氣瓶安裝質(zhì)量手冊-

1、麗江眾安天然氣安裝有限公司車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊LJZA/SC-A2012編制:孫鑫審核:鞏偉民批準:王亮頒布日期:二0一二年七月十八日實施日期:二0一二年七月十八日0.1目錄章節(jié)號標題頁號0.1 總目錄 (10.2 修訂頁 (30.3 前言 (40.4 公司簡介 (50.5 手冊頒布令 (60.6 任命書 (70.7 術(shù)語和定義 (80.8 質(zhì)量手冊適用范圍 (90.9 引用標準 (91.0 管理職責 (101.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 (101.2 質(zhì)量保證體系組織 (111.3 職責、權(quán)限 (131.4 管理評審 (212.0 質(zhì)量保證體系文件 (232.1 質(zhì)量保證體系文件總要求 (2

2、32.2 質(zhì)量手冊 (242.3 質(zhì)量手冊的管理 (253.0 文件和記錄控制 (293.1 文件控制 (293.2 記錄控制 (304.0 合同控制 (325.0 設(shè)計控制 (336.0 材料、零部件控制 (357.0 焊接控制 (378.0 安裝作業(yè)(工藝控制 (399.0 安裝質(zhì)量檢驗與試驗控制 (4010.0 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 (4211.0 不合格品(項控制 (4312.0 質(zhì)量改進與服務(wù) (4513.0 人員培訓、考核及其管理 (4714.0 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 (49附錄一:質(zhì)量體系要素職能分配表 (54附錄二:程序文件目錄 (55附錄三:作業(yè)指導書、操作規(guī)程、管理制度

3、 (56附錄四:記錄表格目錄 (57附錄五: 公司擁有的標準規(guī)范目錄 (60附錄六:質(zhì)量目標分解 (61附錄七:質(zhì)量目標分解考核表 (620.2修訂頁 0.3 前言本質(zhì)量手冊依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、TSG R3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、TSG R0009-2009車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、GB/T 18437.1-2009燃氣汽車改裝技術(shù)要求第1部分:壓縮天然氣汽車、GB/T 19240-2003壓縮天然氣汽車專用裝置

4、的安裝要求、GB7258-2004機動車運行安全技術(shù)條件的有關(guān)要求編寫。目的是使我公司車用氣瓶安裝工作符合國家有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定、滿足政府和客戶要求、接受政府質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督管理。我公司遵循誠信守法,顧客至上的原則,全體員工遵守本手冊的要求,以嚴謹?shù)目茖W態(tài)度,高度的工作責任心,扎實的工作作風做好車用氣瓶安裝工作、不斷持續(xù)改進質(zhì)量管理水平。本質(zhì)量手冊自發(fā)布之日起生效。0.4公司簡介麗江眾安天然氣安裝有限公司組建于2012年7月2日,經(jīng)昆明市工商行政管理局頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照,執(zhí)照注冊編號:530100100291776,公司法定代表人王亮,總經(jīng)理王亮。麗江眾安天然氣安裝有限公司現(xiàn)有人員11人,公司設(shè)總經(jīng)理

5、1名,質(zhì)保工程師1名,工藝責任人1名,檢驗責任人1名,檢驗員2人,電工、焊工、鉗工管工等技術(shù)工人共7人,擁有廠房200M2,占地面積450M2。公司配有舉升機、高壓空壓機、氮氣置換裝置、氣密性試驗裝置、可燃氣體檢測報警儀、電焊機、手動試壓泵等車用氣瓶安裝設(shè)備和檢驗檢測儀器。在質(zhì)量管理方面,我公司依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、TSGR3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則、TSG R0009-2009車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、GBT 18

6、437.1-2009燃氣汽車改裝技術(shù)要求第1部分:壓縮天然氣汽車等標準規(guī)范,結(jié)合公司實際情況,建立了車用氣瓶安裝質(zhì)量體系,發(fā)布了質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。本公司在資源條件和質(zhì)量管理方面完全具備車用氣瓶安裝條件。單位名稱:麗江眾安天然氣安裝有限公司通信地址:麗江市古城區(qū)雪山中路麗興園14號電話:0888-* 傳真:0888-*0.5手冊頒布令本公司依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、TSG R3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定

7、評審細則、TSG R0009-2009車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、GBT 18437.1-2009燃氣汽車改裝技術(shù)要求第1部分:壓縮天然氣汽車、GB/T19240-2003壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求、GB7258-2004機動車運行安全技術(shù)條件,結(jié)合公司實際情況,在公司范圍內(nèi)建立并保持質(zhì)量管理體系,以規(guī)范壓力容器安裝工作。本手冊對公司的質(zhì)量保證體系進行了全面、概要的描述,是車用氣瓶安裝質(zhì)量體系管理工作有效實施的綱領(lǐng)性文件和行動準則。現(xiàn)予以批準發(fā)布,并于2012年7月18日起實施,公司各部門及相關(guān)人員必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:二0一二年七月十八日0.6任命書麗江眾安天然氣安裝有限公司眾安任201

8、2-01任命書公司各部門:為確保氣瓶安裝質(zhì)量保證體系的正常有效運行,加強氣瓶安裝質(zhì)量管理,現(xiàn)任命:1、和志賢為公司質(zhì)保工程師兼技術(shù)負責人;2、楊玉立為設(shè)計、工藝兼材料責任人;3、吳東為檢驗兼設(shè)備、計量責任人;4、劉德才為焊接責任人5、莫杰、鄭慶為專職檢查員各責任人員要按質(zhì)量體系文件規(guī)定的職責做好本職工作,保證公司質(zhì)量體系的正常運行。麗江眾安天然氣安裝有限公司總經(jīng)理:二0一二年七月十八日0.7術(shù)語和定義:1.1質(zhì)量保證:為確保安裝質(zhì)量而提供支持的技術(shù)、設(shè)備器具、管理方法和機制。1.2本公司:麗江眾安天然氣安裝有限公司。1.3氣瓶:環(huán)境溫度在-4060使用的盛裝公稱工作壓力大于或等于0.2Mpa(

9、表壓,且壓力與容積的乘積大于或等于1.0Mpa.L的氣體燃料的車用氣瓶。1.4社會要求:法律、法規(guī)、準則、規(guī)章、條例以及其它考慮事項所規(guī)定的義務(wù)。1.5服務(wù):為滿足政府和客戶的需要,供方和政府和客戶之間接觸的活動以及供方內(nèi)部活動所產(chǎn)生的結(jié)果。1.6政府和客戶:供方所提供產(chǎn)品的接受者。1.7檢驗:按照規(guī)定的程序,為了確定給定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物體、物理現(xiàn)象、工藝過程或服務(wù)的一種或多種特性或性能的技術(shù)操作。1.8有證標準物質(zhì):附有證書的參考物質(zhì),其一種或多種特性值用建立了溯源性的程序確定,使之可溯源到準確復現(xiàn)的用于表示該特性值的計量單位,而且每個標準值都附有給定置信水平的不確定度。1.9抱怨:

10、指委托人對本公司安裝工作質(zhì)量的不滿(包括書面或口頭的。1.10作業(yè)文件:控制和規(guī)范安裝工作的方法和材料驗收的方法,以確保所購材料合格和安裝合格的規(guī)范性文件。1.11管理文件:為確保質(zhì)量體系的正常運行,所制定的規(guī)范有關(guān)人員、設(shè)備、服務(wù)等的文件和記錄表格。1.12技術(shù)記錄:為車用氣瓶安裝檢驗、氣密性實驗報告、安裝合格報告及定期回檢記錄的規(guī)范性表格。1.13管理記錄:除去技術(shù)記錄,而為了保證質(zhì)量體系的完整運行所做的規(guī)范性記錄。1.14外來文件:包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計文件、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須有正式版本。0.8 質(zhì)量手冊適用范

11、圍:2.1本公司車用壓縮天然氣氣瓶的安裝實施全過程和各支持過程的質(zhì)量管理。2.2證明本單位的質(zhì)量保證體系能保證持續(xù)達到政府和客戶滿意。0.9 引用標準:特種設(shè)備安全監(jiān)察條例TSG R3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG R0009-2009車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程GB/T19240-2003壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求GBT 18437.1-2009燃氣汽車改裝技術(shù)要求第1部分:壓縮天然氣汽車GB7258-2004機動車運行安

12、全技術(shù)條件麗江眾安天然氣安裝有限公司氣瓶安裝質(zhì)保手冊LJZA/SC-A2012 1.0管理職責1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標為切實貫徹執(zhí)行國家特種設(shè)備安裝的有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)定,建立正常的安裝工作秩序,確保車用氣瓶安裝工作質(zhì)量最大限度地滿足社會、客戶的要求和期望,并不斷適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制下檢驗工作的發(fā)展和開拓的需要,本公司結(jié)合車用氣瓶安裝實際,依據(jù) TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求,制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,現(xiàn)予以批準發(fā)布:1.1.1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針:誠信守法顧客至上全員參與持續(xù)改進注:誠信守法:公司員工在氣瓶安裝活動中,都要做到“誠實、守

13、信“,以誠信為本,嚴格遵守現(xiàn)行特種設(shè)備管理方面的國家法律、法規(guī)及其它要求。顧客至上:氣瓶安裝活動都要圍繞著以顧客為中心來開展,滿足顧客當前和未來的要求,是我們工作的目標,要把顧客當“上帝”來對待,以求得公司的發(fā)展壯大。全員參與:公司的各項活動,不僅需要最高領(lǐng)導者的正確領(lǐng)導,還有賴于全體員工積極參與,發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性,從而達到質(zhì)量目標要求。持續(xù)改進:持續(xù)改進質(zhì)量管理,是公司的一個永恒總體目標。有效地開展持續(xù)改進,主動尋求改進的機會,識別潛在的改進領(lǐng)域,形成人人重視持續(xù)改進的氛圍,以追求卓越的質(zhì)量管理水平為最終目的。1.1.2質(zhì)量目標:客戶滿意度99.5%。客戶反饋信息處理率 100%。壓

14、力容器安裝項目合格率100%?？偨?jīng)理:二0一二年七月十八日注:質(zhì)量目標的分解見附錄六1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1行政組織結(jié)構(gòu)圖: 111.2.2質(zhì)量管理機構(gòu)圖: 1.3 職責、權(quán)限:1.3.1目的:規(guī)定和溝通公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系,指導、控制、協(xié)調(diào)和溝通與質(zhì)量有關(guān)的活動,以實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標。1.3.2范圍:適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)的職責、權(quán)限和相互關(guān)系的確定和質(zhì)量管理體系有效的溝通。1.3.3職責:1.3.3.1部門職責與權(quán)限:1.3.3.1.1總經(jīng)理(1全面負責領(lǐng)導本公司的工作,并對公司安裝工作質(zhì)量負全責。(2組織貫徹國家及上級部門有關(guān)的方針、政策、法規(guī),建立健全各級質(zhì)量責任

15、制,加強對全體職工的質(zhì)量教育,牢固樹立安裝工作為經(jīng)濟建設(shè)和安全生產(chǎn)服務(wù)的思想。(3負責審批本公司內(nèi)各項開支,批閱和簽發(fā)本公司的文件、文稿。(4對公司的質(zhì)量方針、目標做出決策,批準、發(fā)布本公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定,批準本公司培訓計劃。(5對質(zhì)量體系的建立、運轉(zhuǎn)和本手冊的貫徹全面負責,對工作中的重大質(zhì)量問題進行裁決。負責主持管理評審工作。負責主持召開公司辦公會、公司業(yè)務(wù)會、事故分析會和質(zhì)量分析會。(6確立本公司的機構(gòu)設(shè)置和人員調(diào)配,決定本公司內(nèi)干部任免和專業(yè)技術(shù)人員的聘任和使用,實施職工獎懲。(7批準質(zhì)量保證體系的組織機構(gòu),任免本公司質(zhì)保工程師及其授權(quán)簽字人。(8做好政治思想工作,關(guān)心員工

16、的學習、工作和生活,搞好員工的福利,通過各種形式與全公司職工和外部單位進行溝通,充分調(diào)動全員的工作積極性和創(chuàng)造性。(9負責提供確保氣瓶安裝活動必要的資源(資源主要指人力資源、安裝設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境、擁有的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、信息和財務(wù)資源等。(10做出以增強客戶的滿意度為管理目標,以確保特種設(shè)備安全為目的,依照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范進行安裝工作,并且對安裝結(jié)果承擔法律責任,認真履行特種設(shè)備法律、法規(guī)所賦予的職責,滿足客戶要求,完成政府(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門下達的各項任務(wù),并且自覺接受政府(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督。1.3.3.1.2 副總經(jīng)理(1副總經(jīng)理可行使總經(jīng)理授權(quán)的職

17、責和權(quán)限。(2在總經(jīng)理領(lǐng)導下,協(xié)助其搞好本公司各項工作,對分管的工作質(zhì)量負責。對分管的工作有權(quán)做出決斷,并向總經(jīng)理報告。(3根據(jù)年度工作計劃,組織編制、審批業(yè)務(wù)計劃。(4及時協(xié)調(diào)各部門的工作,檢查督促計劃的執(zhí)行情況。(5積極完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。1.3.3.1.3 辦公室(1負責客戶的接待工作和通訊聯(lián)絡(luò)。(2負責員工的培訓計劃制定和實施。(3負責對文件的歸口管理。(4負責國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等收集和管理。(5負責制定體系內(nèi)審計劃和管理評審計劃,并負責管理評審輸入資料的準備和下發(fā)輸出資料。(6對安裝記錄實施控制。(7負責公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的歸口管理。(8與相關(guān)部門就業(yè)務(wù)相關(guān)的問題進

18、行溝通。(9向分管領(lǐng)導或總經(jīng)理匯報本部門工作。1.3.3.1.4生產(chǎn)技術(shù)處(1負責氣瓶安裝工作。(2實施合同評審,不斷提高滿足客戶要求的能力;(3負責氣瓶安裝設(shè)備、材料的采購申請。(4負責與監(jiān)檢機構(gòu)聯(lián)絡(luò),配合監(jiān)檢人員的監(jiān)檢工作,滿足監(jiān)檢工作需求。(5負責不合格品的分析評審,提出處置方案,監(jiān)督處置結(jié)果(包括采購物資和安裝過程發(fā)生的不合格品。(6負責對供方進行評價。(7受理客戶投訴和解決質(zhì)量糾紛。(8負責對氣瓶安裝工藝文件、作業(yè)指導書和設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)文件的制訂和修改。(9負責對氣瓶安裝全過程的質(zhì)量控制;(10監(jiān)督操作人員按有關(guān)工藝文件和操作規(guī)程進行氣瓶安裝和設(shè)備操作。(11與相關(guān)部門就業(yè)務(wù)相關(guān)

19、的問題進行溝通。(12向分管經(jīng)理或總經(jīng)理匯報本部門工作。1.3.3.1.5供銷處(1負責氣瓶安裝所需的原材料、配件、消耗材料、氣瓶安裝設(shè)備、檢驗試驗裝置的采購。(2負責承攬氣瓶安裝業(yè)務(wù)。(3負責收集顧客對氣瓶安裝質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的反饋信息。(4有權(quán)參與大宗和復雜合同的評審。(5與相關(guān)部門就業(yè)務(wù)相關(guān)的問題進行溝通。(6向分管經(jīng)理或總經(jīng)理匯報本部門工作。1.3.3.1.6財務(wù)處認真貫徹實施國家頒布的會計法和成本管理條例,堅持依法理財;執(zhí)行國家有關(guān)財政、財務(wù)、會計法規(guī)和制度。參與編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃,根據(jù)上級核準的預算(計劃和有關(guān)政策、制度、規(guī)定,對財務(wù)開支情況進行反映和監(jiān)督。如實反映單位財務(wù)狀況;

20、建立健全財務(wù)制度;加強經(jīng)濟核算,提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理;對本部門經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督。按照規(guī)定,審核會計記帳憑證,認真辦理會計核算業(yè)務(wù),及時、準確、完整的記錄、計算、反映財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況,為有關(guān)各方提供合法、真實、準確、完整的會計信息。按照規(guī)定進行會計監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導反映,便于領(lǐng)導正確決策。對違反財經(jīng)制度和紀律以及程序不健全的,提醒領(lǐng)導并有權(quán)拒付。按規(guī)定完成各項有關(guān)會計報表,整理有關(guān)會計資料、立卷、歸檔。認真履行會計職責,忠于職守。辦理會計事務(wù)要實事求是,客觀公正。完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。1.3.3.2質(zhì)量體系各級人員職責與權(quán)限1.3.3.2.1 質(zhì)保工程師(1

21、協(xié)助總經(jīng)理做好本公司的質(zhì)量管理工作;指導、協(xié)調(diào)公司各質(zhì)量負責人、授權(quán)管理人員的工作;有權(quán)向總經(jīng)理推薦或撤銷質(zhì)量體系內(nèi)各相關(guān)責任人。(2負責組織對質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定的編制、修訂工作,對質(zhì)量手冊,程序文件、管理規(guī)定進行審核。(3負責審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃,定期組織內(nèi)審。負責對由于體系運行管理原因造成的失控采取糾正措施。(4負責對本公司質(zhì)量體系的運行狀況實施監(jiān)督。負責對安裝、檢驗人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督與考核。(5負責對不合格控制及糾正和預防措施的跟蹤、檢查。(6組織處理安裝工作中的申訴、投訴及質(zhì)量事故。(7負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和需改進的需求。(8負責就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜

22、與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。(9負責接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗的管理工作。配合監(jiān)檢人員的監(jiān)檢工作;負責氣瓶安裝檢驗報告的審核。有權(quán)對大宗或復雜安裝合同進行評審;有權(quán)參與檢驗責任人和檢驗員的聘用,并對檢驗責任人和檢驗員進行考核;就質(zhì)量管理問題向總經(jīng)理匯報。完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。參與質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度等質(zhì)量管理文件的編制、修訂工作。認真貫徹國家法律、法規(guī)、規(guī)范和公司的質(zhì)量管理制度,積極引導技術(shù)人員技術(shù)創(chuàng)新。負責組織技術(shù)人員對安裝圖紙進行設(shè)計,并進行審批。負責對外來文件的審查、審批。檢查、督促技術(shù)人員和安裝人員對安裝過程記錄的整理工作,保證資料整理的及時性、真實性、完整

23、性。對安裝的技術(shù)問題負全面責任,組織技術(shù)人員處理安裝中的技術(shù)問題,對安裝中的記錄進行審核。配合質(zhì)保工程師的工作,完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。1.3.3.2.3材料責任人(1對所購買的氣瓶安裝材料的質(zhì)量和安全環(huán)保性能負責。(2指導采購員購買符合要求的材料,并指導庫管員正確保管和維護庫存材料,防止銹蝕、變質(zhì)。(3承擔因材料不合格所引發(fā)的后果責任。(4負責監(jiān)督檢查采購員和庫管員的工作,使其工作符合相關(guān)要求。(5貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求。向質(zhì)保工作師反饋關(guān)于材料和配件的質(zhì)量問題。完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)(1負責安排人員對氣瓶安裝設(shè)備的維護和修理。(2負責設(shè)備的選型、考察和確定,并負責安裝、調(diào)試及運行中設(shè)

24、備的隱患排除。(3承擔設(shè)備管理責任,貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件中的有關(guān)規(guī)定。(4監(jiān)督指導操作人員按規(guī)程正確作業(yè)。向質(zhì)保工程師反饋關(guān)于設(shè)備的需求、使用、損壞等問題。(6完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。1.3.3.2.5計量責任人(1負責公司所有計量儀器設(shè)備的日常維護保養(yǎng)、管理工作,參與新購計量儀器設(shè)備的驗收工作。(2做好儀器設(shè)備的建檔、借用、歸還和保管工作,并按規(guī)定及時做好領(lǐng)取、退還登記。(3負責計量儀器設(shè)備的檢定、校準計劃的制定和實施組織工作。(4負責督促操作人員嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程或儀器使用說明書操作、使用計量儀器設(shè)備,作好日常維護保養(yǎng),并檢查執(zhí)行情況。向質(zhì)保工程師反饋關(guān)于計量器具的需求、檢定、損壞等

25、問題。(6完成領(lǐng)導布置的其他工作。1.3.3.2.6檢驗責任人(1負責對檢驗人員的檢驗過程進行監(jiān)督。(2對安裝過程停止點的檢驗進行確認。(3負責檢驗過程中的人員安全和環(huán)境保護。負責與監(jiān)檢機構(gòu)聯(lián)絡(luò),配合監(jiān)檢人員的監(jiān)檢工作學習專業(yè)知識,不斷提高業(yè)務(wù)技能。負責對檢驗員檢驗過程進行指導。向質(zhì)保工程師反饋監(jiān)督結(jié)果。有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢驗結(jié)果進行復檢,或要求檢驗員重新檢驗。完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。1.3.3.2.7設(shè)計、工藝責任人(1對本公司車用氣瓶安裝的技術(shù)、工藝負責,負責組織安裝圖紙、工藝等技術(shù)文件的編制修訂工作。(2參與質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度等質(zhì)量管理文件的編制、修訂工作。(3負責收集相

26、關(guān)法規(guī)、標準并組織貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)標準規(guī)范;以保證氣瓶安裝所執(zhí)行標準為最新有效版本。(4負責對改裝車輛的安裝及客戶要求進行圖紙設(shè)計。(5完成領(lǐng)導交辦的其他工作。1.3.3.2.8焊接責任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下,認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于特種設(shè)備的法規(guī)、標準,負責焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)、改進和提高工作,并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作,對焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制負全責。參加編制、修訂并負責貫徹質(zhì)量手冊中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。負責貫徹執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備焊接的法規(guī)、標準。根據(jù)本單位焊接工作的需要,結(jié)合本單位的實際,組織編制本單位有關(guān)的焊接管理標準、守則、制度,并監(jiān)督執(zhí)行。(4編審特種設(shè)備制造焊

27、接工藝試驗和焊接工藝評定方案,指導并參加焊接工藝評定工作,審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告。(5負責圖樣的焊接工藝審查,確保焊接工藝評定的覆蓋,對編制的焊接工藝文件進行審核,并監(jiān)督焊接工藝規(guī)程的執(zhí)行。(6負責焊接工藝的審核,保證焊接工藝的正確性與合理性。監(jiān)督焊接工藝的執(zhí)行,指導現(xiàn)場施焊中遇到的焊接技術(shù)問題(7負責焊工的管理,包括焊工培訓、施焊資格、焊工業(yè)績登記等。(8監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作,負責完善本單位焊接質(zhì)量管理,提高焊接技術(shù)水平,推廣新材料、新工藝、新設(shè)備。(9向質(zhì)量保證工程師匯報工作,銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個質(zhì)量體系的管理工作;(10負責焊接材料的代用批準及

28、其他材料代用的會簽工作。負責監(jiān)督、指導焊材庫的保管、烘干、發(fā)放等管理工作。(11完成領(lǐng)導交辦的其他工作。1.4管理評審1.4.1目的為了確保質(zhì)量保證體系的適宜性,充分性和有效性,對質(zhì)量保證體系現(xiàn)狀進行評審,達到質(zhì)量保證體系的改進。1.4.2范圍適用于總經(jīng)理對本公司質(zhì)量保證體系的評審。1.4.3職責1.4.3.1總經(jīng)理組織管理評審活動,批準管理評審報告。1.4.3.2質(zhì)保工程師負責:(1向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況;(2管理評審計劃的編制、落實及組織協(xié)調(diào)工作;(3編制管理評審報告,督促評審后改進工作的落實和驗證工作。1.4.3.3技術(shù)部保存管理評審記錄。1.4.4要求1.4.4.1總經(jīng)理按管

29、理評審程序的要求,在不超過一年的時間段內(nèi)主持評審質(zhì)量保證體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。實施管理評審應(yīng)注意企業(yè)質(zhì)量保證體系為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化而出現(xiàn)的改進和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化。1.4.4.2評審的輸入包括以下方面的信息:內(nèi)、外部審核的結(jié)果;政府和客戶反饋的信息;過程業(yè)績和檢驗結(jié)果的符合性;預防和糾正措施的狀態(tài);上一次管理評審結(jié)論的跟蹤措施驗證的情況;可能影響質(zhì)量管理體系的變更;改進的建議。1.4.4.3評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施:質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進;與政府和客戶要求有關(guān)的改進;資源的需求。1.4.4.4管理評審提出的改進預防措施要

30、求,由責任部門制定措施計劃并予以實施,質(zhì)保工程師監(jiān)督其實施并驗證和評價其效果。1.4.4.5管理評審記錄由質(zhì)保工程師形成報告,由辦公室發(fā)放到各部門,評審記錄和報告由辦公室保存。1.4.5引用文件LJZA/CX01-A2012 文件控制程序2.0質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證體系文件總要求質(zhì)保工程師負責按需求組織建立本單位質(zhì)量保證體系,并形成文件。這些文件確定了質(zhì)量保證體系過程的順序和相互作用,確定了這些過程有效運作的準則和方法,按這些準則和方法管理和控制這些過程,將會實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本單位質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)由四個方面構(gòu)成:層次 1:質(zhì)量手冊:規(guī)定本單位質(zhì)量保證

31、體系的范圍,包括了質(zhì)量方針和目標,描述了質(zhì)量保證體系包含的過程以及過程之間的相互作用,包含和引用了形成文件的程序,是本單位質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件。層次 2:質(zhì)量保證體系程序文件:為進行某項質(zhì)量管理活動或運行質(zhì)量保證體系的過程所規(guī)定的文件形式的方法和準則,是我公司質(zhì)量保證體系過程運行的實施性指導文件,本單位的程序文件的設(shè)置詳見程序文件。按質(zhì)量保證手冊的要求對相關(guān)作業(yè)過程實施進行詳細規(guī)定,是本公司部門或人員規(guī)范從事相關(guān)活動的依據(jù),程序文件目錄見附件。管理制度:為確保公司人員、設(shè)備及為完成安裝工作涉及的制度性文件和確保質(zhì)量體系有效運行而制作的記錄表格,詳見附錄三四文件目錄。層次3:描述對過程活動進

32、行控制的作業(yè)指導書和操作規(guī)程等。本公司的車用氣瓶安裝是一種標準化的安裝活動,本公司對安裝活動所涉及的作業(yè)過程制定通用作業(yè)文件,并為具體安裝過程保存作業(yè)實施記錄。層次4:表明體系運行結(jié)果和產(chǎn)品符合性的證實性文件,如安裝報告、安裝檢驗記錄、標準等。2.1.1體系的實施,保持和改進本單位通過組織實施質(zhì)量保證體系各層次文件,確保體系的有效運行和保持,特別是通過組織內(nèi)部質(zhì)量審核,以及管理評審等質(zhì)量活動,驗證質(zhì)量體系的符合性、有效性和充分性。通過采取糾正/預防措施,使本單位的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量水平得到持續(xù)的改進,從而增強政府和客戶的滿意程度。2.2質(zhì)量手冊本公司質(zhì)量手冊由以下基本要素組成:a. 管理職

33、責;b.質(zhì)量保證體系文件;c.文件和記錄控制;d.合同控制;e.設(shè)計控制;f.材料、零部件控制;g.焊接控制h.作業(yè)(工藝控制;i.檢驗與試驗控制j.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制;k.質(zhì)量改進與服務(wù);l.人員培訓、考核及其管理;m.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。以上質(zhì)量手冊要素也反映了本公司管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作和質(zhì)量體系之間的關(guān)系。本公司的管理工作、安裝技術(shù)工作和支持服務(wù)工作通過質(zhì)量手冊聯(lián)系在一起,構(gòu)成車用氣瓶安裝工作的質(zhì)量管理體系。2.3 質(zhì)量手冊的管理2.3.1質(zhì)量手冊的批準與發(fā)布、解釋。(1質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布生效,全公司人員必須嚴格執(zhí)行。(2質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師負責組織實施,負責

34、具體管理和解釋工作。2.3.2質(zhì)量手冊由公司質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員編制,質(zhì)保工程師審核,總經(jīng)理批準后予以發(fā)布。2.3.3質(zhì)量手冊的修訂、換版2.3.1.1質(zhì)量手冊的修訂由辦公室負責。修訂質(zhì)量手冊時,必須保存修訂前的原始文件,以便追溯修訂歷程。修訂文件經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準后實施。當發(fā)生下列情況之一時,必須修訂質(zhì)量手冊:(1本公司組織機構(gòu)或管理職責有重大變化;(2編制手冊所依據(jù)的標準、法規(guī)有較大變動;(3調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;(4體系文件審查中確定有修改需求時;(5其它導致必須修改的情況。2.3.1.2 質(zhì)量手冊修訂,原則上是每年通過評審對個別要素和章節(jié)內(nèi)容確定為不符合項時應(yīng)進行換頁。質(zhì)

35、量手冊換版原則上是每五年換版一次,每次換版時由辦公室負責整理匯總五年期間的修訂內(nèi)容,供換版時參照。2.3.4質(zhì)量手冊的發(fā)放、保存、回收2.3.1.1辦公室負責質(zhì)量手冊的統(tǒng)一編號、登記后分發(fā)并由持有者簽收。發(fā)放范圍為與質(zhì)量活動關(guān)系密切的人員,一般發(fā)放至公司領(lǐng)導和各部門,且為有效受控版本。2.3.1.2質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊,不得在手冊上涂改,未經(jīng)允許不得將復制體系文件外傳其他人員。2.3.1.3質(zhì)量手冊分“受控”與“非受控”兩種文本,手冊上要標明受控狀態(tài)。本公司內(nèi)部使用和提供給認可機構(gòu)的為“受控”文本,提供給上級有關(guān)部門、有關(guān)用戶的為“非受控”文本。受控手冊的發(fā)放范圍或非受控手冊的發(fā)送均需

36、經(jīng)質(zhì)保工程師或總經(jīng)理批準并登記。2.3.1.4質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時,應(yīng)將手冊交還辦公室并辦理有關(guān)手續(xù)。2.3.1.5各版質(zhì)量手冊應(yīng)至少有一份長期保存在辦公室,并標志存檔。2.3.1.6質(zhì)量手冊換版修訂后經(jīng)審核、批準,由質(zhì)保部根據(jù)以往發(fā)文登記及時更換并同時回收已作廢的版本。2.3.4 手冊的宣貫2.3.4.1手冊由辦公室負責組織對各部門主要負責人和授權(quán)技術(shù)負責人進行宣貫。各部門主要負責人負責組織對本部門全體職工進行宣貫。手冊頒布時,應(yīng)對全公司職工進行全面的、系統(tǒng)地宣貫,并作好記錄。2.3.4.2 各部門主要負責人每年負責對本部門新進本公司的職工進行質(zhì)量手冊的學習培訓。2.4質(zhì)量計劃為了有效

37、控制車輛安裝的安全性能,應(yīng)對改裝的全過程合理設(shè)置控制點(審核點、見證點、停止點,包括接車檢查、設(shè)計安裝圖樣、安裝前后的記錄及相關(guān)責任人在實施后的簽字確認。圖樣設(shè)計可以預先設(shè)計某一種圖樣,根據(jù)車輛的實際情況適用于不同車型,但必須在圖樣中注明適用車型,安裝竣工后,應(yīng)在圖紙上加蓋竣工章,其中所有見證資料必須存檔。計劃流程見下圖:車用壓縮天然氣改裝質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點圖 圖示:JZ_表示見證點;TZ_表示停止點283.0文件和記錄控制3.1 文件控制3.1.1目的文件是實施并保持體系的基礎(chǔ),適宜的文件會促使質(zhì)量管理體系的有效運行。3.1.2范圍適應(yīng)于本公司質(zhì)量保證體系所涉及的所有文件和資料的

38、控制,包括質(zhì)量體系文件和外來文件。3.1.3職責3.1.3.1 辦公室是文件和資料控制的主要職能部門,負責文件和資料的統(tǒng)一編號、發(fā)放、更改、歸檔等到活動。3.1.3.2總經(jīng)理負責批準質(zhì)量手冊、程序文件。3.1.3.3各相關(guān)部門負責與本部門有關(guān)的專用文件的起草,相關(guān)部門負責人審核后報質(zhì)保工程師批準,批準后的文件應(yīng)送至辦公室蓋章存檔。3.1.4要求3.1.4.1建立并實施文件控制程序。3.1.4.2文件和資料的批準和發(fā)放。3.1.4.2.1文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批其充分性,以保證質(zhì)量保證體系運行場所都使用相應(yīng)的有效版本。3.1.4.2.2文件和資料的發(fā)放遵照規(guī)定的發(fā)放范圍并予以登記,確保防

39、止誤用。3.1.4.2.3對為法律提供依據(jù)或知識積累的目的所保留的文件作廢后應(yīng)保證及時從使用現(xiàn)場收回失效或作廢的文件和資料,以確保文件和資料都必須由辦公室予以標識,且統(tǒng)一存放在辦公室。3.1.4.3文件和資料的更改3.1.4.3.1 必要時,由質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門對文件和資料的適宜性、協(xié)調(diào)性和充分性進行評審,以確定是否需要更新或更改。3.1.4.3.2文件和資料的更新或更改應(yīng)由原審批人審批,若指定其他人審批時,應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景資料。3.1.4.3.3辦公室負責文件和資料的具體更改和記錄.3.1.4.4文件和資料的管理3.1.4.4.1制定文件和資料的受控清單,以識別文件和資料的執(zhí)行修訂

40、狀態(tài)。3.1.4.4.2 對體系所涉及的文件和資料進行統(tǒng)一編號,并確保文件清晰、正確,以便于識別和檢索。3.1.4.4.3外來文件和資料由辦公室定期收集購買,并識別其對產(chǎn)品的適宜性和有效性,并由辦公室統(tǒng)一編號并管理。3.1.4.4.4文件和資料的回收、歸檔和復制按文件控制程序執(zhí)行。3.1.4.4.5所有文件的保管應(yīng)置于干燥通風處,并置于檔案盒內(nèi),保存期限見程序文件附錄,文件的銷毀應(yīng)填寫文件銷毀申請單。3.1.5引用文件:LJZA/CX01-A2012 文件控制程序3.2 記錄控制3.2.1目的證明產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量保證體系有效運行,為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質(zhì)量保證體系提供信息

41、。3.2.2范圍適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有記錄。3.2.3職責3.2.3.1相關(guān)部門負責本部門使用記錄格式的設(shè)計和修改,質(zhì)保工程師負責對質(zhì)量記錄表式樣的批準。3.2.3.2辦公室是質(zhì)量記錄控制的主要職能部門,負責質(zhì)量記錄格式的審核、編號。3.2.3.3各職能部門負責對本部門的質(zhì)量記錄的使用、收集、編目、保管和處理。3.2.4要求3.2.4.1建立并實施記錄控制程序。3.2.4.2辦公室編制記錄清單,應(yīng)明確質(zhì)量記錄的編號、保存期、歸檔部門等。3.2.4.3質(zhì)量記錄應(yīng)正確、清晰、完整,按規(guī)定的保存期限予以保存。3.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)便于查閱,如合同需要時,可向政府和客戶及其代表提供查閱,但不

42、允許攜帶出公司。3.2.4.5應(yīng)提供適宜的保存環(huán)境,以防止質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)和丟失。3.2.4.6確保質(zhì)量體系實施部門、人員、場所使用的記錄格式為受控記錄表格和有效版本。對來自供方的質(zhì)量記錄,由相關(guān)部門負責整理后交由辦公室存檔管理。3.2.4.7貯存期滿的質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的要求予以處理,并記錄處理結(jié)果。3.2.5引用文件LJZA/CX02-A2012記錄控制程序4.0 合同控制4.1目的確認客戶與本公司雙方對合同規(guī)定內(nèi)容理解的一致性;確認本公司有無能力保證合同的執(zhí)行;確認氣瓶安裝人員能及時理解合同并在規(guī)定時限內(nèi)完成合同。4.2適用范圍適用于對客戶委托合同的控制。4.3職責4.3.1供銷處是合同

43、評審的歸口部門。4.3.2生產(chǎn)技術(shù)處、分管經(jīng)理和質(zhì)保工程師、技術(shù)負責人參加大宗和復雜合同的評審,財務(wù)科參與合同價格的評審。4.3.2合同評審員負責執(zhí)行本程序。4.4要求4.4.1 合同的受理合同評審員負責合同的受理。4.4.2 合同的評審4.4.2.1供銷人員接收客戶委托后,首先檢查、確定車用氣瓶安裝協(xié)議書填寫是否規(guī)范;根據(jù)合同的大小和復雜程度確定參加評審的人員。4.4.2.2 評審內(nèi)容及方法:合同評審的內(nèi)容為安裝能力、交貨期、價格,還應(yīng)對合同的合法性、完整性、明確性等進行評審,經(jīng)評審后應(yīng)作出:同意接受或不宜接受的結(jié)論。4.4.3 合同的簽訂合同評審合格后,由供銷部門負責人簽字。4.4.4合同

44、的執(zhí)行合同評審后,由生產(chǎn)技術(shù)處負責組織合同的執(zhí)行。4.4.5 合同的修改在合同實施過程中,如客戶要求修改合同,負責合同評審的人員要將變更情況通知所有受影響人員。4.4.6 合同的偏離在合同實施過程中,如由于本公司原因造成合同執(zhí)行的偏離,業(yè)務(wù)辦公室應(yīng)及時通知客戶。4.4.7合同的歸檔供銷人員負責各種合同及評審記錄(包括在合同執(zhí)行過程中與客戶要求或工作結(jié)果的相關(guān)討論記錄,以及有關(guān)的信函、電話記錄等的填寫和整理,并定期交給文檔管理員保存。4.5引用文件LJZA/CX02-A2012記錄控制程序LJZA/CX03-A2012合同評審控制程序5.0設(shè)計控制5.1.目的對車用氣瓶安裝設(shè)計全過程進行控制,確

45、保設(shè)計結(jié)果能滿足顧客和有關(guān)標準、法令、法規(guī)的要求。并詳細確定產(chǎn)品或技術(shù)改進的生產(chǎn)周期、目標成本、施工要求。5.2適用范圍適用于本公司內(nèi)的車用氣瓶安裝設(shè)計控制。5.3.職責5.3.1設(shè)計責任人負責設(shè)計全過程,技術(shù)負責人審核,總經(jīng)理批準。5.3.2供銷處負責市場調(diào)研和分析,提出安裝建議。5.4.要求5.4.1設(shè)計輸入設(shè)計責任人根據(jù)合同中的車型和客戶要求按國家相關(guān)標準制定設(shè)計計劃表并報技術(shù)負責人審核、總經(jīng)理批準。5.4.2 設(shè)計輸出設(shè)計責任人組織有關(guān)設(shè)計人員進行設(shè)計并對設(shè)計圖紙和工藝進行審核,對不符合相關(guān)標準規(guī)范要求或不合理、不完善的設(shè)計進行改進,設(shè)計圖紙和工藝文件由技術(shù)負責人批準。5.4.3設(shè)計修

46、改當設(shè)計不符合相關(guān)標準規(guī)范要求或不符合客戶要求進時,設(shè)計責任人應(yīng)組織有關(guān)設(shè)計人員對設(shè)計進行修改,修改的設(shè)計文件由設(shè)計責任人審核,由技術(shù)負責人批準。5.4.4設(shè)計圖紙復用設(shè)計責任人組織有關(guān)設(shè)計人員和相關(guān)部門對設(shè)計圖紙復用確認,由技術(shù)負責人批準。5.4.5當設(shè)計文件由外單位提供時,設(shè)計責任人應(yīng)對其與標準規(guī)范的符合性、合理性、正確性進行審核,由技術(shù)負責人批準使用。1審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標準和驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標準規(guī)范,其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定。2檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整。5.4.6材料代用實際安裝中,若發(fā)生材料與設(shè)計圖樣材料選用不一致時,經(jīng)設(shè)計責任人確認

47、安全的情況下修改圖樣中材料明細,并加蓋竣工章。5.5引用文件LJZA/CX04-A2012設(shè)計控制程序6.0材料、零部件控制6.1 目的控制對供方的選擇,保證所采購材料、零部件的質(zhì)量穩(wěn)定性、安全性及確保車用氣瓶安裝用材料準確可靠,具有可追溯性。6.2 范圍適用于車用氣瓶安裝材料(含焊接材料和采購的質(zhì)量控制,包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用和回收等。6.3 職責6.3.1 生產(chǎn)技術(shù)處提供采購產(chǎn)品的技術(shù)資料,組織對供方的評定,提出采購計劃,供銷處負責對產(chǎn)品的采購。焊接材料應(yīng)由焊接責任人提出采購計劃。6.3.2材料負責人負責對采購產(chǎn)品的驗證。6.4

48、要求6.4.1建立并執(zhí)行材料、零部件控制程序,對采購過程進行控制。6.4.2識別采購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及安裝工作的影響程度,以此來確定對供方和采購產(chǎn)品的控制類型和程度。6.4.3供方的評定6.4.3.1對供方選擇進行評價/或重新評價。6.4.3.2技術(shù)部根據(jù)供方滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、成本和交付能力等相關(guān)要求,組織相關(guān)部門對供方進行評定,建立合格供方的檔案。6.4.3.3 技術(shù)部應(yīng)對合格供方實施質(zhì)量跟蹤,記錄其供貨質(zhì)量狀況,作為重新評價的依據(jù),并記錄和保存供方滿足本公司要求的能力的評審情況,以及因評價所引發(fā)的任何必要措施的情況。6.4.4采購信息6.4.4.1采購信息應(yīng)在采購資料中描述,采購資料包

49、括:采購清單、采購合同(質(zhì)量協(xié)議、采購計劃等。6.4.4.2適當時采購資料應(yīng)包括以下適用的信息:a.產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、包裝、運輸、交貨期、雙方應(yīng)承擔的責任等;b.圖紙規(guī)范、技術(shù)要求、驗證方式、放行方式;c.針對分包項目或過程對供方的人員、程序、過程和設(shè)備的驗證要求,對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方,應(yīng)當對分供方的許可資格進行驗證;d.質(zhì)量管理體系的要求。6.4.4.3采購資料在發(fā)放前應(yīng)予以審批,以確保采購要求的充分性和適宜性。6.4.4.4提供材料的供應(yīng)商必須為公司合格供應(yīng)商。6.4.5采購產(chǎn)品的驗證6.4.5.1生產(chǎn)技術(shù)處編制主要采購產(chǎn)品的驗收規(guī)程,規(guī)定采購產(chǎn)品的

50、驗證內(nèi)容,判定準則和放行方式。6.4.5.2材料責任人應(yīng)確保未經(jīng)驗證或驗證不合格的采購產(chǎn)品不投入使用。6.4.5.3材料責任人和庫管按采購產(chǎn)品驗收規(guī)程對采購產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證情況和結(jié)果。對合格產(chǎn)品應(yīng)在存放位置明顯處貼有產(chǎn)品名稱,以便搜索。6.4.5.4放置材料的庫區(qū)應(yīng)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū),材料應(yīng)分區(qū)堆放整齊,并保持場地干燥。經(jīng)驗證不合格的采購產(chǎn)品按不合格品控制程序進行處置。焊接材料應(yīng)單獨設(shè)一二級庫進行保管。6.4.5.5當政府和客戶擬在供方的現(xiàn)場對采購產(chǎn)品實施驗證時,技術(shù)部在采購合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。6.4.5.6 政府和客戶對供方產(chǎn)品的驗證不能代替本單位對

51、采購產(chǎn)品的驗證活動。6.4.6測量設(shè)備的檢定/校準單位的確定按照設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序執(zhí)行。6.5引用文件LJZA/CX05-A2012材料、零部件控制程序LJZA/CX09-A2012設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序LJZA/CX010-A2012不合格品(項及糾正/預防措施控制程序7.0 焊接控制7.1總則根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標準的要求,對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定,確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。7.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。不適用于直接購買的成型支架。7.3氣瓶支架焊接過

52、程控制7.3.1焊工管理1從事氣瓶支架焊接的焊工應(yīng)具備相關(guān)焊接知識和技能并持證作業(yè)。2焊接責任人負責管理焊工檔案,內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料,以便確定焊工證到期之前定期換證。7.3.2焊接材料1焊接材料的采購、驗收、入庫、標識、儲存、烘干執(zhí)行本手冊材料控制的規(guī)定。2焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放、使用、回收規(guī)定進行管理。7.3.3氣瓶支架設(shè)計設(shè)計人員根據(jù)車輛實際情況填寫設(shè)計任務(wù)書并進行支架設(shè)計,并在設(shè)計圖紙上注明焊接工藝要求(含焊材規(guī)格、焊接電流,經(jīng)焊接責任人審核,技術(shù)負責人進行簽發(fā)后下發(fā)給施焊人員。圖紙標題欄中應(yīng)有審核、簽

53、發(fā)欄。以上資料應(yīng)作為安裝原始資料與其它安裝記錄儀器存檔。7.3.4施焊控制1焊接工藝紀律焊接時,焊工應(yīng)按設(shè)計圖紙中的焊接工藝文件要求施焊,檢驗人員認真做好焊縫檢查記錄;施焊過程中,若出現(xiàn)與焊接要求不符時,檢驗人員嚴格工藝紀律檢查要求返工,并上報焊接責任人。2焊接檢驗焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致,焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄,檢查合格后方允許上油漆并在支架正面打印焊接人員持證編號。因支架不是壓力容器,所以僅以外觀驗收為主,無需做無損檢測,外觀檢驗合格即為支架制作合格。7.3.5焊接設(shè)備管理1焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的設(shè)備控制部分,焊接

54、責任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動;2應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作;3焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制”中的計量控制部分校準,并應(yīng)完好,保證在周檢期內(nèi)。7.6引用文件LJZA/CX06-A2012焊接控制程序LJZA/CX05-A2012材料、零部件控制程序LJZA/CX09-A2012設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序LJZA/CX10-A2012不合格品(項及糾正/預防措施控制程序8.0 安裝作業(yè)(工藝控制8.1 目的控制和規(guī)范安裝工作的方法和程序,保證安裝產(chǎn)品的質(zhì)量和安全符合要求。8.2 范圍適用于本公司車用氣瓶安裝項目。8.3 職責:8.

55、3.1 生產(chǎn)技術(shù)處負責安裝工藝的編制,包括作業(yè)指導書、安裝流程、原始記錄、安裝報告格式等。8.3.2技術(shù)負責人負責對安裝方案的評審和批準。8.4要求8.4.1 總要求:制定安裝過程控制的確定和應(yīng)用程序,確保采用適當?shù)陌惭b方法和實施安裝服務(wù),保障安裝的目的實現(xiàn)和滿足有關(guān)法律,法規(guī),安全技術(shù)規(guī)范和標準要求。所有與安裝有關(guān)的作業(yè)指導書,法規(guī),技術(shù)規(guī)范和參考資料均應(yīng)當保持現(xiàn)行有效并且易于被安裝人員取閱實施。8.4.2編制安裝過程控制應(yīng)當符合以下要求8.4.2.1 安裝方案應(yīng)當優(yōu)先采用法律,法規(guī),技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的標準方法,以及合同的約定或客戶要求采用的標準、方法。(注:合同的約定或客戶要求采用的標準、方法必須安全可靠,符合國家相關(guān)法規(guī)要求8.4.2.2當缺少文件化的作業(yè)指導書可能影響安裝結(jié)果或者實施過程時,公司應(yīng)當制定(包括但不限于安裝細則,安裝方案等作業(yè)指導文件,用以指導安裝的實施和結(jié)果的判定。8.4.2.3公司制定的安裝作業(yè)指導文件的過程應(yīng)當是有計劃的活動,并且指定有足夠資格和能力的人員進行。8.4.3安裝方案應(yīng)符合以下要求:8.4.3.1應(yīng)當確保安裝方法能夠為安裝人員熟知并且得到正確運用和實施;8.4.3.2 當安裝需要偏離原先確