用準確率100%，達到年初績效目標任務值，目標完成100%。y6v3ALoS5、社會效益目標：2017年該項目實施后，保障了我中心工作的順利開展，維護

10、社會穩(wěn)定，營造社會力量共同幫助殘疾人群體的氛圍。對殘疾人工作者進行業(yè)務培訓，提升殘疾人工作者素質。完成全年目標任務，目標完成率達100%。M2ub6vST6、服務對象滿意度目標：2017年該項目實施后，總體服務對象滿意率達90%，目標完成90%。四、存在問題1.康復服務管理能力有待提升。全市從事殘疾人康復工作人員的整體素質和能力水平參差不齊，導致康復服務管理工作的規(guī)范性、統(tǒng)一性不夠。0YujCfmU2.殘疾人政策宣傳不到位。目前存在殘疾人政策宣傳不到位問題。殘疾人對政策知曉率不高。3.為民服務項目需進一步推進。對殘疾人需求把握不足，在眾多的項目中，突出重點項目把握還不夠準確，存在項目設計難，保障社會穩(wěn)定的機制無法建立。eUts8ZQV五、有關建議1.舉辦培訓開展交流，規(guī)范康復服務工作。舉辦殘疾人工作人員業(yè)務培訓班，著力提升從業(yè)人員整體素質和能力水平。sQsAE