倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

1、頁(yè)眉.修訂記錄版本號(hào)修訂日期修訂部門修訂人修訂內(nèi)容A/012014-9-10制造部吳紀(jì)峰編制B/012015-8-5制造部陸建輝修訂總則為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，確保為公司的生產(chǎn)和銷售提供準(zhǔn)確的信息、優(yōu)質(zhì)的物資，以達(dá)到物盡其用、貨暢其流之目的.2.0范圍適用于公司各倉(cāng)庫(kù)。3.0職責(zé)倉(cāng)庫(kù) : 負(fù)責(zé)公司所有物料的出入庫(kù)、貯存、盤點(diǎn)等工作.采購(gòu)部 : 負(fù)責(zé)辦理物資入庫(kù)手續(xù).質(zhì)量部 : 負(fù)責(zé)成品和所有物資入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。物流部：負(fù)責(zé)向成品倉(cāng)庫(kù)提供發(fā)運(yùn)單與裝箱單等相關(guān)資料。生產(chǎn)與財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)工作的監(jiān)督、檢查工作。4.0 制度內(nèi)容4.1收料作業(yè)規(guī)定4.1.1采購(gòu)物料

2、進(jìn)廠時(shí)，倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單與超量采購(gòu)申請(qǐng)單核對(duì)供應(yīng)商送貨單的供貨單位名稱、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容( 各項(xiàng)內(nèi)容供應(yīng)商必須填寫齊全，否則倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒收物料) ，如交貨數(shù)量超出者，倉(cāng)管員及時(shí)反饋到相關(guān)采購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)主管決定是否收貨，并由采購(gòu)經(jīng)理填寫超量送貨單由生產(chǎn)總監(jiān)簽字后，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員再予辦理收料手續(xù)。4.1.2收料時(shí)，倉(cāng)管員必須對(duì)來(lái)料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外箱標(biāo)示、包裝方式、尾數(shù)包裝等進(jìn)行核查，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)還應(yīng)對(duì)所進(jìn)物料按隨機(jī)原則核查來(lái)料的比重，并將抽查結(jié)果的換算率記錄于送貨單上，當(dāng)每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時(shí)，必須通知采購(gòu)部進(jìn)行處理，

3、其抽查比率不得小于20%。同時(shí)必須要求供應(yīng)商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素與自然消耗因素的余量。4.1.3物料點(diǎn)收完成后，收料人員按實(shí)收數(shù)量回簽供應(yīng)商送貨單。正常生產(chǎn)用料存放于待檢驗(yàn)區(qū)，然后將供應(yīng)商送貨單交品管填寫送檢、檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行IQC 檢驗(yàn)。同時(shí)倉(cāng)管員對(duì)每日的收料明細(xì)包括委外加工入庫(kù)的數(shù)據(jù)予以記錄至共享文件夾-采購(gòu)計(jì)劃指令單 。4.1.4 IQC檢驗(yàn)完成后，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在物料包裝上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交倉(cāng)1 / 7頁(yè)眉.管員點(diǎn)收。 合格的由中轉(zhuǎn)庫(kù)按送貨單內(nèi)容，包括供貨單位、 任務(wù)單號(hào)、 貨號(hào)、物料名稱、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容開具主要材料入庫(kù)單IQC 加蓋 QCPASS

4、章并簽字。將其中的財(cái)務(wù)聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)同貨物一起于檢驗(yàn)后2 小時(shí)內(nèi)與相關(guān)單據(jù)一起分別轉(zhuǎn)移對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，再由該倉(cāng)庫(kù)的保管員清點(diǎn)貨物的數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在財(cái)務(wù)聯(lián)上簽字確認(rèn)返回中轉(zhuǎn)庫(kù)。4.1.5貨物入庫(kù) , 對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)按物料的類別歸屬，存放于相應(yīng)貨架/ 區(qū)域的儲(chǔ)位上，注意要將上期結(jié)存的物料移到最便于取用的地方, 以便于先進(jìn)先出管理, 并按物料供應(yīng)商名稱、進(jìn)廠日期、 物料名稱、規(guī)格型號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)填寫相應(yīng)的物料標(biāo)識(shí)卡與記錄于倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存臺(tái)帳；采購(gòu)員在收到發(fā)票后，送中轉(zhuǎn)庫(kù)核對(duì)，然后附上送貨單、主要材料入庫(kù)單與采購(gòu)合同、超量采購(gòu)申請(qǐng)單送財(cái)務(wù)成本核算組審核。4.2退料作業(yè)規(guī)定4.2.1不良品退料4.2.1

5、.1中轉(zhuǎn)庫(kù)倉(cāng)管員在收到品管的不合格檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料進(jìn)行整理、包裝，堆放于來(lái)料退貨區(qū)，同時(shí)開具出廠（退貨）單并交由IQC 簽字確認(rèn)。通知采購(gòu)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨。對(duì)已通知的供應(yīng)商，超過(guò)七天仍未辦理退貨的，由倉(cāng)管列出超期未退物料清單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。4.2.1.2車間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)外購(gòu)物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車間填寫退料單，并經(jīng) IQC 簽字確認(rèn)后退回半成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷帳，然后由半成品倉(cāng)庫(kù)退回中轉(zhuǎn)庫(kù)，中轉(zhuǎn)庫(kù)保管員在收到退料單后，馬上通知采購(gòu)?fù)素洝?.2.1.3對(duì)生產(chǎn)線因制造過(guò)程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報(bào)廢品退庫(kù)時(shí)，退料部門要對(duì)物料做好歸類細(xì)分處理，如實(shí)

6、填寫退料單或報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)品質(zhì)人員確認(rèn)并寫明不良品處理方式后，至倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，報(bào)廢品到廢品庫(kù)辦理。倉(cāng)管員清點(diǎn)物料完成，回簽退料單或報(bào)廢單并作相關(guān)入帳處理。4.2.1.4所有不合格物料當(dāng)品管部門不可確認(rèn)時(shí)，轉(zhuǎn)由技術(shù)工程部門分析確認(rèn)。4.2.1.5針對(duì)報(bào)廢物料及一年以上呆滯品或其他不需用的物料，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)提報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)成本核算組備案并經(jīng)QC確認(rèn)后報(bào)生產(chǎn)副總審批。4.2.2良品退料因訂單更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部門對(duì)物料做好歸類細(xì)分，如實(shí)填寫退料單，注明批次、數(shù)量、規(guī)格、品名及原因，經(jīng)QC確認(rèn)后，至倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數(shù)區(qū)分，每包裝數(shù)量對(duì)應(yīng)原包裝。倉(cāng)庫(kù)在收

7、到退料后必須馬上通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理，假如無(wú)法退回供應(yīng)商的必須在每月25 日將該物料的數(shù)據(jù)在報(bào)表備注中說(shuō)明上報(bào)給財(cái)務(wù)成本2 / 7頁(yè)眉.核算組。4.3發(fā)料作業(yè)規(guī)定4.3.1生產(chǎn)領(lǐng)用：車間提前將按生產(chǎn)任務(wù)單規(guī)定的數(shù)量開具的領(lǐng)料單送至倉(cāng)庫(kù)，并于單上注明物料需求日期、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、客戶等相關(guān)信息，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)照生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量依循先進(jìn)先出原則，及時(shí)發(fā)料； 領(lǐng)料單開據(jù)的數(shù)量如果超出任務(wù)單的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)把單據(jù)退回車間讓其重新按生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量開具，超出生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量的部分由使用單位填超領(lǐng)單并在備注欄注明用途，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人員審核后報(bào)生產(chǎn)副總審批至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)在月末建立非正常生產(chǎn)領(lǐng)料報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)成本核算組備案。

8、4.3.2試制領(lǐng)料，倉(cāng)管員按經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員及技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料，單上所有物料須有物料編碼。4.3.3部門零星領(lǐng)料，要從嚴(yán)管理，各部門領(lǐng)料時(shí)應(yīng)填好物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后有效；4.3.4手續(xù)不全 ( 即無(wú)審核 ( 批準(zhǔn) ) 、無(wú)規(guī)格型號(hào)、無(wú)物料編號(hào)、無(wú)原因) 的領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)一律不予發(fā)料。禁止無(wú)單發(fā)料。4.3.5發(fā)料時(shí)間：一天二次。上午8:30-10:00,下午 3:00-4:30, 其他時(shí)間倉(cāng)庫(kù)原則上不對(duì)外發(fā)料（注：特殊情況除外） 。4.3.6倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí) , 領(lǐng)料人必須當(dāng)面核對(duì)所發(fā)物料與領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)是否相符，在發(fā)料后領(lǐng)料人在領(lǐng)料單、委外加工出庫(kù)單、出廠（退貨）單

9、以及相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)，確認(rèn)離庫(kù)后的物料發(fā)生短缺的，倉(cāng)庫(kù)保管員可以免責(zé)。4.3.7物料出庫(kù)須遵循“先進(jìn)先出”原則，倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)根據(jù)物料標(biāo)識(shí)卡來(lái)區(qū)分時(shí)間先后，保證先進(jìn)先出的發(fā)料原則，所有發(fā)放物料須有“QC PASS”章標(biāo)識(shí)。4.4 自制半成品、成品入庫(kù)4.4.1自制半成品、成品入庫(kù)時(shí)，由生產(chǎn)車間填寫半成品/ 成品入庫(kù)單 ，經(jīng)品管檢驗(yàn)并簽名確認(rèn)后，將標(biāo)示完整的半成品、成品放置于指定地點(diǎn)，交由倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、貨號(hào)、包裝方式等項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，倉(cāng)管員在半成品/ 成品入庫(kù)單簽收，并存放于相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域。4.4.2半成品、成品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)只能在倉(cāng)庫(kù)辦理。4.5成品出庫(kù)4.5.1銷售部出貨提前一個(gè)工作日

10、將發(fā)運(yùn)單、裝箱單送至倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)出具提貨人相關(guān)資料（如身份證、車牌號(hào)等） 。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)發(fā)運(yùn)單和裝箱單中各項(xiàng)內(nèi)容仔細(xì)審查（如客戶、訂單號(hào)、PO#、出貨日期、產(chǎn)品編碼、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等），并簽名確認(rèn)。3 / 7頁(yè)眉.4.5.2成品倉(cāng)管員依發(fā)運(yùn)單按先進(jìn)先出原則備齊貨物，分類存于“待出貨區(qū)”，同時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，當(dāng)不能滿足銷售出貨要求的，倉(cāng)管員要及時(shí)知會(huì)生產(chǎn)部、銷售部跟進(jìn)處理。4.5.3檢驗(yàn)完成后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)運(yùn)單和裝箱單進(jìn)行數(shù)量、型號(hào)等項(xiàng)目的再次核對(duì)，運(yùn)輸人到達(dá)后，倉(cāng)管員對(duì)銷售提供的承運(yùn)資料進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后辦理成品出庫(kù)單，并交由運(yùn)輸人員簽收確認(rèn)。所有成品、半成品出庫(kù)，須知會(huì)QC部門進(jìn)行監(jiān)控。4

11、.6 委外加工出庫(kù)4.6.1.生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)合工廠實(shí)際產(chǎn)能制定排產(chǎn)計(jì)劃、委外加工計(jì)劃和外包計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后分發(fā)相關(guān)部門和倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)委外加工計(jì)劃和外包計(jì)劃仔細(xì)核對(duì)計(jì)劃員開具的物料外發(fā)通知單的任務(wù)單號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、貨號(hào)、嚴(yán)格控制發(fā)放。4.6.2核對(duì)無(wú)誤后開具委外加工出庫(kù)單經(jīng)相關(guān)人員審核后由加工單位簽收確認(rèn)，本公司送料的由司機(jī)和倉(cāng)庫(kù)交接后再和加工單位簽收確認(rèn)。外發(fā)時(shí)應(yīng)用的周轉(zhuǎn)箱要記錄臺(tái)帳。4.6.3外購(gòu)物料需用公司的包裝物進(jìn)行包裝后送貨的物料外發(fā)須采購(gòu)員在物料外發(fā)通知單上確認(rèn)外發(fā)數(shù)量、時(shí)間和發(fā)運(yùn)地點(diǎn)并簽字方可發(fā)放。4.6.4禁止無(wú)物料外發(fā)通知單外發(fā)、口頭通知外發(fā)、超計(jì)劃多發(fā)、無(wú)審

12、核出門等。4.7 委外加工（外包）入庫(kù)4.7.1加工商完成加工入庫(kù)時(shí)須在送貨單上寫明加工單位、任務(wù)單號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、貨號(hào)送到指定地點(diǎn)辦理入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)依照4.1.2 、 4.1.3 、 4.1.4處理開具委外加工入庫(kù)單。4.7.2IQC 檢驗(yàn)完成后，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在物料上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交倉(cāng)管員點(diǎn)收。合格的在委外加工入庫(kù)單加蓋 QC PASS章并簽字。不合格的報(bào)計(jì)劃和采購(gòu)并要求返工，對(duì)不能返工返修完好的由采購(gòu)和財(cái)務(wù)對(duì)加工商進(jìn)行處罰或賠償。4.8報(bào)廢品、生產(chǎn)廢料處理4.8.1倉(cāng)庫(kù)每天上午 9:00-10:00 辦理廢品入庫(kù)。所有報(bào)廢物料和生產(chǎn)廢料須做好歸類細(xì)分處理，以便利用價(jià)值

13、最大化。所有報(bào)廢申請(qǐng)單須有品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理簽字后生效，重大報(bào)廢要總經(jīng)理簽字同意。4.8.2廢品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員核對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單是否符合規(guī)定、報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與報(bào)廢申請(qǐng)單相符。無(wú)誤后辦理入庫(kù)，并記錄臺(tái)帳。4.8.3嚴(yán)禁廢品無(wú)單入庫(kù)、無(wú)審核入庫(kù)。4.8.4采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)廢品、廢料的出售，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)司磅，行政負(fù)責(zé)全程監(jiān)督，財(cái)務(wù)審核售價(jià)和收款。4.9 貯存 防護(hù)及搬運(yùn)4.9.1倉(cāng)管員對(duì)物料儲(chǔ)存場(chǎng)地和防護(hù)方法作安排時(shí)，要考慮產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存過(guò)程中的防撞、防壓、防震、4 / 7頁(yè)眉.防塵、防潮、防銹、防火、防盜等措施。對(duì)易燃、易爆和有毒物料必須隔離存放，并有醒目的警告標(biāo)示。倉(cāng)庫(kù)物料堆放限高2.2

14、米。4.9.2當(dāng)庫(kù)存物料達(dá)到 12 個(gè)月未使用時(shí)，轉(zhuǎn)化為呆滯料，倉(cāng)管員于每月底統(tǒng)計(jì)并填寫呆滯料明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)成本核算組、計(jì)劃、技術(shù)及其它相關(guān)部門分析處理。4.9.3物料庫(kù)存期限超過(guò)物料保存期限總表中的規(guī)定時(shí)，倉(cāng)管員填記復(fù)檢申請(qǐng)單交品質(zhì)部檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料由品管員標(biāo)記重檢合格標(biāo)示。不合格品由倉(cāng)管員列出清單，經(jīng)部門主管審核、生產(chǎn)副總審批后定期作報(bào)廢或其他方式處理。并統(tǒng)計(jì)于每月報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部門。4.9.4倉(cāng)管員每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度進(jìn)行檢查，記入溫濕度記錄表 ，確保溫度在 0-35 、相對(duì)濕度在 45-80%范圍內(nèi)（對(duì)溫、濕敏感材料作另外特殊防護(hù)），當(dāng)出現(xiàn)超標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施予以糾正，并記錄至備注欄

15、內(nèi)。4.9.5倉(cāng)庫(kù)物料一般使用液壓車進(jìn)行搬運(yùn)，倉(cāng)管員應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)， 并記錄至液壓車保養(yǎng)記錄表 。相關(guān)人員應(yīng)遵循安全管理程序。4.9.6成品和主要原材料裝卸一般使用叉車作業(yè)，司機(jī)應(yīng)持證上崗。并定期對(duì)叉車進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并記錄至叉車保養(yǎng)記錄表 。相關(guān)人員應(yīng)遵循安全管理程序 。4.9.7料架貨物堆放由電動(dòng)叉車完成，操作人員經(jīng)培訓(xùn)后方可使用。并定期對(duì)電動(dòng)叉車進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并記錄至電動(dòng)叉車保養(yǎng)記錄表。相關(guān)人員應(yīng)遵循安全管理程序 。4.10貨倉(cāng)盤點(diǎn)4.10.1循環(huán)盤存制：對(duì)物料的增減做及時(shí)的登記，隨時(shí)計(jì)算匯總結(jié)存，并將物料按區(qū)類連續(xù)盤點(diǎn)，或是物料到達(dá)最低存量時(shí)，自動(dòng)加以盤點(diǎn)。 倉(cāng)管員須每月對(duì)所管控物料

16、進(jìn)行自盤，若有異常應(yīng)及時(shí)填寫盤點(diǎn)差異分析表，報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管審核、生產(chǎn)副總審批后，作調(diào)帳動(dòng)作。4.10.2定期盤存制：定為每年6 月 30 日和 12 月 31 日進(jìn)行兩次定期盤存。4.10.3盤點(diǎn)工作倉(cāng)庫(kù)全面負(fù)責(zé)主持，人手不夠時(shí)，向相關(guān)部門借派人員。4.10.4盤點(diǎn)前由計(jì)劃部通知制造、銷售、采購(gòu)等相關(guān)部門召開盤點(diǎn)會(huì)議，確定初盤、復(fù)盤人員，提前做好相關(guān)文本表格的準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)時(shí)，貨倉(cāng)原則上不進(jìn)料、不發(fā)料、不出貨。相關(guān)部門按要求給予工作配合，特殊情況需報(bào)請(qǐng)盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理。4.10.5自盤完畢后，由財(cái)務(wù)成本核算組組織相關(guān)人員對(duì)盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行復(fù)查。將盤點(diǎn)的正確與否列入對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員的考核內(nèi)容；出現(xiàn)盤點(diǎn)差異

17、時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)填寫盤點(diǎn)差異分析表，報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管審核、生產(chǎn)副總審批，財(cái)務(wù)核對(duì)后進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)帳。4.10.6倉(cāng)庫(kù)對(duì)在庫(kù)物料與外借物料進(jìn)行清盤，制造部門對(duì)在制物料進(jìn)行清盤，工程部門、品質(zhì)部門、研發(fā)體系對(duì)測(cè)試儀器、工模夾具等進(jìn)行清盤， 采購(gòu)部門對(duì)在途物料匯總報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部，同時(shí)對(duì)供應(yīng)5 / 7頁(yè)眉.商及外協(xié)廠商處的模具、測(cè)試器具進(jìn)行清盤。行政部門配合設(shè)備科對(duì)固定資產(chǎn)、辦公品、低值易耗品進(jìn)行清盤。4.10.7所有初、復(fù)盤人員在盤點(diǎn)時(shí)，均須在盤點(diǎn)標(biāo)示單及盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，并將盤點(diǎn)標(biāo)示單隨物放置。4.10.8盤點(diǎn)工作完成后，倉(cāng)庫(kù)需對(duì)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，檢討呆料比重，存貨周轉(zhuǎn)率的高低，倉(cāng)儲(chǔ)分配的合理性等，提出有效的糾正預(yù)防措施。4.11單據(jù)的審批與傳遞4.11.1所有屬于發(fā)料性質(zhì)的單據(jù)，須經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審批后，方可發(fā)料，具體操作人要簽名確認(rèn)。4.11.2所有收料，須具有送貨人、送貨章、收料人、收貨章體現(xiàn)。4.11.3所有超送超領(lǐng)的單據(jù)，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副總的審批。4.11.4收發(fā)料完畢，按相關(guān)單據(jù)歸類裝訂保管。5.0 相關(guān)記錄表單5.1 采購(gòu)合同5.2 送檢、檢驗(yàn)報(bào)告單5.3 收料識(shí)別卡5.4 主要材料入庫(kù)單5.5 物料標(biāo)識(shí)卡5.6 出廠 (