質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單

1、程序文件質(zhì)量記錄清單序號(hào)所屬文件代號(hào)所屬文件名稱記錄編號(hào)記錄名稱1Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-01文件目錄2TX/JL09.WK-02文件發(fā)放、回收記錄3TX/JL09.WK-03文件借閱、復(fù)印記錄4TX/JL09.WK-04文件更改申請(qǐng)單5TX/JL09.WK-05文件銷毀申請(qǐng)單6TX/JL09.WK-06文件移交清單7TX/JL09.WK-07外來(lái)文件目錄8TX/JL09.WK-08文件、記錄檢查表9TX/JL09.WK-09文件銷毀、保管記錄10Q/TX.G(QMS)5601-2014管理評(píng)審控制程序TX/JL06.GP-01管理評(píng)審計(jì)劃11

2、TX/JL06.GP-02管理評(píng)審記錄12TX/JL06.GP-03管理評(píng)審簽到表 13TX/JL06.GP-04管理評(píng)審報(bào)告14TX/JL06.GP-05管理評(píng)審改進(jìn)措施 15Q/TX.G（QMS）6201-2014人力資源控制程序TX/JL07.RZ-01年度人員招聘計(jì)劃表16TX/JL07.RZ-02人員需求申請(qǐng)表17TX/JL07.RZ-03面試印象評(píng)價(jià)表18TX/JL07.RZ-04員工轉(zhuǎn)正審批表19TX/JL07.RZ-05崗位變動(dòng)申請(qǐng)表20TX/JL07.RZ-06員工調(diào)（分）配通知單21TX/JL07.RZ-07年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表22TX/JL07.RZ-08培訓(xùn)簽到表23TX

3、/JL07.RZ-09解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表24TX/JL07.RZ-10培訓(xùn)記錄表25Q/TX.G（QMS）6301-2014 基礎(chǔ)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序TX/JL04.SB-01 設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳26TX/JL04.SB-02 年度設(shè)備需求計(jì)劃27TX/JL04.SB-03 設(shè)備申購(gòu)單28TX/JL04.SB-04 設(shè)備驗(yàn)收單29TX/JL04.SB-05設(shè)備移交單30TX/JL04.SB-06設(shè)備維修記錄表31TX/JL04.SB-07 設(shè)備維修單32TX/JL04.SB-08設(shè)備報(bào)廢審批表33TX/JL04.SB-09設(shè)備啟用、封存申請(qǐng)表34TX/JL04.SB-10 年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)

4、劃35TX/JL04.SB-11設(shè)備外協(xié)送修單36TX/JL04.SB-12 作業(yè)環(huán)境檢查記錄表37Q/TX.G(QMS)7201-2014與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序TX/JL01.GK-01合同評(píng)審表 38TX/JL01.GK-02銷售合同管理臺(tái)帳 39Q/TX.G(QMS)7301-2014設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序TX/JL02.CK-01項(xiàng)目開發(fā)建議書40TX/JL02.CK-02可行性分析報(bào)告41TX/JL02.CK-03項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告42TX/JL02.CK-04項(xiàng)目任務(wù)書43TX/JL02.CK-05評(píng)審意見(jiàn)表44TX/JL02.CK-06項(xiàng)目輸入評(píng)審報(bào)告45TX/JL02.CK-07項(xiàng)目輸

5、出評(píng)審報(bào)告46TX/JL02.CK-08項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)告47TX/JL02.CK-09項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告48TX/JL02.CK-10項(xiàng)目鑒定報(bào)告49TX/JL02.CK-11可行性分析評(píng)審表50TX/JL02.CK-12項(xiàng)目移交清單51Q/TX.G(QMS)7302-2014工藝質(zhì)量控制程序TX/JL03.JS-02技術(shù)更改申請(qǐng)單52Q/TX.G(QMS)7401-2014采購(gòu)控制程序TX/JL05.CG-01供方評(píng)定表53TX/JL05.CG-02 合格供方名錄54TX/JL05.CG-03 采購(gòu)計(jì)劃 55TX/JL05.CG-04 采購(gòu)申請(qǐng)單 56TX/JL05.CG-05 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表57

6、TX/JL05.CG-06送檢單 58Q/TX.G(QMS)7501-2014生產(chǎn)過(guò)程控制程序TX/JL04.SC-01 月生產(chǎn)計(jì)劃59TX/JL04.SC-02 月生產(chǎn)報(bào)表60TX/JL04.SC-03 年生產(chǎn)計(jì)劃61TX/JL04.SC-04 年生產(chǎn)報(bào)表62TX/JL04.SC-05 生產(chǎn)異常報(bào)告單63TX/JL04.SC-06 工藝附件更換清洗記錄表64TX/JL04.SC-07 原紗烘制記錄表65TX/JL04.SC-08原料加料記錄表66TX/JL04.SC-09 漏板澆筑與安裝表67TX/JL04.SC-10 拉絲熔爐運(yùn)行記錄68Q/TX.G(QMS)7502-2014服務(wù)提供控制

7、程序TX/JL01.FW-01顧客來(lái)電、來(lái)函登記表 69TX/JL01.FW-02顧客意見(jiàn)處理表 70TX/JL01.FW-03顧客情況一覽表71Q/TX.G(QMS)7601-2014監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序TX/JL06.JC-01計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表 72TX/JL06.JC-02計(jì)量器具管理臺(tái)帳 73TX/JL06.JC-03自校記錄 74Q/TX.G(QMS)8201-2014顧客滿意度控制程序TX/JL01.GM-01顧客滿意程度調(diào)查表75Q/TX.G(QMS)8202-2014內(nèi)部審核控制程序TX/JL06.NS-01內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃76TX/JL06.NS-02內(nèi)部審核檢查表7

8、8TX/JL06.NS-03不合格（不符合）項(xiàng)報(bào)告79TX/JL06.NS-04質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告80TX/JL06.NS-05內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表81TX/JL06.NS-06不符合項(xiàng)分布表82TX/JL06.NS-07觀察項(xiàng)記錄表83Q/TX.G(QMS)8203-2014過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TX/JL06.JC-01月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃84TX/JL06.JC-02月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告85TX/JL06.JC-03糾正和預(yù)防措施處理單86Q/TX.G(QMS)8204-2014產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序TX/JL06.CJ-01緊急放行申請(qǐng)單87Q/TX.G(QMS)83

9、01-2014不合格品控制程序TX/JL06.BK-01不合格品審理單88TX/JL06.BK-02產(chǎn)品返工、報(bào)廢單89Q/TX.G(QMS)8501-2014改進(jìn)控制程序TX/JL06.GJ-01日常持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 文 件 目 錄TX/JL09.WK-01 序列代號(hào)： 序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱發(fā)放部門受控狀態(tài)版次份數(shù)備 注編制： 日期：文 件 發(fā) 放 、回 收 記錄TX/JL09.WK-02 序列代號(hào)： 序號(hào)發(fā) 放回 收文件編號(hào)文件名稱發(fā)放號(hào)版次發(fā)往部門份數(shù)收件人日期份數(shù)回收人日期文件借閱、復(fù)制記錄 TX/JL09.WK-03 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件復(fù)制文件借閱時(shí) 間復(fù)制人復(fù)制份數(shù)批準(zhǔn)人

10、借閱時(shí)間借閱人批準(zhǔn)人歸還時(shí)間文件更改申請(qǐng)單TX/JL09.WK-04 序列代號(hào)： 更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因： 申請(qǐng)人： 日期：更改內(nèi)容： 更改人： 日期：更改審查意見(jiàn)： 審查人： 日期：批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期：文件銷毀申請(qǐng)單TX/JL09.WK-05 序列代號(hào)： 報(bào)請(qǐng)部門報(bào)請(qǐng)人序號(hào)文件編號(hào)文件名稱數(shù)量銷毀原因備注主管部門意見(jiàn)是否鑒定：是 否 鑒定小組意見(jiàn)鑒定小組人員簽名總經(jīng)理批準(zhǔn)（必要時(shí)）銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期文 件 移 交 清 單TX/JL09.WK-06 序列代號(hào)： 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱移交原因移交數(shù)量移交時(shí)間移交部門/人接收部門/人外 來(lái) 文 件 目 錄TX/JL09.

11、WK-07序號(hào)收到日期文件編號(hào)文 件 名 稱份數(shù)備 注登記人： 日期：文件、記錄檢查表TX/JL09.WK-08受檢查部門受檢查人檢 查 人檢查時(shí)間檢查情況記錄： 記錄人： 時(shí)間：文 件 銷 毀、保 存 記 錄TX/JL09.WK-09 序列代號(hào)： 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱銷毀/保存原因銷毀/保存數(shù)量時(shí) 間記錄人備 注管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃TX/JL06.GP-01擬定時(shí)間主 持 人擬定地點(diǎn)評(píng)審部門及人員評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審所需資料主要議程編制： 審核： 批準(zhǔn)：管 理 評(píng) 審 記 錄 TX/JL06.GP-02會(huì)議日期地點(diǎn)出席簽到：記錄內(nèi)容：記錄人： 日期：管理評(píng)審簽到表 TX/JL06.

12、GP-03 序 號(hào)部 門/職 務(wù)簽 名TX/JL06.GP-04四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量體系管 理 評(píng) 審 報(bào) 告單位(蓋章): 最高管理者: 管理者代表: 評(píng)審時(shí)間: TX/JL06.GP-04管 理 評(píng) 審 報(bào) 告一、評(píng)審目的：二、評(píng)審時(shí)間： 三、評(píng)審范圍：四、評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審改進(jìn)措施 TX/JL06.GP-05 接受部門部門負(fù)責(zé)人改進(jìn)措施要求內(nèi)容： 要求完成期限：改進(jìn)措施：部門負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：改進(jìn)措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證人： 日期：總經(jīng)理審批意見(jiàn)：總經(jīng)理簽字： 日期：四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司航天拓鑫 年度人員招聘計(jì)劃表 部門崗位

13、名稱現(xiàn)有人數(shù)需求人數(shù)到 崗 時(shí) 間合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月TX/JL07.RZ-01制表人： 審核： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 人員需求申請(qǐng)表TX/JL07.RZ-02申請(qǐng)部門需求崗位需求人數(shù)需求原因是否在年度計(jì)劃內(nèi)：是 否崗位條件性別學(xué)歷專業(yè)年齡工作經(jīng)驗(yàn)身高崗位描述：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日人力資源部意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日主管副總意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日總 經(jīng) 理意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司面試印象評(píng)價(jià)表TX/JL07.RZ-03姓名： 應(yīng)聘部門： 應(yīng)聘職位： 評(píng)價(jià)方法：由低到高分為

14、5個(gè)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)，在選定的級(jí)別中打“：l 初試印象：項(xiàng) 目較 差勉 強(qiáng)一 般較 好優(yōu) 良外貌與著裝表達(dá)與溝通能力基本工作知識(shí)及技能工作經(jīng)驗(yàn)面試態(tài)度和合作意識(shí) 綜合評(píng)語(yǔ)： 意見(jiàn)： 不合格 筆試、復(fù)試 初試人簽字： 日期： l 復(fù)試印象（一次復(fù)試）：項(xiàng) 目較 差勉 強(qiáng)一 般較 好優(yōu) 良外貌與著裝綜合素質(zhì)與修養(yǎng)表達(dá)與溝通能力工作經(jīng)驗(yàn)與崗位技能反應(yīng)能力及執(zhí)行能力責(zé)任心及敬業(yè)精神人際關(guān)系適應(yīng)性及團(tuán)隊(duì)精神工作心態(tài) 綜合評(píng)語(yǔ)： 意見(jiàn)： 不錄用 再次面試 錄用 復(fù)試人簽字： 日期： l 復(fù)試印象（二次復(fù)試）：項(xiàng) 目較 差勉 強(qiáng)一 般較 好優(yōu) 良綜合素質(zhì)與品德修養(yǎng)工作能力與管理能力反應(yīng)能力及執(zhí)行能力責(zé)任心、忠誠(chéng)

15、度合作能力與適應(yīng)能力工作心態(tài)綜合評(píng)語(yǔ)： 意見(jiàn)： 不錄用 再次面試 錄用 復(fù)試人簽字： 日期： 四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司員工轉(zhuǎn)正審批表TX/JL07.RZ-04姓 名性 別年 齡轉(zhuǎn)正時(shí)間轉(zhuǎn)正部門崗 位試用（轉(zhuǎn)正）部門意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日人力資源部意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日總經(jīng)理意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司崗 位 變 動(dòng) 申 請(qǐng) 表TX/JL07.RZ-05姓名原工作部門原工作崗位擬變動(dòng)工作部門擬變動(dòng)工作崗位變動(dòng)原因調(diào)離部門意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日接收部門意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日人

16、力資源部意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日公司主管副總意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日總經(jīng)理意見(jiàn) 簽名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司員工調(diào)（分）配通知單TX/JL07.RZ-06 :根據(jù)工作需要 等 名員工現(xiàn)由 調(diào)往（分配） 工作，望安排。姓名性別原部門及崗位調(diào)（分）往部門現(xiàn)工作崗位到港日期注：此通知單一式叁份，調(diào)入部門在員工報(bào)到時(shí)收存一份，調(diào)離部門一份，人力資源部存檔一份。四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司員工調(diào)（分）配通知單TX/JL07.RZ-06 :根據(jù)工作需要 等 名員工現(xiàn)由 調(diào)往（分配） 工作，望安排。姓名性別原部門及崗位調(diào)（分）往部門現(xiàn)工作崗位到港日期注：此通知單

17、一式叁份，調(diào)入部門在員工報(bào)到時(shí)收存一份，調(diào)離部門一份，人力資源部存檔一份。四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表TX/JL07.RZ-07序號(hào)培訓(xùn)科目培訓(xùn)內(nèi)容/課程培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象人次培訓(xùn)時(shí)間費(fèi)用預(yù)算協(xié)助部門培訓(xùn)講師效果評(píng)估培訓(xùn)需求是否明確編制： 審核： 批準(zhǔn)：四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司培訓(xùn)記錄表TX/JL07.RZ-08主題日期地點(diǎn)序號(hào)部門簽名備注四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司解除員工勞動(dòng)關(guān)系審批表 TX/JL07.RZ-09擬解聘人姓名所在部門擔(dān)任職位申請(qǐng)日期部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：解聘原因： 簽名：解聘日期： 日期： 年 月 日人力資源部意見(jiàn)及辦理安排： 簽名： 日期： 年 月

18、日分管副總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名： 日期： 年 月 日總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名： 日期： 年 月 日說(shuō)明：1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聘員工的部門負(fù)責(zé)人填寫后傳人力資源部；2、表格傳送流程：擬解聘員工部門負(fù)責(zé)人填寫人事資源部意見(jiàn)分管副總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理。四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司培訓(xùn)記錄表TX/JL07.RZ-10培訓(xùn)名稱主講人培訓(xùn)形式應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容摘要考核方式及成績(jī)：1、 提問(wèn)2、 筆試3、 業(yè)績(jī)確認(rèn)4、 實(shí)際操作培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)部門簽字：記錄： 設(shè) 備 、設(shè) 施 臺(tái) 帳TX/JL04.SB-01 部門： 序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格/編號(hào)制造單位啟用日期管

19、理類別使用部門改造記錄編 制： 日期： 年度設(shè)備需求計(jì)劃TX/JL04.SB-02序號(hào)設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門計(jì)劃用途采購(gòu)時(shí)間預(yù)計(jì)金額備注 編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：設(shè) 備 申 購(gòu) 單TX/JL04.SB-03申購(gòu)部門申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人列入年度計(jì)劃情況申購(gòu)日期經(jīng) 辦 人是 否申 購(gòu)理 由申 購(gòu) 設(shè) 備序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠家單價(jià)數(shù)量設(shè)備歸口管理部門確認(rèn)：（對(duì)未列入年度計(jì)劃的應(yīng)說(shuō)明情況） 負(fù)責(zé)人/日期：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人/日期：主管副總審核： 簽字/日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)：簽字/日期：設(shè) 備 驗(yàn) 收 單 TX/JL04.SB-04設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)組織部門制造廠家設(shè)備種類

20、填 表 人使用部門驗(yàn)收日期 年 月 日序號(hào)驗(yàn) 收 項(xiàng) 目1工作正常2無(wú)異常振動(dòng)和晃動(dòng)3潤(rùn)滑正常4無(wú)漏油、漏水、漏氣5電動(dòng)機(jī)溫升正常6各運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)正常7儀器、儀表工作正常、表罩殼無(wú)破損8噪聲在規(guī)定范圍內(nèi)9各種開關(guān)、操作手柄工作正常10安全性能無(wú)問(wèn)題11控制箱、配線規(guī)范，符合要求12備品及專用工具齊全13電氣、機(jī)械圖齊全14使用說(shuō)明書齊全15外觀油漆（防護(hù)）情況正常16其它17試驗(yàn)、試車情況：判定合格可用不合格綜合評(píng)價(jià)合格×不合格 需在 日內(nèi)完成改進(jìn)改進(jìn)內(nèi)容改進(jìn)對(duì)策復(fù)驗(yàn)判定價(jià) 格折舊年限出廠編號(hào)驗(yàn)收部門：驗(yàn)收部門：驗(yàn)收部門：驗(yàn)收部門：主管副總意見(jiàn)（必要時(shí)）：設(shè) 備 移 交 單TX/JL04

21、.SB-05設(shè)備種類出廠年月設(shè)備名稱出廠編號(hào)制造廠家設(shè)備型號(hào)使用部門重 量移交日期設(shè)備編號(hào)設(shè) 備 價(jià) 值設(shè) 備 狀 況出廠原價(jià)說(shuō) 明 書運(yùn)雜費(fèi)設(shè)備完好情況安裝費(fèi)設(shè)備試車情況管理費(fèi)專用工具合 計(jì) 設(shè) 備 附 件名 稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量名 稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量會(huì)簽部門供應(yīng)部門：使用部門：歸口管理部門：財(cái)務(wù)部： 設(shè)備維修記錄表 TX/JL04.SB-06 設(shè)備名稱： 編號(hào)： 型號(hào)規(guī)格： 序號(hào)日 期檢/故障內(nèi)容維護(hù)/維修內(nèi)容操作者/記錄人設(shè) 備 維 修 單 TX/JL04.SB-07設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)制造廠家設(shè)備編號(hào)使用部門維修部門申 請(qǐng) 人日 期維修理由：維修方案：維修后綜合評(píng)價(jià)：結(jié)論合格 仍需改進(jìn) 需在 日

22、之內(nèi)完成改進(jìn)維修內(nèi)容維修對(duì)策復(fù)驗(yàn)判定使用部門意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人/日期：歸口管理部門意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人/日期：備注：實(shí)際維修費(fèi)用設(shè) 備 報(bào) 廢 審 批 表 TX/JL04.SB-08名稱型號(hào)編號(hào)出廠日期規(guī)格生產(chǎn)廠家報(bào)廢原因：簽字： 日期：部門意見(jiàn)：審批： 日期：主管副總意見(jiàn)：審批： 日期：備注設(shè)備封存、啟用申請(qǐng)表 TX/JL04.SB-09設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)封存申請(qǐng)人操作者啟用申請(qǐng)人操作者使用部門使用部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)封存理由：?jiǎn)⒂美碛桑悍獯嫒掌趩⒂萌掌谏a(chǎn)部生產(chǎn)部技術(shù)部技術(shù)部主管副總經(jīng)理主管副總經(jīng)理備注：試車確認(rèn)情況： 確認(rèn)人/日期： 年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃TX/JL04.SB-10序號(hào)設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào)

23、生產(chǎn)廠家使用部門啟用日期維護(hù)計(jì)劃維護(hù)日期備注大修中修小修日常維護(hù) 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：設(shè) 備 外 協(xié) 維 修 單 TX/JL04.SB-11設(shè)備名稱報(bào)修部門報(bào) 修 人報(bào)修時(shí)間故障情況描述：維修內(nèi)容：維修后使用情況：設(shè)備主管部門意見(jiàn)：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：主管副總意見(jiàn)（必要時(shí)）：作業(yè)環(huán)境檢查記錄表TX/JL04.SB-12檢查部門檢查時(shí)間檢查人檢查情況記錄（針對(duì)不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點(diǎn)）：特記事項(xiàng)（針對(duì)嚴(yán)重不合格，記錄不合格發(fā)生的部門/區(qū)域、不合格要點(diǎn)）：確認(rèn)備注：合 同 評(píng) 審 表TX/JL01.GK-01 序列代號(hào)： 合同內(nèi)容合同類型合同標(biāo)的產(chǎn)品名稱交貨期限型號(hào)規(guī)格付款方式數(shù) 量其它條款顧客情況單位名稱單位地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照聯(lián) 系 人聯(lián)系電話評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人員評(píng)審意見(jiàn)簽字（蓋章）日 期制定部門： 制定日期：銷 售 合 同 管 理 臺(tái) 帳 TX/JL01.GK-02 序列代號(hào)： 序號(hào)合同編號(hào)合同名稱對(duì)方當(dāng)事人標(biāo)的標(biāo)的額簽約時(shí)間簽約地點(diǎn)主要履行地結(jié)算方式發(fā)票開具履行期限履行