最新基礎設施管理程序

1、兆豐電池設施設備控制程序杭州兆豐電池有限公司基礎設置控制管理程序1、 目的為保證基礎設施處于良好狀態(tài)，保證生產(chǎn)設備符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)線正常生產(chǎn)。2、范圍本程序適用于本公司基礎設施、設備的控制與管理。；3、定義3.1 基礎設置、設備包括基礎設施、電池制造過程、檢驗、試驗、環(huán)境監(jiān)測、能源供給設備和模具。3.2 使用設備、設施的“四項要求”：整齊：工具、工件、附件放置整齊，安全防護裝置齊全，線路管道完整，無缺損零件，無繩捆綁現(xiàn)象；清潔：設備內(nèi)外清潔，無油污和層積，無拉、研、碰傷，無油、水、氣泄漏現(xiàn)象，潤滑油箱無沉積，冷卻油箱應進行定期清洗；潤滑：及時加油、換油，油質(zhì)符合要求，油壺、油輪、油杯齊全

2、，油氈、油線清潔，油標醒目，油路暢通；安全：實行定人定機和交接班制，遵守安全操作規(guī)程，電器、機械安全裝置齊全，有預防事故措施。3.3 使用設備的“五項紀律”憑證操作、使用設備，遵守安全操作規(guī)程；經(jīng)常保持設備清潔，按規(guī)定加油，保證合理潤滑；遵守交換班制度；管好工具、附件，不得遺失；發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機檢查，不屬操作者處理的，應立即報告班組長，通知檢修人員。3.4 關鍵設備（A）類特殊和關鍵過程設備，包括電芯成型機、鍋爐等。3.5 重要設備（B）類高價值設備，包括沖床、車床、銑床、電池包裝線、氬弧焊機等。3.6 一般設備（C）類低價值設備。3.7設備的編號：編號：-前一位為設備類別代碼，用英文字

3、母，后三位為設備順序排列，用阿位伯數(shù)字表示。4 職責4.1 設備動力科負責設備的選型、安裝、驗收、定期維護、報廢、檔案管理等，制訂設備操作及維護保養(yǎng)規(guī)程，對設備操作者進行定期或不定期培訓，組織進行設備的定期預防性的維護與檢查、設備巡檢和年度普查機模具管理。4.2 供應科負責設備設施、設備零配件的采購。4.3 設施設備使用部門負責設備設施日常管理、保養(yǎng)設備、故障維修。4.4 部門負責人負責負責督導機修工、操作工做好生產(chǎn)設備日常維修保養(yǎng)作業(yè)、零配件需求的提出的審核4.5 設備維修工負責設備故障的維修、定期維護與檢查，參與設備的安裝、調(diào)試、預防性的維護與年度普查及設備的維修保養(yǎng)記錄。4.6 設備操作

4、者負責設備的使用、日常維護保養(yǎng)及點檢。5 控制管理程序序號流程責任者作業(yè)程序描述記錄1基礎設施設備模具采購設備動力科/使用部門根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、設備普查、設備運行情況等及時提出設備/模具采購申請單或“設備改造計劃”經(jīng)主管副總審核、相關部門會簽，總經(jīng)理批準。設備/模具采購申請單各部門各部門根據(jù)工作需要，填寫設備/模具采購申請單由設備動力科、主管副總審核、總經(jīng)理批準后交供應科。設備動力科/鋅制品車間車間/設備動力科根據(jù)實際需求提出模具自制/采購申請，經(jīng)生產(chǎn)主管或總經(jīng)理審核并確定自制或采購，需采購的交供應科，由供應科按采購管理程序執(zhí)行，需自制的由車間會同設備動力科執(zhí)行。采購管理程序2選型設備動力科根據(jù)

5、以下方面提出設備的規(guī)格和型號（設備選型）a) 生產(chǎn)能力；b) 質(zhì)量保證能力；c) 安全性；d) 壽命；e) 加工產(chǎn)品各類；f) 經(jīng)濟性；g) 節(jié)能、污染等環(huán)保性；h) 可維修性；i) 備件；j) 服務；k) 安裝等。設備/模具采購申請單3采購供應科組織工藝、設備動力科與設備制造廠或代理商簽訂設備采購合同（關鍵和重要設備在簽訂合同之前，應由總經(jīng)理審核），合同上應說明需采購設備的規(guī)格、基本性能、價格、附件要求、驗收準則、服務事項等。負責跟蹤設備制造廠或代理商的交付設備的進度，確保設備準時到廠。設備采購合同4入廠驗收設備動力科/供應科/使用部門組織設備使用部門和供應科參與入廠設備的開箱檢查，填寫設備

6、開箱檢查報告經(jīng)設備主管副總批準。開箱驗收符合要求方可執(zhí)行安裝、調(diào)試。設備開箱檢查報告必須將不符合的信息傳遞給設備制造廠或代理商，并負責協(xié)調(diào)解決問題，必要時，可按合同規(guī)定執(zhí)行退貨或索賠。a)模具采購入廠后由設備動力科負責驗收，驗收后填寫模具驗收報告單，驗收不合格的要重新采購。b)自制模具驗收不合格的要重新自制。c)驗收合格的模具建立模具管理臺賬，說明模具名稱、編號、供應廠商、入廠日期、投產(chǎn)日期、使用部門等情況，并識別關鍵特性。模具管理臺賬模具驗收報告單5安裝調(diào)試設備動力科向設備使用部門提供“設備平面布置圖”設備動力科/使用部門 按設備說明書對設備進行安裝和調(diào)試（合同規(guī)定由供應商負責進行安裝和調(diào)試

7、時，必須參與和配合），必要時，可要求制造、檢驗、工藝人員支援。6設備驗收設備動力科設備安裝、調(diào)試完畢后，組織使用部門和相關人員按合同規(guī)定進行設備驗收，如果為制造過程設備，過程產(chǎn)品質(zhì)量合格率必須達到合同規(guī)定的目標，由驗收人員簽字、主管副總審核、總經(jīng)理批準。未通過驗收的必須反饋給供應科。設備驗收報告供應科必須將相關問題反饋給設備制造廠或代理商，并負責協(xié)調(diào)解決問題，必要時，可按合同規(guī)定執(zhí)行退貨或索賠。7移交設備動力科/使用部門設備驗收合格后，必須及時準備設備移交工作。包括：a) 培訓操作人員，對操作人員進行資格認可，必要時，向操作人員頒發(fā)“操作證”，培訓的記錄應記入b) 制定設備操作規(guī)程、設備日常維

8、護和保養(yǎng)規(guī)程、設備日常保養(yǎng)記錄表作為使用部門操作和維護保養(yǎng)的依據(jù)；c) 將相關文件、工具，包括培訓人員記錄形成設備移交清單，雙方人員簽字。設備移交清單設備操作規(guī)程8設備模具 運行保養(yǎng)故障維修設備動力科a) 建立設備管理臺賬，說明設備名稱、編號、制造廠商、入廠日期、投產(chǎn)日期、使用部門等情況，并識別關鍵特性，設備檔案在設備動力科保存。b) 建立設備履歷表，記錄使用狀態(tài)，如維修、更換配件、檢查、診斷、轉(zhuǎn)移等事件；設備履歷表保存在使用部門c) 制定“故障停機時間目標”，并監(jiān)視、評估及改進，以持續(xù)改進設備效率和有效性；d) 進行設備運行狀態(tài)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理；e) 標識設備，包括編號、名稱、進廠日

9、期、類別（關鍵A，重要B，一般C）等。 設備管理臺賬設備履歷表設備動力科/使用部門a) 必須確保經(jīng)過培訓合格的員工操作設備；b) 實行定人定機并保持相對穩(wěn)定，不能隨意更換操作人員；c) 必須按作業(yè)標準規(guī)定選擇和使用設備，不得以精代粗，以小代大，超負荷運行；d) 嚴格按照使用設備的“四項要求”和“五項紀律”執(zhí)行；e) 對設備保養(yǎng)、維修、應該記錄在設備履歷表中。f)每班生產(chǎn)前，按設備日常保養(yǎng)記錄表進行保養(yǎng)，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知設備人員進行處理；g) 當設備異常影響到產(chǎn)品質(zhì)量時，應該立即停機進行維修。使用部門負責人負責日常保養(yǎng)復核，以落實機器之保養(yǎng)及維護。設備日常保養(yǎng)記錄表設備履歷表設備動力科/使

10、用部門a)設備發(fā)生故障時，操作人員應該立即通知機修人員進行維修，維修后、把處理的故障的情況和更換的該設備的零配件記錄在設備履歷表中。b)必須分析原因，采取相應措施，做好設備的預防性維修。d)驗證維修效果，必要時，應由質(zhì)量檢驗人員和設備動力科共同驗證。e)電動機在使用過程中燒毀后，經(jīng)過電氣維修人員確認后，由使用部門填寫維修申請單、部門主管確認，設備動力科審核后進行維修。f)設備使用車間根據(jù)每月從五金倉庫領出的設備零部件和更換情況，由設備使用車間機修班長填寫該設備零配件更換情況月報表，并在每月30日前上報設備動力科匯總。維修申請單設備履歷表設備零配件更換情況月報表設備外協(xié)維修使用部門/設備動力科a

11、) 一些專業(yè)設備故障，本公司機修工不能處理和修復的，由設備使用部門填寫維修申請單經(jīng)部門主管簽字、設備動力科核實后，由設備動力科聯(lián)系專業(yè)的設備維修廠家進行維修。金額大于500元的應由副總經(jīng)理批準后再進行維修，同時把維修情況記錄在設備履歷表中維修申請單設備履歷表8模具保養(yǎng)鋅制品車間操作人員在使用模具時，應進行維護和保潔工作。每換產(chǎn)品規(guī)格或維修時都要把模具清潔一次。機修班要做好備用模具的保養(yǎng)工作。9預防性維護設備動力科/設備使用部門a) 按設備日常保養(yǎng)記錄表進行日常保養(yǎng)；b) 根據(jù)設備使用說明書編制設備日常維護和保養(yǎng)規(guī)程，規(guī)定設備維護保養(yǎng)頻率和要求，原則上要求，A類設備每月維護一次；c) 維護記錄在

12、設備履歷表，并由設備使用者、設備維修工、記錄簽字確認d) 收集在維修過程中更換的機油，沉淀后再利用。e)使用部門每年1月份根據(jù)設備使用情況，制定機器設備年度保養(yǎng)計劃并上報設備動力科。機器設備預防保養(yǎng)年度計劃設備履歷表10設備動力科根據(jù)設備運行數(shù)據(jù)或相關產(chǎn)品特性數(shù)據(jù)趨勢顯示，及時制定維護措施，以持續(xù)改進設備的有效性和效率。11備 品備 件采 購使 用管 理使用部門/設備動力科/供應科a)根據(jù)設備設計性能和運行狀態(tài)制定設備備件計劃，由部門主管審核，設備動力科核實后（金額高于1000元的應有總經(jīng)理批準后）。交與供應科采購，計劃表時間為每月1號前制定好。b)有突發(fā)設備事故，五金倉庫沒有備品備件的，車間

13、應該立即填寫采購單根據(jù)審批程序?qū)徟蠼慌c供應科進行應急采購。設備備件計劃表采購單領料單入庫單設施設備零配件領用月報表供應科負責設施設備零部件的采購。五金倉庫a) 負責零配件的驗收入庫、保管和發(fā)放工作。b) 填寫登記好設備零部件的設施設備零配件領用月報表，并在每月30日上報設備動力科。使用部門/設備動力科a)設備常用零配件，本公司機加工車間可以加工的，由使用部門填寫零配件加工單，部門主管簽字后交與機修車間進行加工。b)車間需要零配件加工的，公司機修車間沒有加工能力和加工設備的，由需求車間填寫零配件外協(xié)加工單，部門領導簽字，設備動力科聯(lián)系加工單位進行加工。金額超出500元的由副總經(jīng)理批準后再進行加

14、工。機加工單零配件外協(xié)加工單12設備檢查設備管理部門a) 每年對公司設備進行一次全面檢查，通常在每年11月份開始實施，次年1月份結束；b) 設備檢查的內(nèi)容包括設備性能參數(shù)、附件完好情況、運行狀況等；c) 檢查結果形成設備檢查報告、總結設備狀態(tài)，提出進一步的預防措施和改進事，呈報總經(jīng)理審批。e)設備動力科每月不定期的檢查設備使用保養(yǎng)維護情況，形成書面報告并通告各部門，發(fā)現(xiàn)問題設備檢查報告機器設備整改通知書13報廢管理使用部門無法修復或無使用價值的設備，填寫設備報廢申請單，由設備科審核，總經(jīng)理批準。設施設備報廢申請單設備動力科必須對報廢設備進行標識，并安排報廢設備的處置，如無相關文件的規(guī)定，報廢設

15、備的處置由設備動力科擬定處置方案，經(jīng)部門主管副總審核、總經(jīng)理批準后實施。鋅制品車間對于無法達到質(zhì)量要求的模具切無法維修的則填寫設施設備報廢申請單由設備動力科或總經(jīng)理批準后送廢品庫設施設備報廢申請單14記錄保存設備動力科a)設備動力科負責公司設備設施的維修記錄整理、審核、歸檔、記錄工作。b)設備動力科根據(jù)五金倉庫和使用車間提供的報表，匯總后在每月的5日前上報總經(jīng)理。設施設備零配件月報表6 相關文件6.1 設備操作規(guī)程6.2 設備維護保養(yǎng)規(guī)程7記錄表格7.1設備/模具采購申請單7.2設備開箱檢查報告7.3設備驗收報告7.4設備臺帳7.5模具臺帳7.6設備移交清單7.7設備日常保養(yǎng)記錄表7.8設備年

16、度維護計劃7.9設備履歷表表7.10設備檢查報告7.11設施設備報廢申請單7.12設施設備零配件月報表7.13機器設備整改通知書7.14設備零配件更換情況月報表7.15設備零配件領用月報表7.16設備零配件匯總報表兆豐電池設施設備控制程序杭州兆豐電池有限公司設備/模具采購申請單申請部門： 申請日期： 序號設備/工裝名稱型號或規(guī)格數(shù)量到廠日期預計費用備注注：流程使用部門申請 部門負責人審核 設備動力科審核 常務副總經(jīng)理批準 采購執(zhí)行制定： 部門負責人： 設備動力科科： 批準/日期： 杭州兆豐電池有限公司 設備開箱檢查報告設備制造廠商： 使用部門： 設備名稱型號/規(guī)格入廠日期檢查日期設備外觀：完好

17、 不完好 附件/說明書/裝箱清單：完好 不完好 設備標識/型號/規(guī)格：完好 不完好 其它說明：結論：同意安裝調(diào)試 不同意安裝調(diào)試措施： 驗收人員簽字/日期： 批準/日期：杭州兆豐電池有限公司設施設備驗收報告設備制造廠商： 使用部門： 設備名稱型號/規(guī)格入廠日期驗收日期基本性能： 要求 實際結果 可帶附件說明，附件 設備動力科簽字：運行狀況：項目 要求 實際結果效 率： 安 全 性： 操 作 性： 產(chǎn)品質(zhì)量： 結論：合格 不合格 （可帶附件）驗收人員簽字/日期： 批準/日期： 杭州兆豐電池有限公司設 備 臺 帳序號設備編號設備名稱型號功率(KW)單位數(shù)量價值（元）狀態(tài)購入時間供應廠家存放位置負責

18、人1234567891011121314151617181920制表： 杭州兆豐電池有限公司設備移交清單設備名稱設備編號設備型號制造廠家入廠日期使用部門移交日期級 別A類 B類 C類序號移交物品名稱數(shù)量備 注注：流程設備動力科會同設備采購部門 設備使用部門負責人共同辦理設備移交手續(xù) 此表格一式三份、設備動力科一份、設備使用部門一份、設備采購部門一份采購部門： 設備動力科： 使用部門： 杭州兆豐電池有限公司模 具 臺 帳序號模具編號模具名稱模具規(guī)格單位數(shù)量價值（元）狀態(tài)使用部門使用日期注銷日期備 注123456789101112 131415161718192021杭州兆豐電池有限公司設施設備零配件領用月報表部門： 年 月 序號零配件名稱領用部門領用人領用數(shù)量領用時間零配件金額 備 注 123456789101112131415制表： 部門主管審核：杭州兆豐電池有限公司各部門設備零配件使用情況匯總2010年 月份序號部門名稱本月消耗領用人領用數(shù)量領用時間零配件金額 備 注 1大號車間2五號車間3鋅制品車間4大號鋅筒車間5五號鋅筒車間6準備車間7機修車間8企管制表：機器設備整改通知書 編號:部門 :經(jīng)檢查:你部門設備存在