產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序

1、版本編制日期編 制 記 要備 注A/02005/10新版編制批 準(zhǔn)審 核編 制產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程市場(chǎng)需求和預(yù)測(cè)公司發(fā)展規(guī)劃顧客的要求和期望、國(guó)家相關(guān)法律和法規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序APQP手冊(cè)控制圖或其它質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、FMEA文件； 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)文件、控制計(jì)劃、評(píng)審記錄計(jì)算機(jī)cad、辦公系統(tǒng)軟件、加工設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備APQP小組設(shè)計(jì)人員銷售人員產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理控制過(guò)程烏龜圖1.目的：確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)質(zhì)量以及顧客設(shè)計(jì)產(chǎn)品的過(guò)程開(kāi)發(fā)質(zhì)量，以滿足顧客的要求。2.范圍：本程序適用于本公司所有汽車產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的控制。3.責(zé)任

2、：3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有設(shè)計(jì)責(zé)任產(chǎn)品的策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，以及批產(chǎn)前的過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作；參與顧客要求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的評(píng)審、確認(rèn)。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作；參與有設(shè)計(jì)責(zé)任產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，以及批產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作。3.3銷售部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息及參與市場(chǎng)調(diào)研，可根據(jù)市場(chǎng)需求情況提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議；參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品配套試裝工作。3.4財(cái)務(wù)部參與市場(chǎng)調(diào)研，參與編制可行性分析報(bào)告，以及新產(chǎn)品的成本核算。3.5質(zhì)量部參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。 3.6項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的總負(fù)責(zé)，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)策劃

3、、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改全過(guò)程；未指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的產(chǎn)品由生產(chǎn)該產(chǎn)品的車間技術(shù)主管負(fù)責(zé)。3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品樣件試制或小批樣件試制的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。4.術(shù)語(yǔ)和定義：4.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)分類：按產(chǎn)品零部件重要度分級(jí)表Q/PJ0006-2001將產(chǎn)品分成A、B、C三類（包括成品、半成品、毛坯）。技術(shù)部在年度項(xiàng)目計(jì)劃上或開(kāi)發(fā)任務(wù)書上確定項(xiàng)目類別。4.2有設(shè)計(jì)責(zé)任產(chǎn)品：為了提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益，公司根據(jù)產(chǎn)品信息，主動(dòng)進(jìn)行的設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。4.3顧客要求開(kāi)發(fā)：為了滿足顧客要求而進(jìn)行的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。5.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制工作流程及工作流程說(shuō)明：5.1工作流程(見(jiàn)下表)作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)單位/領(lǐng)導(dǎo)表 單新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建

4、議成立市場(chǎng)調(diào)研小組制定調(diào)研計(jì)劃并評(píng)審市場(chǎng)調(diào)研NO評(píng)審、審批YES建立APQP小組制定APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審確定設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)確定初始材料清單確定初始過(guò)程流程圖AA確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性初始清單編制產(chǎn)品保證計(jì)劃管理者支持設(shè)計(jì)失效模式和后果分析設(shè)計(jì)圖紙和評(píng)審可制造性和裝配設(shè)計(jì)樣件試制工藝確定設(shè)計(jì)輸出評(píng)審制定樣件控制計(jì)劃制定樣件試制計(jì)劃AA樣件制造樣件試驗(yàn)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審樣件成本確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審樣件試制總結(jié)樣件試裝/銷售工程圖樣確認(rèn)確定工程規(guī)范確定材料規(guī)范A銷售部技術(shù)部銷售部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)部項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組技

5、術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組技術(shù)部車間車間技術(shù)部技術(shù)部項(xiàng)目小組銷售部項(xiàng)目小組技術(shù)部技術(shù)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書（或）顧客要求（或）高階管理層指示調(diào)研小組成員及職責(zé)調(diào)研計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 項(xiàng)目評(píng)審記錄APQP小組成員及職責(zé)表新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃顧客產(chǎn)品控制表設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)產(chǎn)品初始材料清單產(chǎn)品過(guò)程流程圖產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性產(chǎn)品保證計(jì)劃管理者支持設(shè)計(jì)FMEA表設(shè)計(jì)FMEA檢查表圖紙?jiān)O(shè)計(jì)原件設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)（樣件）控制計(jì)劃工藝文件新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表樣件控制計(jì)劃樣件試制計(jì)劃樣件檢驗(yàn)和

6、確認(rèn)記錄表試驗(yàn)報(bào)告單設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表樣件成本核算表樣件試制總結(jié)設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表工程規(guī)范確認(rèn)表材料規(guī)范確認(rèn)表A確定試生產(chǎn)的新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性確定試生產(chǎn)量具/試驗(yàn)設(shè)備要求設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審小組可行性承諾管理者支持制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系制定過(guò)程流程圖A技術(shù)部技術(shù)部項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組技術(shù)部項(xiàng)目小組技術(shù)部新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性量具/試驗(yàn)設(shè)備檢查表設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表小組可行性承諾管理者支持設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系檢查表產(chǎn)品過(guò)程

7、流程圖過(guò)程流程圖檢查表A制定車間平面布置圖制定特性矩陣圖過(guò)程失效模式及后果分析制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃編制過(guò)程指導(dǎo)書制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA）制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃制定包裝規(guī)范制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審小批試生產(chǎn)計(jì)劃管理者支持技術(shù)部A技術(shù)部技術(shù)部項(xiàng)目小組技術(shù)部項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組技術(shù)部項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組技術(shù)部車間平面布置圖車間平面布置檢查表特性矩陣圖過(guò)程失效模式及后果分析過(guò)程FMEA檢查表（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃控制計(jì)劃?rùn)z查表工藝文件測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃初始過(guò)程能力研究計(jì)劃包裝規(guī)范設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表新產(chǎn)品過(guò)程策劃和過(guò)程開(kāi)發(fā)文件/資料匯總一覽表總結(jié)小批試生產(chǎn)計(jì)劃管理者支持小批試生產(chǎn)測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)初始過(guò)程能力研究全項(xiàng)目

8、檢測(cè)生產(chǎn)件批準(zhǔn)生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)（包括裝機(jī)）包裝評(píng)價(jià)制定生產(chǎn)控制計(jì)劃A車間項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組質(zhì)量部技術(shù)部銷售部技術(shù)部項(xiàng)目小組測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)表XR控制圖全項(xiàng)目檢測(cè)表生產(chǎn)件批準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告記錄表包裝評(píng)價(jià)生產(chǎn)控制計(jì)劃A質(zhì)量策劃認(rèn)定管理者支持批量生產(chǎn)減少變差顧客滿意交付和服務(wù)技術(shù)部技術(shù)部車間車間車間車間質(zhì)量策劃認(rèn)定書試生產(chǎn)總結(jié)管理者支持5.2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議1、銷售部根據(jù)市場(chǎng)需求和預(yù)測(cè)，根據(jù)高階管理層指示、顧客意見(jiàn)、配套意向等編制新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單； 2、技術(shù)部依據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、國(guó)內(nèi)外發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)向、顧客的要求

9、和期望、質(zhì)量分析報(bào)告、可靠性分析報(bào)告、有關(guān)法律法規(guī)的要求、技術(shù)進(jìn)步以及產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要，編制新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單；3、應(yīng)顧客要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，由銷售部編制開(kāi)發(fā)任務(wù)書，必要時(shí)編制新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單。2成立市場(chǎng)調(diào)研小組總工程師指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組建實(shí)施小組；項(xiàng)目小組可包括設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)、供應(yīng)商和顧客代表；3制定調(diào)研計(jì)劃并評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織制定新產(chǎn)品調(diào)研計(jì)劃，并組織對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審4市場(chǎng)調(diào)研1、 在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按新產(chǎn)品調(diào)研計(jì)劃，組織進(jìn)行調(diào)研工作：1）技術(shù)調(diào)研、先行試驗(yàn)，充分收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求、技術(shù)創(chuàng)新和可靠性研究成果、專利注冊(cè)等資料；2）調(diào)查國(guó)內(nèi)外目前產(chǎn)品的質(zhì)

10、量水平及可靠性；3）調(diào)查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，分析生產(chǎn)條件及要求；4）調(diào)查產(chǎn)品目前的銷售價(jià)格，分析產(chǎn)品價(jià)格的變化趨勢(shì)，項(xiàng)目預(yù)期進(jìn)度； 5）調(diào)查零部件成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 6）確定項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，根據(jù)目前公司的生產(chǎn)條件，分析項(xiàng)目的投資要求和投資風(fēng)險(xiǎn)，確定人員需求情況；7）分析項(xiàng)目的發(fā)展前途。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯總以上調(diào)查情況編制新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告。5評(píng)審、審批1、 由總工程師組織公司技術(shù)委員會(huì)成員采用會(huì)議形式對(duì)新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告進(jìn)行評(píng)審、論證；2、 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審記錄進(jìn)行收集和匯總，根據(jù)評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理在新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單上審批。3、 應(yīng)顧客要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品：1） 由銷售部、技術(shù)部和加工單位對(duì)顧客的要求在開(kāi)發(fā)任

11、務(wù)書上進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審，對(duì)顧客要求（包括圖紙）的反饋，要求在三個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)銷售部反饋給顧客；顧客書面同意后，才能開(kāi)始進(jìn)入試制；2） 開(kāi)發(fā)任務(wù)書由售部銷售主管或部門經(jīng)理簽發(fā)，必要時(shí)由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)并確定負(fù)責(zé)人； 3）這種產(chǎn)品直接進(jìn)入工藝開(kāi)發(fā)與控制階段。6組建APQP小組產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目通過(guò)審批后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持策劃工作，組建APQP小組， 7編制APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃1、 編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃，總工程師審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 應(yīng)顧客要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，根據(jù)開(kāi)發(fā)任務(wù)書編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃，由各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3、 新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃可根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行更改，但

12、需要保留原來(lái)版本，更改前須得到原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)；8產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求，檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入并組織進(jìn)行評(píng)審9確定設(shè)計(jì)目標(biāo)、產(chǎn)品可靠性、質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目小組確定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)目標(biāo)、產(chǎn)品可靠性、質(zhì)量目標(biāo)，10確定初始材料項(xiàng)目小組確定產(chǎn)品初始材料清單11確定產(chǎn)品過(guò)程流程項(xiàng)目小組確定產(chǎn)品過(guò)程流程圖。12確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性項(xiàng)目小組確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性。13編制產(chǎn)品保證計(jì)劃項(xiàng)目小組編制產(chǎn)品保證計(jì)劃。14管理者支持項(xiàng)目小組在第一階段（計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段）結(jié)束時(shí)，將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況向總工程師匯報(bào)，得到管理者的支持。第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)15使用DFME

13、A技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)失效模式和后果分析16產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)和評(píng)審技術(shù)部完成以下設(shè)計(jì)工作：1、 基本型樣件設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括以下文件：1）產(chǎn)品圖樣（總圖、零部件圖、包裝圖等）；2）有復(fù)雜計(jì)算時(shí)應(yīng)有設(shè)計(jì)計(jì)算書；3）產(chǎn)品質(zhì)量特性分級(jí)表；4）產(chǎn)品技術(shù)條件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；5）產(chǎn)品維護(hù)、使用說(shuō)明書；6）總明細(xì)表、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表、進(jìn)口件明細(xì)表； 變型產(chǎn)品在基本型的基礎(chǔ)上，應(yīng)有增減件明細(xì)表、專用件產(chǎn)品圖樣及相關(guān)的驗(yàn)收規(guī)范；應(yīng)顧客要求開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品技術(shù)資料由顧客提供；1、項(xiàng)目小組組織對(duì)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行評(píng)審，做好設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄表的記錄；2、產(chǎn)品圖紙由總工程師或其授權(quán)人批準(zhǔn)；17可制造性和裝配設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)從以下方面進(jìn)行產(chǎn)品可制

14、造性和裝配設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)、概念、功能和對(duì)制造變差的敏感性、制造和/或裝配過(guò)程、性能要求、部件數(shù)、過(guò)程調(diào)整、材料搬運(yùn)等18制定（樣件）控制計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織樣件工藝制定，按產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)管理規(guī)范組織完成以下工作：1）樣件試制工藝過(guò)程；5）制定（樣件）控制計(jì)劃2）完成（樣件）設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單3）制定樣件所需新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃4）工裝模具設(shè)計(jì)；19設(shè)計(jì)輸出評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審20制定樣件試制計(jì)劃1、 項(xiàng)目小組編制樣件試作和試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃（包括外購(gòu)件、新工裝等）2、進(jìn)行全項(xiàng)目檢測(cè)策劃，試驗(yàn)項(xiàng)目策劃；3、確認(rèn)產(chǎn)品驗(yàn)證所需收集資料；4、項(xiàng)目小組編制試生產(chǎn)準(zhǔn)備檢查表，

15、資料員按試生產(chǎn)準(zhǔn)備檢查表上所列的技術(shù)文件清單，下發(fā)技術(shù)文件給生產(chǎn)部。5、項(xiàng)目小組編制開(kāi)發(fā)任務(wù)書提交銷售部，下達(dá)樣件生產(chǎn)任務(wù)給生產(chǎn)部；6、項(xiàng)目小組編制開(kāi)發(fā)任務(wù)書提交物資部，下達(dá)外購(gòu)件采購(gòu)任務(wù)給物資部；21樣件制造1）生產(chǎn)部按開(kāi)發(fā)任務(wù)書或試生產(chǎn)計(jì)劃編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求安排生產(chǎn)：2）物資部負(fù)責(zé)組織外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)工作；3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排各車間完成自產(chǎn)件的加工及樣件裝配、試驗(yàn)等工作；4）質(zhì)量部負(fù)責(zé)過(guò)程全項(xiàng)目檢測(cè)工作； 5）車間工藝員負(fù)責(zé)匯總樣件試制過(guò)程的工藝問(wèn)題。22樣件試驗(yàn)1、相關(guān)單位按要求完成全項(xiàng)目檢測(cè)報(bào)告、相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告單以及產(chǎn)品驗(yàn)證所需的資料，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和對(duì)樣件進(jìn)行確認(rèn)；

16、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所在單位經(jīng)理或主任批準(zhǔn)。2、必要時(shí)將產(chǎn)品送國(guó)家權(quán)威部門進(jìn)行檢測(cè)，出具國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)報(bào)告。23產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否滿足顧客要求。24樣件成本確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織核算樣件的成本25設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)樣件試制工作進(jìn)行總結(jié)，并組織對(duì)樣件進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)容包括樣件的工藝性、設(shè)計(jì)存在問(wèn)題及需要改進(jìn)的地方等；2、需對(duì)顧客要求進(jìn)行改進(jìn)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫設(shè)計(jì)圖樣及設(shè)計(jì)文件修改建議書，技術(shù)部確認(rèn)后轉(zhuǎn)顧客審批。26樣件試裝/銷售1、 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品為玉柴股司配套件時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)獲取玉柴股司的樣件試裝通知單，并送樣件檢驗(yàn)及試裝；2、 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品為外部企業(yè)配套件時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)樣

17、件銷售或配套工作，項(xiàng)目小組協(xié)助。27工程圖樣確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)工程圖樣確認(rèn)28確定工程規(guī)范技術(shù)部確定工程規(guī)范。29確定材料規(guī)范技術(shù)部確定材料規(guī)范。30圖樣和規(guī)范的更改當(dāng)需要更改圖樣和規(guī)范時(shí)，按更改管理程序進(jìn)行。31確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求在DFMEA、產(chǎn)品保證計(jì)劃、設(shè)計(jì)評(píng)審中，提出的新設(shè)備和設(shè)施要求，項(xiàng)目小組制定新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表，并下達(dá)給相關(guān)部門實(shí)施。項(xiàng)目小組要監(jiān)測(cè)設(shè)施進(jìn)度情況，確保在試生產(chǎn)前完成。32確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性通過(guò)設(shè)計(jì)特性評(píng)審和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的技術(shù)情況，項(xiàng)目小組制定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性。33產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審項(xiàng)目小組檢查第二階段的產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出情況，并組織進(jìn)

18、行評(píng)審。34小組可行性承諾項(xiàng)目小組使用產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表評(píng)定所提出設(shè)計(jì)的可行性。35管理者支持項(xiàng)目小組對(duì)所提出設(shè)計(jì)的可行性結(jié)論和未能解決的問(wèn)題向總工程師匯報(bào)，以得到管理者的支持。第三階段：過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)36制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審37編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)部組織編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)38評(píng)審產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織評(píng)審產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系39制定過(guò)程流程圖技術(shù)部組織制定過(guò)程流程圖40制定車間平面布置圖技術(shù)部組織制定車間平面布置圖41制定特性矩陣圖技術(shù)部組織制定特性矩陣圖42使用PFMEA技術(shù)部或車間組織過(guò)程失效模式及后果分析43編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃項(xiàng)目小組組織編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃

19、44編制過(guò)程指導(dǎo)書技術(shù)部組織編制工藝過(guò)程卡45制定MSA計(jì)劃項(xiàng)目小組組織制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA）46制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃項(xiàng)目小組組織制定初始過(guò)程能力研究計(jì)劃47編制產(chǎn)品包裝規(guī)范技術(shù)部組織編制產(chǎn)品包裝規(guī)范48制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審1.項(xiàng)目小組組織制造過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證/確認(rèn)及其評(píng)審（試生產(chǎn)作業(yè)）2. 項(xiàng)目小組組織制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出和評(píng)審3項(xiàng)目小組對(duì)試制情況進(jìn)行總結(jié)。49小批試生產(chǎn)計(jì)劃1、項(xiàng)目小組根據(jù)樣件設(shè)計(jì)輸出及相關(guān)信息開(kāi)展小批試制工藝設(shè)計(jì)，工藝設(shè)計(jì)輸出以下文件：2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排新增工裝、模具的制造加工或外委工作；3、物資部負(fù)責(zé)新增設(shè)備、設(shè)施、檢測(cè)試設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和交付工作；負(fù)責(zé)合格

20、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件的按時(shí)提供及新增計(jì)量器具的采購(gòu)。50管理者支持項(xiàng)目小組對(duì)項(xiàng)目狀況和未能解決的問(wèn)題向總工程師匯報(bào)，以得到管理者的支持。第四階段：產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)51小批試生產(chǎn)1、生產(chǎn)部組織相關(guān)單位進(jìn)行小批試制，小批試制應(yīng)在將要正式生產(chǎn)的工裝、設(shè)備、環(huán)境、操作人員、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間等條件下進(jìn)行；2、項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)組織工藝驗(yàn)證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)車間對(duì)新增設(shè)備和工裝進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批；52測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)質(zhì)量部組織相關(guān)單位對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；協(xié)助項(xiàng)目小組對(duì)初始過(guò)程能力進(jìn)行研究；53初始過(guò)程能力研究項(xiàng)目小組進(jìn)行初始過(guò)程能力研究54生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)車間按開(kāi)發(fā)要求組織進(jìn)行必要的出廠試驗(yàn)55全項(xiàng)目檢

21、測(cè)質(zhì)量部隨機(jī)抽檢5個(gè)樣本按質(zhì)量特性重要度分級(jí)表全檢A、B類項(xiàng)目56生產(chǎn)件批準(zhǔn)1、項(xiàng)目小組組織向顧客提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)的實(shí)施，技術(shù)部負(fù)責(zé)收集并審查生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料及樣件，銷售部負(fù)責(zé)提供給顧客批準(zhǔn)；2、技術(shù)部組織審批供方提交的生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料。57小批試裝/小批銷售1、 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品為玉柴股司配套件時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)獲取玉柴股司的小批試裝通知單、訂單并完成股司入庫(kù)工作；跟蹤玉柴股司檢驗(yàn)及試裝情況并記錄發(fā)動(dòng)機(jī)編號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)客戶名稱；跟蹤小批試裝件的外反饋信息。2、 如開(kāi)發(fā)產(chǎn)品為外部企業(yè)配套件時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)小批產(chǎn)品的銷售或配套工作，項(xiàng)目小組協(xié)助。3、 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)58包裝評(píng)價(jià)項(xiàng)目小組對(duì)新產(chǎn)品的包裝情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。59制定生

22、產(chǎn)控制計(jì)劃項(xiàng)目小組組織相關(guān)人員制定（生產(chǎn)）控制計(jì)劃60質(zhì)量策劃認(rèn)定1、項(xiàng)目小組長(zhǎng)組織進(jìn)行小批試生產(chǎn)的總結(jié)； 對(duì)小批試制鑒定，作好記錄，編寫鑒定報(bào)告。對(duì)鑒定中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目小組及時(shí)組織改進(jìn)； 項(xiàng)目小組長(zhǎng)組織編制產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告61管理者支持項(xiàng)目小組對(duì)項(xiàng)目狀況和未能解決的問(wèn)題向總工程師匯報(bào)，以得到管理者的支持。第五階段：62批量生產(chǎn)1、銷售部按顧客訂單要求下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行批量生產(chǎn)。63減少變差生產(chǎn)車間技術(shù)組應(yīng)用XR控制圖和其它統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)過(guò)程中的變差進(jìn)行分析，尋變差的來(lái)源并加以控制。64顧客滿意首批批量生產(chǎn)的產(chǎn)品交付顧客后，銷售部負(fù)責(zé)收集顧客的意見(jiàn)，并提交給項(xiàng)目小組

23、，開(kāi)項(xiàng)目小組進(jìn)行必要的改變來(lái)糾正缺陷。65交付和服務(wù)銷售部繼續(xù)與顧客進(jìn)行溝通、合作以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提供給項(xiàng)目小組作不斷改進(jìn)。6.相關(guān)文件/數(shù)據(jù)序號(hào)文件編號(hào)文件名引用處1QG/PJ304-Z產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理規(guī)范2QG/PJ305-Z產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)管理規(guī)范3QG/PJ302-Z技術(shù)性文件編號(hào)辦法4QG/PJ307-Z技術(shù)性文件格式5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（APQP手冊(cè)）6統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC手冊(cè)）7生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP手冊(cè)）8失效模式與后果分析（FMEA手冊(cè)）9測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA手冊(cè)）7. 質(zhì)量記錄表單序號(hào)質(zhì)量記錄號(hào)名稱使用處保存時(shí)間存放1TSJL/PJ50-Z新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單各單位5年各單位2T

24、SJL/PJ51-Z新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書各單位5年各單位3TSJL/PJ52-Z市場(chǎng)調(diào)研小組名單和職責(zé)技術(shù)部5年各單位4TSJL/PJ53-Z新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告各單位5年各單位5TSJL/PJ54-Z顧客產(chǎn)品控制表各單位5年各單位6TSJL/PJ55-Z評(píng)審記錄表各單位5年各單位7TSJL/PJ56-ZAPQP小組成員及職責(zé)表各單位5年各單位8TSJL/PJ57-Z新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃各單位5年各單位9TSJL/PJ58-Z設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄表各單位5年各單位10TSJL/PJ59-Z新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)各單位5年各單位11TSJL/PJ60-Z產(chǎn)品初始材料清單各單位5年各單位12TSJL/

25、PJ61-Z產(chǎn)品過(guò)程流程圖各單位5年各單位13TSJL/PJ62-Z產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性各單位5年各單位14TSJL/PJ63-Z產(chǎn)品保證計(jì)劃各單位5年各單位15TSJL/PJ64-Z管理者支持各單位5年各單位16TSJL/PJ32-Z設(shè)計(jì)失效模式和后果分析各單位5年各單位17TSJL/PJ34-Z設(shè)計(jì)FMEA檢查表各單位5年各單位18TSJL/PJ65-Z設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄表各單位5年各單位19TSJL/PJ66-Z產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)各單位5年各單位20TSJL/PJ67-Z控制計(jì)劃各單位5年各單位21TSJL/PJ68-Z控制計(jì)劃?rùn)z查表各單位5年各單位22TSJL/PJ69-Z新產(chǎn)品試制

26、進(jìn)度計(jì)劃各單位5年各單位23TSJL/PJ48A玉柴配司全項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告單各單位5年各單位24TSJL/PJ70-Z流轉(zhuǎn)卡各單位5年各單位25TSJL/PJ71-Z試驗(yàn)報(bào)告單各單位5年各單位26TSJL/PJ72-Z設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄表各單位5年各單位27TSJL/PJ41-Z更改建議單各單位5年各單位28TSJL/PJ44-Z設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改記錄表各單位5年各單位29TSJL/PJ42-Z技術(shù)文件更改通知單各單位5年各單位30TSJL/PJ43-Z零件驗(yàn)證通知單各單位5年各單位31TSJL/PJ73-Z產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表各單位5年各單位32TSJL/PJ74-Z工程規(guī)范確認(rèn)表各單位5年各單位33

27、TSJL/PJ75-Z材料規(guī)范確認(rèn)表各單位5年各單位34TSJL/PJ76-Z新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單各單位5年各單位35TSJL/PJ77-Z新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查表各單位5年各單位36TSJL/PJ78-Z新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表各單位5年各單位37TSJL/PJ79-Z產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性各單位5年各單位38TSJL/PJ80-Z量具/試驗(yàn)設(shè)備檢查表各單位5年各單位39TSJL/PJ81-Z產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表各單位5年各單位40TSJL/PJ82-Z小組可行性承諾各單位5年各單位41TSJL/PJ83-Z產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)各單位5年各單位42TSJL/PJ

28、84-Z產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系檢查表各單位5年各單位43TSJL/PJ85-Z過(guò)程流程圖檢查表各單位5年各單位44TSJL/PJ86-Z車間平面布置圖各單位5年各單位45TSJL/PJ87-Z車間平面布置檢查表各單位5年各單位46TSJL/PJ88-Z特性矩陣圖各單位5年各單位47TSJL/PJ89-Z新產(chǎn)品成本核算表各單位5年各單位48TSJL/PJ33-Z過(guò)程失效模式及后果分析各單位5年各單位49TSJL/PJ35-Z過(guò)程FMEA檢查表各單位5年各單位50TSJL/PJ46A測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃各單位5年各單位51TSJL/PJ90-Z初始過(guò)程能力研究計(jì)劃各單位5年各單位52TSJL/PJ91-Z

29、產(chǎn)品包裝規(guī)范各單位5年各單位53TSJL/PJ92-Z試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃各單位5年各單位54TSJL/PJ93-Z工序能力分析數(shù)據(jù)表各單位5年各單位55TSJL/PJ94-ZX R控制圖（產(chǎn)品）各單位5年各單位56TSJL/PJ95-Z產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表各單位5年各單位57TSJL/PJ96-Z產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告各單位5年各單位58TSJL/PJ100-Z新產(chǎn)品過(guò)程策劃和過(guò)程開(kāi)發(fā)文件/資料匯總一覽表各單位5年各單位59TSJL/PJ38A重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析數(shù)據(jù)表各單位5年各單位60TSJL/PJ39A重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析報(bào)告各單位5年各單位61TSJL/PJ40A量具極差法分析表各單

30、位5年各單位62TSJL/PJ41A穩(wěn)定性分析報(bào)告各單位5年各單位63TSJL/PJ42A偏倚分析報(bào)告各單位5年各單位64TSJL/PJ43A線性分析報(bào)告各單位5年各單位65TSJL/PJ44A計(jì)數(shù)型量具小樣法分析報(bào)告各單位5年各單位66TSJL/PJ45AX R控制圖（量具）各單位5年各單位8. 附加說(shuō)明8.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等級(jí)的分類序號(hào)產(chǎn)品等級(jí)開(kāi)發(fā)內(nèi)容例如備注1產(chǎn)品等級(jí)1.1包含產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和過(guò)程開(kāi)發(fā)需要進(jìn)行新產(chǎn)品和新工藝的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向泵、硅油減震器、2產(chǎn)品等級(jí)1.2包含產(chǎn)品的過(guò)程開(kāi)發(fā)顧客提供圖樣，只需要進(jìn)行新工藝的設(shè)計(jì)單體泵、曲軸箱3產(chǎn)品等級(jí)2.1沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)，現(xiàn)有工藝開(kāi)發(fā)新型號(hào)產(chǎn)品飛輪殼、離合器殼、

31、油管、油底殼4產(chǎn)品等級(jí)2.2 現(xiàn)有工藝開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品在已認(rèn)可的產(chǎn)品零件與認(rèn)可的工藝下開(kāi)發(fā)的新型號(hào)產(chǎn)品。（沒(méi)有新的使用情況）轉(zhuǎn)向泵系列產(chǎn)品5產(chǎn)品等級(jí) 3現(xiàn)有產(chǎn)品，采用新的工藝或作工藝的部分調(diào)整 產(chǎn)品將不作修改 ! 鐵型曲軸、飛輪動(dòng)平衡8.2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等級(jí)分類工作內(nèi)容要求 (· 必需, o 可選, -不相關(guān))序號(hào)工作內(nèi)容產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等級(jí)1.11.22.12.2 3第一階段：計(jì)劃和確定項(xiàng)目1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議·····2成立市場(chǎng)調(diào)研小組·o3制定調(diào)研計(jì)劃并評(píng)審·o4市場(chǎng)調(diào)研··oo5評(píng)審、審批·

32、3;···6組建APQP小組··ooo7編制APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃··oo8產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審··9確定設(shè)計(jì)目標(biāo)、產(chǎn)品可靠性、質(zhì)量目標(biāo)·10確定初始材料·11確定產(chǎn)品過(guò)程流程·12確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性·13編制產(chǎn)品保證計(jì)劃·14管理者支持·o第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)15使用DFMEA·o16產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)和評(píng)審··17可制造性和裝配設(shè)計(jì)·o18制定（樣件）控制計(jì)劃··o19設(shè)計(jì)輸出評(píng)審·o20制定樣件試制計(jì)劃·oo21樣件制造··o22樣件試驗(yàn)·o23產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審·o24樣件成本確認(rèn)·oo25設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審·o26樣件試裝/銷售·o27工程圖樣確認(rèn)·o28確定工程規(guī)范·o29確定材料規(guī)范·o30圖樣和規(guī)范的更改·o31確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求··o32確定產(chǎn)品和過(guò)程特