曲沃樂昌中學

1、曲沃縣樂昌中學2019 年度部門預算信息公開為做好預算信息公開工作，根據(jù)關于進一步做好預算信息公 開工作的指導意見 （臨財預 201132 號）及曲財字 201920 號文 件要求，現(xiàn)將曲沃縣樂昌中學 2019 年部門預算信息公開如下： 第一部分概況一、本部門職能實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。初中學歷教育（相關 社會服務）。二、機構設置情況曲沃縣樂昌中學是一所全日制初級中學， 是山西省義務教育示 范初中。該校始建于 1907 年，具有百余年辦校史，積累了豐富的 辦學經(jīng)驗。 2012 年 9 月，學校遷入占地 120 畝，建筑面積 4 萬余 平米的城東新校區(qū)。學校不僅擁有了教學樓、辦公樓、

2、圖書樓、科 技樓，還建有學生食堂、住宿樓、洗浴房、鍋爐房、體育館、標準 化操場等；根據(jù)縣教科局對教育的規(guī)劃，學校目前按 14 軌制發(fā)展，現(xiàn)有 教學班 42 個（七年級 14 個班、八年級 14 個班、九年級 14 個班 ）， 學生 2067 名，在編教職工 167 人。研究生 1 人，大學本科 112 人， 大專 54 人；中學高級教師 19 人，中學一級教師 51 人，中學二級 教師 92 人，中學三級教師 4 人，技師 1 人。省級以上骨干教師 7人、省學科帶頭人 1 人、教學能手 6 人；市級骨干教師 15 人、學科帶頭人 12 人、教學能手 32 人；學?，F(xiàn)有校級人員 6 人，中層 人

3、員 19 人，設有黨支部、校委會，下設教務處、教研室、政教處、 工會、電教中心、辦公室、 3 個年級組和 21 個學科教研組。第二部分 2019 年部門預算報表、曲沃縣樂昌中學、曲沃縣樂昌中學20192019三、曲沃縣樂昌中學四、曲沃縣樂昌中學20192019五、曲沃縣樂昌中學 表）六、曲沃縣樂昌中學濟科目表（見附表）七、曲沃縣樂昌中學八、曲沃縣樂昌中學20192019附表）九、曲沃縣樂昌中學十、曲沃縣樂昌中學統(tǒng)計表（見附表）年預算收支總表（見附表）年部門收入總表（見附表）年部門支出總表（見附表） 年財政撥款收支總表（見附表） 年一般公共預算支出預算表（見附年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)201

4、9 年政府性基金預算收入表 （見附表）年政府性基金預算支出明細表（見201920192019年“三公”經(jīng)費預算表（見附表） 年機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況第三部分 2019 年度部門預算情況說明一、 2019 年度部門預算數(shù)據(jù)變動情況及原因（一）2019 年部門預算收入 12732065.72 元。（二）2019 年公共預算支出 12732065.72 元，其中：基本支 出 12650573.72 元，用于人員工資及公用經(jīng)費支出， 比 2018 年減 少 23% ，主要是 1 、人員部分財政補貼的“五險兩金”資金不再在我 單位填列（ 2018 年該項資金在我單位填列） ， 2、為響應壓縮一般

5、性支出的政策單位公用經(jīng)費減少。 項目支出 81492 元，增加 100% ， 是由于綠色環(huán)保，需增設食堂屋面煙囪扶項目。（三）2019 年我單位無政府性基金收支預算。 二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明1、公務用車購置及運行費： （1）公務用車購置費：我單位無公務用車購置費。（ 2）公務用車運行費：我單位無公務用車運行費。2、公務接待費：我單位無公務接待費。3、因公出國（境）費：我單位無相關業(yè)務，未安排相關預算 資金。4、增減變化原因說明：我單位沒有安排“三公”經(jīng)費預算。三、機關運行經(jīng)費增減變動原因說明2019 年安排機關運行經(jīng)費 457272.72 元，比 2018 年下降 5.6% ，主要是

6、我單位響應上級政策壓縮一般性支出。四、其他說明（一）政府采購情況2019 年政府采購預算總額 1381650 元，其中：政府采購貨物 預算 415000 元、政府采購工程預算 966650 萬元、政府采購服務 預算 0 萬元。（二）預算績效評價情況 按照財政局績效評價有關文件，由于我單位無 50 萬以上的項 目，現(xiàn)申報食堂屋面煙囪項目 81492 元，已申報了預算績效目標。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況：實際運行車輛 0 輛；2.房屋情況：教學及輔助用房、辦公用房 3797.52 平方米，業(yè) 務用房 40252.73 平方米；其他用房（不形成構筑物） 40000 平方 米。第四部分 名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常 工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費指：省直部門用一般公共預算安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國 （境） 費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公 務用車車輛購置支出（含車輛購置稅） ；公務用車運行維護費反映 單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、 維修費、 過路過