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1、.倉(cāng)庫物資進(jìn)、出、存管理規(guī)定實(shí)施日期: 2017 年 1 月 23 日為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫管理,保證物資質(zhì)量、數(shù)量,杜絕浪費(fèi),及時(shí)的為生產(chǎn)提供服務(wù),作如下規(guī)定。倉(cāng)庫保管員基本職責(zé)1、倉(cāng)庫保管員是材料物資保管的直接責(zé)任人,負(fù)有對(duì)物資入庫驗(yàn)收、出庫把關(guān)和保管保養(yǎng)的責(zé)任。2、嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)、存管理制度,出入庫物資做到:收有憑,發(fā)有據(jù),及時(shí)記帳,手續(xù)清楚,帳物相符。3、掌握保管物資的性能和要求,提高保管水平。4、加強(qiáng)管理,合理規(guī)劃,庫房使用要做到 “名稱清楚,標(biāo)記鮮明,數(shù)量準(zhǔn)確,堆垛整齊,方便收發(fā),方便檢查 ”。5、禁止非倉(cāng)庫保管員、外來人員私自進(jìn)庫亂拿、亂動(dòng),以免物資損壞或短缺。6、嚴(yán)格查庫、盤庫并及時(shí)
2、上報(bào)庫內(nèi)物品品種、數(shù)量、等級(jí)并做好臺(tái)帳記錄。7、禮貌服務(wù),并講究文明衛(wèi)生,保持環(huán)境清潔。8、如因保管員失職、管理不善造成損失,則應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。一、物資入庫1、各種物資入庫,倉(cāng)庫必須由兩人驗(yàn)收物資。驗(yàn)收時(shí)檢驗(yàn)員和保管員應(yīng)根據(jù)公司審批的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)所進(jìn)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查和驗(yàn)收,檢查時(shí)注意收取并保存好入庫物資的說明書、合格證、材質(zhì)等有關(guān)單證。不合格物資拒收,不得入庫,由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退貨。1.1 經(jīng)檢查驗(yàn)收合格的物資,倉(cāng)庫保管員及時(shí)辦理入庫手續(xù),并認(rèn)真填寫材料入庫驗(yàn)證單一式四聯(lián)。一聯(lián)記賬、二聯(lián)結(jié)算憑據(jù)、三聯(lián)交供貨單位、四聯(lián)存檔。此單必須由倉(cāng)庫兩人以上簽字,經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審簽
3、后,方可有效,決不允許整進(jìn)整出或依據(jù)發(fā)票填寫材料入庫驗(yàn)證單。.2、物資儲(chǔ)存2.1 物資入庫后,要根據(jù)物資的性質(zhì)及類別采取不同的方式進(jìn)行儲(chǔ)存,做好標(biāo)識(shí)。保管人員要做到物件擺放整齊、有序,地面整潔,管理嚴(yán)謹(jǐn)。要針對(duì)物資的特性做好防火、防潮、防盜、防鼠,防銹和防損壞工作,不定期抽查物資狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)做出相應(yīng)的處理,確保物資質(zhì)量在貯存中不發(fā)生變化,達(dá)到使用時(shí)完好。2.2 做好物資定期盤點(diǎn)工作。對(duì)盤虧盤盈物資及時(shí)分析原因,提出改進(jìn)辦法,報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作出相應(yīng)的處理。3、物資出庫3.1 倉(cāng)庫物資發(fā)放 ,保管員要根據(jù)物資計(jì)劃單和部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單(領(lǐng)料單必須明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)料
4、人簽字)準(zhǔn)確發(fā)放。通用物資倉(cāng)庫要控制發(fā)放,非生產(chǎn)的物資(如工作服、安全鞋等),領(lǐng)料單必須經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)放。發(fā)放后,要及時(shí)變更物資貯存動(dòng)態(tài)信息。3.2 物資發(fā)放 ,必須遵循“先進(jìn)先出”的使用原則。防治物品損壞,造成損失。3.3 因生產(chǎn)急需或其他特殊原因未辦理驗(yàn)收入庫而直接進(jìn)入使用單位使用的物資,使用后及時(shí)通知倉(cāng)庫查驗(yàn)物資后補(bǔ)辦驗(yàn)收入庫手續(xù)。3.4 無公司領(lǐng)導(dǎo)的批示或沒有領(lǐng)料單,倉(cāng)庫物資一律不允許借出或發(fā)放。3.5 對(duì)顧客提供的物資,驗(yàn)收、入庫、貯存、發(fā)放參照以上規(guī)定執(zhí)行3.6 加強(qiáng)庫存廢舊物資管理,盤活資產(chǎn),增加效益,廢舊物資處理執(zhí)行以下規(guī)定。3.6.1 廢舊物資的處理,首先由倉(cāng)庫提出處理
5、申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,行政部對(duì)廢舊物資作出方案, 倉(cāng)庫根據(jù)物資方案, 通知公司廢舊處理人員進(jìn)行處理。3.6.2 如有廢舊物資處理費(fèi)需頂賬處理,由倉(cāng)庫上報(bào)公司財(cái)務(wù)。.4、物資結(jié)算4.1 各種物資結(jié)算,倉(cāng)庫保管員首先要收取供貨單位的公司材料入庫驗(yàn)證單(三聯(lián)供貨單位)與公司此單二聯(lián)結(jié)算憑據(jù)核對(duì),與開具的發(fā)票內(nèi)容核對(duì),發(fā)票以及二聯(lián)和三聯(lián)單據(jù)核對(duì)無誤后,保管員要在發(fā)票上簽字,然后交倉(cāng)庫物資結(jié)算人員。4.2 倉(cāng)庫結(jié)算人員,依據(jù)保管員審簽的發(fā)票和審核的公司材料入庫驗(yàn)證單二聯(lián)、三聯(lián)單據(jù)(二聯(lián)單據(jù)必須經(jīng)公司確定的審簽人員和分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字),對(duì)數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行審核計(jì)算,審核無誤后,填制出、入庫單辦理結(jié)算。
6、當(dāng)發(fā)票內(nèi)容與供貨的物資、 金額不一致時(shí), 必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意, 方可辦理結(jié)算手續(xù)。4.3 供貨單位原則上每月結(jié)算一次,并開具發(fā)票。倉(cāng)庫人員要嚴(yán)格審核發(fā)票填寫的內(nèi)容及銷貨清單,發(fā)票有錯(cuò)誤或不符合采購(gòu)項(xiàng)目的一律拒收。5、物資記賬5.1 倉(cāng)庫進(jìn)、出庫物資,名稱必須一致,輸入微機(jī)記賬。輸入微機(jī)時(shí),記賬員要依據(jù)倉(cāng)庫開據(jù)的材料入庫驗(yàn)證單 、和車間、部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單,審核無誤后進(jìn)行分類加入編號(hào),輸入每筆入庫、出庫記賬業(yè)務(wù)。5.2 記賬時(shí)要隨時(shí)與倉(cāng)庫保管員核對(duì)物資收、發(fā)、存情況,發(fā)現(xiàn)問題立即糾正,做到帳、卡、物相符,配合倉(cāng)庫做好管理工作。5.3 對(duì)報(bào)廢的物料及時(shí)上報(bào),批準(zhǔn)后做好盤盈、盤虧的處理及調(diào)帳工
7、作。6、記賬員每月將公司各車間、部門耗材情況,分別做出耗材明細(xì)表和公司耗材月報(bào)表,按規(guī)定時(shí)間打印下發(fā),同時(shí)上報(bào)公司綜合部。7、對(duì)倉(cāng)庫管理中的入庫單、出庫單、驗(yàn)證單等原始資料、月末裝訂成冊(cè),建檔備查,妥善保管。8、要求:.倉(cāng)庫管理人員,工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),秉公辦事,嚴(yán)格把關(guān)。倉(cāng)庫物資(原材料等)出、入庫管理規(guī)定一、審核每天對(duì)所進(jìn)各種材料的驗(yàn)證單等,要遂物品認(rèn)真審核,保證進(jìn)貨物資的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無誤。二、結(jié)算各種材料在結(jié)算時(shí)必須依據(jù)合同、物資質(zhì)量驗(yàn)證單及研發(fā)部有關(guān)驗(yàn)證記錄,對(duì)數(shù)量和金額審核無誤后,填制入庫單進(jìn)行結(jié)算。三、出庫根據(jù)微機(jī)消耗數(shù)據(jù)加合理損耗及車間出據(jù)的領(lǐng)料單進(jìn)行出庫。倉(cāng)庫裝卸工管理規(guī)定一、服
8、從領(lǐng)導(dǎo),聽從安排,樹立企業(yè)良好的形象,不準(zhǔn)找借口刁難司機(jī),不準(zhǔn)私自開送貨車輛,在卸車過程中要認(rèn)真仔細(xì),發(fā)現(xiàn)破袋、少袋應(yīng)及時(shí)選出,堆放整齊,數(shù)量準(zhǔn)確,按時(shí)清理庫內(nèi)外衛(wèi)生,保持地面清潔。二、愛護(hù)倉(cāng)庫內(nèi)一切物品和設(shè)施,在卸危險(xiǎn)品時(shí)做好防火工作,做到安全.生產(chǎn),如不按要求出現(xiàn)責(zé)任事故、傷亡事故,將有相應(yīng)人員承擔(dān)后果。倉(cāng)庫安全防火制度一、預(yù)防為主、消防結(jié)合,加強(qiáng)防火監(jiān)督管理,確保倉(cāng)庫安全。二、進(jìn)入倉(cāng)庫人員嚴(yán)禁攜帶火種,倉(cāng)庫內(nèi)禁止違章作業(yè)。三、保持倉(cāng)庫內(nèi)衛(wèi)生清潔,貨物擺放整齊。四、愛護(hù)消防器材,不得用于防火無關(guān)的其它事情。有禁止煙火的標(biāo)識(shí),定期對(duì)庫區(qū)進(jìn)行安全檢查,扎扎實(shí)實(shí)地做好消防安全工作。倉(cāng)庫關(guān)于勞動(dòng)紀(jì)律的幾項(xiàng)規(guī)定一、本倉(cāng)庫工作人員提前十分鐘到崗,搞好班前衛(wèi)生。二、要做到熟悉業(yè)務(wù),
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