安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)資料檢查

1、安全生產(chǎn)綜合檢查檢查單位：四川省明遠(yuǎn)電力建設(shè)工程有限公司 項目編號檢查項目檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)及辦法檢查結(jié)果備注1目標(biāo)的制定施工單位應(yīng)制定明確的總體度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確企業(yè)安全狀況在人員、設(shè)備、管理等方面的各項安全指標(biāo)，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，以文件形式下達(dá)。未制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。指標(biāo)不明確，不易于貫徹落實。未以正式方式下達(dá)。2目標(biāo)的控制與落實根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的分級（廠級、部門、班組）目標(biāo)?；鶎訂挝换虿块T按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的分級控制措施。未制定相應(yīng)目標(biāo)和控制措施?？刂拼胧┎幻鞔_、不具體，未結(jié)合崗位特點。3目標(biāo)的監(jiān)督與考核制定安全生產(chǎn)

2、目標(biāo)考核辦法。定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評估與考核。未制定目標(biāo)考核辦法。未對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢檢查估，未按辦法對目標(biāo)執(zhí)行情況考核。4安全生產(chǎn)委員會成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會，明確機(jī)構(gòu)的組成和職責(zé)，建立健全工作制度和例會制度。定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況。未成立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會或以文件形式下發(fā)并建立相關(guān)制度。未按規(guī)定召開會議或會議記錄不完整。5安全生產(chǎn)保障體系建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系。定期組織召開安全生產(chǎn)分析會議,形成會議記錄。未按要求建立安全生產(chǎn)保障體系。未定

3、期召開安全分析例會；會議記錄不完整。安全保障體系不健全、不符合要求，職責(zé)未有效落實。6安全生產(chǎn)責(zé)任制制定符合本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，或安全生產(chǎn)責(zé)任制未有效落實造成事故。各級、各類人員安全職責(zé)未體現(xiàn)崗位工作相關(guān)性，未落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。7安全費用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費用計劃，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。未制定安全投入保障制度。未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并上報。未制定安全生產(chǎn)費用計劃。安全生產(chǎn)費用臺帳記錄不全。8法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，符

4、合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項規(guī)章制度。未建立相關(guān)制度或制度建。相關(guān)崗位的規(guī)章制度配置不全。9安全生產(chǎn)規(guī)程應(yīng)配備國家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)規(guī)程。編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全或不符合要求。10教育培訓(xùn)管理明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人，制定、實施安全教育培訓(xùn)制度、計劃，做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)臺帳檔案。安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人不明確。沒有教育培訓(xùn)計劃，未建立安全教育培訓(xùn)記錄和檔案。11安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)重視企業(yè)安全文化建設(shè)，定期組織開展安全

5、活動，學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識，嚴(yán)格班前或班后會。企業(yè)未開展安全文化活動。安全日活動內(nèi)容不充實，無針對性，或記錄不全。未組織班前或班后會，無記錄。12設(shè)備驗收及管理對進(jìn)入施工現(xiàn)場的施工設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行驗收，特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，合格方可使用，施工設(shè)備、場內(nèi)運輸車輛的牌證應(yīng)齊全、有效。施工設(shè)備日常維護(hù)檢查保養(yǎng)記錄。施工設(shè)備進(jìn)場未進(jìn)行驗收，或無驗收記錄。特種設(shè)備未定期檢驗，或檢驗合格證不在有效期限內(nèi)。無施工設(shè)備臺帳備案。施工設(shè)備無日常維護(hù)檢查保養(yǎng)記錄。13特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，入場時應(yīng)進(jìn)行檢驗確認(rèn)；施工單位應(yīng)建立特種作業(yè)人員管理臺帳。

6、施工單位未制定特種作業(yè)人員管理臺帳。特種作業(yè)人員進(jìn)場未持證有效證件。14分包管理應(yīng)確保分包商資質(zhì)條件，確保符合國家建筑行業(yè)或電力行業(yè)有關(guān)工程分包安全管理的相關(guān)規(guī)定。施工單位未制定分包商資質(zhì)臺帳。分包商資質(zhì)未在有效期限內(nèi)。15隱患管理建立隱患排查治理制度，結(jié)合安全檢查、安全性檢查工作，積極開展隱患排查工作。對排查出的隱患要確定等級并登記建檔，排查出的隱患要及時進(jìn)行整改。未建立隱患排查治理制度；未定期組織開展隱患排查活動，或未落實檢查記錄。未對排查出的隱患登記建檔。未對排查出的隱患進(jìn)行整改。整改工作未實施閉環(huán)管理。16辨識與評估應(yīng)組織對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行全面

7、辨識。未建立重大危險源管理制度；未組織開展危險源辨識。未對重大危險源進(jìn)行評估。17監(jiān)控與管理采取有效的技術(shù)和設(shè)備及裝置對重大危險源實施監(jiān)控。企業(yè)應(yīng)落實有效的管理措施和技術(shù)措施。未采取有效控制手段或措施；管理制度和措施未落實的。18安全技術(shù)方案管理應(yīng)根據(jù)實際情況編制、審核、上報專項安全技術(shù)施工方案或安全技術(shù)專項措施，并落實安全技術(shù)交底，簽字確認(rèn)未根據(jù)實際情況編制、審核、上報專項安全技術(shù)施工方案、安全技術(shù)專項措施或編制內(nèi)容涉及不全。未及時展開針對性的安全技術(shù)交底，未制定安全技術(shù)交底制度，落實交底記錄或建立臺帳。19應(yīng)急管理與投入加強(qiáng)應(yīng)急規(guī)章體系建設(shè)，完善應(yīng)急管理規(guī)章制度，規(guī)范應(yīng)急管理和信息發(fā)布等各

8、項工作。未建立應(yīng)急法規(guī)體系，無規(guī)章制度。20應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊伍成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組以及相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，明確應(yīng)急工作職責(zé)和分工并加強(qiáng)專業(yè)化應(yīng)急搶險救援隊伍和專家隊伍建設(shè)。未建立應(yīng)急工作體系；未建立應(yīng)急搶險救援隊伍。21應(yīng)急預(yù)案結(jié)合自身安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作實際情況，制定完善本單位相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。未根據(jù)實際情況制定對應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。未及時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。未對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行登記建檔備案。22應(yīng)急培訓(xùn)定期組織一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，開展企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員應(yīng)急管理能力培訓(xùn)以及重點崗位員工應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)。未按要求組織應(yīng)急管理能力培訓(xùn)。未按要求組織重點崗位員工應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)。23應(yīng)急演練對應(yīng)急演練活動進(jìn)行定期整體規(guī)劃，制定具體的應(yīng)急演練工作計劃，及時開展實戰(zhàn)演練或桌面演練等應(yīng)急演練。未制定規(guī)劃，未進(jìn)行對應(yīng)演練。規(guī)劃