兩個(gè)體系管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系安全管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：二 O 一七年一月目 錄一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度- 2二、事故隱患排查治理制度- 18（一）事故隱患排查制度- 18（二）事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度- 43（三）事故隱患監(jiān)控制度- 45（四）事故隱患檔案管理制度- 47第1頁(yè)共51頁(yè)一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1. 總則為了有效指導(dǎo)公司落實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，編制本制度。本制度制定了公司實(shí)施危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)(以下統(tǒng)稱危害因素)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)術(shù)語(yǔ)、定義、常用方法、風(fēng)險(xiǎn)管控、工作要求、工作

2、程序等。1.1 范圍本制度適用于公司的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全過(guò)程的管理工作。1.2 主要職責(zé)1.2.1 安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織公司的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)排查、分級(jí)工作，負(fù)責(zé)確定公司巨大、重大風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)以上的控制措施和隱患治理措施。1.2.2 技術(shù)處、設(shè)備處、調(diào)度處、綜合管理處負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對(duì)口單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。1.2.3 基層單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)危害因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。1.2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組第2頁(yè)共51頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組由兩體系領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)擔(dān)任，總經(jīng)理任風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程，評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)具備一定的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的知識(shí)和能

3、力，包括生產(chǎn)、安全、技術(shù)、設(shè)備和業(yè)務(wù)主要管理人員。公司鼓勵(lì)全員參與危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。1.3 基本程序公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控工作基本程序程序：成立組織機(jī)構(gòu) 實(shí)施培訓(xùn) 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)臺(tái)賬、記錄采用相應(yīng)的方法 辨識(shí)危害因素并填寫(xiě)相關(guān)記錄采用適用的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并填寫(xiě)相關(guān)記錄 分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性提出改進(jìn)的控制措施并填寫(xiě)相應(yīng)的記錄 依據(jù)制定的準(zhǔn)則，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并填入分析記錄逐級(jí)評(píng)審并審核、審定、批準(zhǔn)，成臺(tái)賬或控制清單組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施組織人員及時(shí)并定期評(píng)審、更新風(fēng)險(xiǎn)信息結(jié)合實(shí)際實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控有效運(yùn)行體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2. 風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍與對(duì)象2.1 危害識(shí)別

4、與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括：1) 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)人作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；第3頁(yè)共51頁(yè)5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。2.2 確定評(píng)價(jià)對(duì)象，充分了解相關(guān)信息，以便進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，主要包括:1）可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；2) 用到或遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)；3) 工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)；4) 生產(chǎn)工藝過(guò)程和作業(yè)程序；5) 發(fā)生過(guò)有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。3. 危害因素辨識(shí)3.1 本

5、制度制定兩種常用方法實(shí)施危害因素辨識(shí)并進(jìn)行定性風(fēng)險(xiǎn)分析：一是工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA ），主要用于對(duì)作業(yè)活動(dòng)的危害因素進(jìn)行辨識(shí)；二是安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL），主要對(duì)靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。3.1.1 工作危害分析法該方法是通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)第4頁(yè)共51頁(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。3.1.2 安全檢查表分析法該方法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。3.2 危害因素辨識(shí)范圍（ 1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建

6、設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（ 2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（ 3）事故及潛在的緊急情況；（ 4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；（ 5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；（ 6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（ 7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（ 8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（ 9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3.3 危害因素辨識(shí)內(nèi)容在進(jìn)行危害因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（ GB/T13861 ）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。第5頁(yè)共51頁(yè)3.4 危害因素辨識(shí)方法應(yīng)用各部門(mén)應(yīng)針對(duì)作業(yè)

7、活動(dòng)采用工作危害分析法對(duì)危害因素進(jìn)行辨識(shí)；應(yīng)針對(duì)設(shè)備設(shè)施采用安全檢查表法對(duì)危害因素進(jìn)行辨。3.4.1 工作危害分析法實(shí)施步驟該方法針對(duì)的分析對(duì)象是動(dòng)態(tài)活動(dòng)，其步驟包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別。3.4.1.1 作業(yè)活動(dòng)的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。3）開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、

8、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、庫(kù)房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。第6頁(yè)共51頁(yè)5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。3.4.1.2 分析并選定作業(yè)活動(dòng)1）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。2）分別對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)分

9、析結(jié)束后，經(jīng)過(guò)評(píng)審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)填入作業(yè)活動(dòng)清單。3.4.2 安全檢查表分析法實(shí)施步驟該方法適合于對(duì)靜態(tài)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。其步驟包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危害因素識(shí)別。3.4.2.1 安全檢查表編制的依據(jù)應(yīng)包含以下內(nèi)容1 ）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2 ）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3 ）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；4 ）分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；5 ）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。3.4.2.2 安全檢查表編制步驟1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長(zhǎng)、技術(shù)員、第7頁(yè)共51頁(yè)設(shè)備員、安

10、全員等。2 ）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。3 ）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。3.4.2.3 安全檢查表分析要求1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見(jiàn)的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。2）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。3）分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。5）檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危

11、害。6）列出設(shè)備設(shè)施清單7）依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單 ，按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害因素。8）識(shí)別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。9）填寫(xiě)安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表。第8頁(yè)共51頁(yè)4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司在組織完成對(duì)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以后，要對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)管控。4.1 本制度對(duì)已經(jīng)辨識(shí)定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法為風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱 LS 法），通過(guò)對(duì) R 值的計(jì)算確定風(fēng)險(xiǎn)度的大小和等級(jí)。4.2 公司采用 JHA 法對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析，采用SCL 法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行分析

12、，各部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)矩陣法認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)本制度把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為5 級(jí)。見(jiàn)下表：風(fēng)巨大重大中度輕度忽略判險(xiǎn)定等級(jí)方法（很高）（高）（中）（低）（較低）采用 LS法1 級(jí)2 級(jí)3 級(jí)4 級(jí)5 級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色4.4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定4.4.1 各部門(mén)按照上述方法，在組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)（取值）分別在工作危害分析 （JHA ）評(píng)價(jià)表和安全檢查分析 （SCL）評(píng)價(jià)表相應(yīng)的欄目中補(bǔ)充描述，依據(jù)R=L ×S 公式，完成 R 值的計(jì)算，將第9頁(yè)共51頁(yè)計(jì)算取值分別填入記錄。再根據(jù)計(jì)算結(jié)果判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，填入記錄“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”欄目。4.4

13、.2 以下情形應(yīng)直接確定為重大（D 級(jí) 2 級(jí) 橙色）風(fēng)險(xiǎn)：（ 1）開(kāi)停車作業(yè)、非正常工況的操作。（ 2）同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員 10 人以上的。（ 3）10 人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。（ 4）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。（ 5）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)。（ 6）廠區(qū)外公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道。4.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則4.5.1 可忽略風(fēng)險(xiǎn)（A 級(jí)5 級(jí)）：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的） 。員工應(yīng)引起注意，崗位人員負(fù)責(zé)本級(jí)危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入可接受風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。4.5.2 可接受風(fēng)險(xiǎn)（ B 級(jí)4

14、級(jí)）：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。第10頁(yè)共51頁(yè)4.5.3 中等風(fēng)險(xiǎn)（ C 級(jí)3 級(jí)）：黃色風(fēng)險(xiǎn)中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C 級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措

15、施。4.5.4 重大風(fēng)險(xiǎn)（ D 級(jí)2 級(jí)）：橙色風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理?？偨?jīng)理助理、總工程師、各職能處室對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督管理，根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)，但具體管控措施以車間執(zhí)行為主。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。4.5.5 巨大風(fēng)險(xiǎn)（ E 級(jí)1 級(jí)）：紅色風(fēng)險(xiǎn)不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)巨大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)督管理，具體管控措施仍以車間執(zhí)行為主。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不

16、能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。5 風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有控制第11頁(yè)共51頁(yè)措施進(jìn)行評(píng)審，確定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的狀況，要及時(shí)整改或提出改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。5.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)都要結(jié)合實(shí)際采取多種措施進(jìn)行控制，并逐步降低風(fēng)險(xiǎn)，直至可以接受。5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：（ 1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（ 2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立監(jiān)督檢查和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；（ 3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；（ 4）個(gè)

17、體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5.1.2 在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（ 1）可行性和可靠性；（ 2）先進(jìn)性和安全性；（ 3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；（ 4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。5.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：（1 ）措施的可行性和有效性；第12頁(yè)共51頁(yè)（ 2 ）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；（ 3 ）是否產(chǎn)生新的危害因素；（ 4 ）是否已選定了最佳的解決方案；（ 5 ）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.3 風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)記錄的完善各部門(mén)按照上述方法，經(jīng)評(píng)審確定后，應(yīng)當(dāng)將制定的有效控制措施和改進(jìn)的控制措施（根據(jù)實(shí)際）分別填寫(xiě)入工作危害分析（JHA ）評(píng)價(jià)表和安全檢查分析

18、（ SCL）評(píng)價(jià)表相應(yīng)的欄目中。至此上述兩個(gè)記錄填寫(xiě)完善。6. 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)公司應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。7. 風(fēng)險(xiǎn)信息更新當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。（ 1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（ 2）操作工藝發(fā)生變化；（ 3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（ 4）事故事件發(fā)生后；（ 5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第13頁(yè)共51頁(yè)8. 其他工作要求8.1 重大（ D 級(jí)2 級(jí) 橙色）及以上風(fēng)險(xiǎn)必須報(bào)公司批準(zhǔn)。8.2 各單位要根據(jù)最終分析評(píng)價(jià)記錄結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，由本級(jí)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人

19、審核批準(zhǔn)后發(fā)布。8.3 各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立本單位的風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。第14頁(yè)共51頁(yè)附件：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（ LS）判斷準(zhǔn)則表 1 事故發(fā)生的可能性L 判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)5現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，4 或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按3 操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），

20、或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，2并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。第15頁(yè)共51頁(yè)有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相1當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表 2 事件后果嚴(yán)重性S 判別準(zhǔn)則法律、法規(guī)及其等級(jí)人員財(cái)產(chǎn)損失 / 萬(wàn)元停工企業(yè)形象他要求部分裝置違反法律、法規(guī)（>2重大國(guó)際影5死亡>50和標(biāo)準(zhǔn)套）或設(shè)響備2套裝置潛在違反法規(guī)和喪 失 勞行業(yè)內(nèi)、省4>25停工、或標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)能力內(nèi)影響設(shè)備停工不符合上級(jí)公司截肢、骨1套裝置或行業(yè)的安全方折、聽(tīng)力3>

21、10停工或設(shè)地區(qū)影響針、制度、規(guī)定喪失、慢備等性病不符合企業(yè)的安輕 微 受受影響不公司及周邊2全操作程序、規(guī)傷、間歇<10大，幾乎范圍定不舒服不停工形象沒(méi)有受1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工損第16頁(yè)共51頁(yè)表 3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施 R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施實(shí)施期限1級(jí)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作20-25巨大立刻業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估2級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制立即或近期15-16重大程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估整改3級(jí)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)2 年內(nèi)治9-12中等培訓(xùn)及溝通理4級(jí)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需有條件、有4-8可接受定期

22、檢查經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<45級(jí)可忽略無(wú)需采用控制措施需保存記錄第17頁(yè)共51頁(yè)二、事故隱患排查治理制度（一）事故隱患排查制度1.目的對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制訂整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素，保證公司的生產(chǎn)安全。2.范圍本制度適用于我公司的生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品及生產(chǎn)裝置的事故隱患排查治理工作。3.定義3.1 問(wèn)題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能力及糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會(huì)受傷、不會(huì)損失工作時(shí)間、損失財(cái)物產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽(yù)不受影響

23、，3.2 事故隱患是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：第18頁(yè)共51頁(yè)3.2.1 作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度的情況。3.2.2 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，公司在危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4、安全檢查（及隱患排查）4.1 綜合性檢查是指以保障公司安全生產(chǎn)為目的，以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專

24、業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，公司各有關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。4.2 專業(yè)檢查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。4.3 季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：（ 1）春季安全檢查以防雷、 防靜電、防解凍泄漏、 防解凍塌陷為重點(diǎn)；（ 2）夏季安全檢查以防雷暴、放設(shè)備容器高溫高壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；（ 3）秋季安全檢查以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；（ 4）冬季安全檢查以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)；（ 5）季節(jié)性安全檢查由安全環(huán)?？平M織技術(shù)人員、安全員

25、進(jìn)行檢查。第19頁(yè)共51頁(yè)4.4 日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以各車間領(lǐng)導(dǎo)和工藝、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。4.5 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)裝置是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、公司保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5.職責(zé)5.1 公司是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制

26、，落實(shí)主要負(fù)責(zé)人（系指公司董事長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、法定代表人）及每位公司員工的事故排查治理和防控責(zé)任，落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。5.2 公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1 公司主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施。5.2.2 公司分管負(fù)責(zé)人（各部門(mén)、車間）負(fù)責(zé)督促、檢查公司隱患排查第20頁(yè)共51頁(yè)治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部

27、門(mén)提出報(bào)告。5.3 公司安全環(huán)保處在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門(mén)、各車間發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。5.4 公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)公司級(jí)安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各部門(mén)、車間上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門(mén)和各專業(yè)技術(shù)部門(mén)或人員評(píng)審、修安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5 公司各部門(mén)、各車間的主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織

28、本單位安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。5.6 公司各專業(yè)職能和行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本專業(yè)（部門(mén)）系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因第21頁(yè)共51頁(yè)分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。5.7 綜合檢查、節(jié)假日檢查公司安全環(huán)保處組織實(shí)施，其他本門(mén)、車間配合進(jìn)行檢查。5.8 專業(yè)性檢查分別由專業(yè)職能管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實(shí)施。5.8.1

29、 公司生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織公司的工藝、設(shè)備設(shè)施、電氣、儀表、化驗(yàn)、監(jiān)視監(jiān)測(cè)方面的專業(yè)性檢查；5.8.2 公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢查；5.8.3 保管中心負(fù)責(zé)物資收發(fā)、倉(cāng)庫(kù)管理等方面的專業(yè)性檢查；5.8.4 安全環(huán)保處、保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動(dòng)防護(hù)用品、治安防控方面的專業(yè)性檢查。5.8.5 季節(jié)性檢查由安全環(huán)保處、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本單位或?qū)I(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。5.8.6 日常檢查由各級(jí)管理人員和崗位員工巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢查。5.8.

30、7 事故類比隱患檢查由安全環(huán)保處組織相關(guān)單位進(jìn)行。5.8.8 車間的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)本車間的生產(chǎn)裝置事故隱患排查治理工作第22頁(yè)共51頁(yè)全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握事故隱患治理情況，督促有關(guān)人員制定有效的防范措施，其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管范圍、區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。6. 事故隱患排查治理要求6.1 隱患排查治理是公司安全生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)，公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表。6.2安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查單位應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立安全檢查臺(tái)賬、事故隱患整改臺(tái)賬并與安

31、全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.3 編制安全檢查表的依據(jù)：（ 1）國(guó)家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度和安全操作規(guī)程；（ 2 ）國(guó)內(nèi)外事故案例和公司以往的事故情況；（ 3 ）生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告：（ 4 ）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；（ 5 ）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.4 公司應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善， 并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。第23頁(yè)共51頁(yè)有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：（ 1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（ 2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

32、（ 3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；（ 4）危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素；（ 5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化。6.5 公司因技術(shù)力量不足或危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺應(yīng)聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的化工專家或注冊(cè)安全工程師指導(dǎo)開(kāi)展隱患排查治理工作。6.6 公司應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按照規(guī)定的時(shí)間和形式報(bào)送縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和有關(guān)部門(mén)。對(duì)重大事故隱患，公司除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提交書(shū)面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（ 1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（ 2）隱患的危險(xiǎn)程度和整改難易程度分析；（ 3）隱患的治理方案。6.7 對(duì)

33、于一般事故隱患，由公司各級(jí)（車間/ 處室、班組）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時(shí)組織整改。對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定第24頁(yè)共51頁(yè)并實(shí)施事故隱患治理方案。6.8 公司在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。7.事故隱患分類和等級(jí)認(rèn)定7.1 事故隱患分類事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、建構(gòu)筑物、儲(chǔ)運(yùn)、消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題及管理缺陷等。7.2 事故隱患等級(jí)公司應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患

34、風(fēng)險(xiǎn)程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度）進(jìn)行隱患登記認(rèn)定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。7.2.1 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。7.2.2 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。7.3 重大事故隱患的評(píng)估認(rèn)定第25頁(yè)共51頁(yè)公司對(duì)重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（評(píng)價(jià)、以下同）方法對(duì)事故隱患后果進(jìn)行定性分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。具有重大及以上風(fēng)險(xiǎn)的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事

35、故隱患。此外，我公司有下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進(jìn)行治理。（ 1）甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)等儲(chǔ)存設(shè)施，與周邊居民區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰企業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（ 2）生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（ 3）加制氫車間、焦化車間、原料預(yù)處理車間、 中間罐區(qū)石腦油儲(chǔ)罐、液化石油氣罐區(qū)、汽油罐區(qū)未按設(shè)計(jì)要求安裝可燃?xì)怏w報(bào)警儀的。（ 4）易燃易爆作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的； 未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全

36、聯(lián)鎖裝置的。（ 5）建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉(cāng)庫(kù)的耐火等級(jí)、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（ 6）危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則第26頁(yè)共51頁(yè)（GB15603 ）等規(guī)定要求的。包括：a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；b ）液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c）易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的；d ）助燃?xì)怏w央企與優(yōu)質(zhì)類物質(zhì)混合貯存的；e)易燃?xì)怏w、遇潮易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f) 具

37、有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。（ 7）液化氣儲(chǔ)存、裝卸區(qū)無(wú)泄漏后的吸收、破壞措施的；儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置液位計(jì)、壓力表和安全閥的；儲(chǔ)罐與罐車之間的卸車管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未使用萬(wàn)向卸車裝置的；強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。（ 8）壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的。（ 9）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢。（ 10 ）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機(jī)、燈具、開(kāi)關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。第27頁(yè)共51頁(yè)（ 11 ）爆炸或火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室

38、、變配電室、化驗(yàn)室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。（ 12 ）易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉(cāng)庫(kù)裝卸區(qū)的廠房、庫(kù)房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)并符合要求的。（ 13 ）易燃易爆場(chǎng)所的設(shè)備、 管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車裝卸車棧臺(tái)未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)并符合要求的。（ 14 ）未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的；（ 15 ）生產(chǎn)裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)未按規(guī)定設(shè)置固定（伙伴固定）試水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器

39、材，或滅火器材種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（ 16 ）廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)形通道或停車場(chǎng)地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（ 17 ）存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排出的隱患。（ 18 ）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液化烴罐區(qū)，與周邊居住區(qū)、人員密集場(chǎng)所、第28頁(yè)共51頁(yè)場(chǎng)外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（ 19 ）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液化烴儲(chǔ)罐，未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗(yàn)不合格的；未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定定期檢測(cè)及檢測(cè)不合

40、格的。8.事故隱患排查方式、頻次8.1 事故隱患排查方式事故隱患排查可與日常巡查、專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。8.2 事故隱患排查頻次（ 1）生產(chǎn)裝置區(qū)、儲(chǔ)存罐區(qū)、儲(chǔ)存場(chǎng)所和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于一小時(shí)。（ 2）電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)生產(chǎn)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)的專業(yè)檢查。（ 3）生產(chǎn)車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總。（ 4）公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)的實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（ 5）公司至少每季度組織一次，綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者結(jié)合進(jìn)行。（ 6）檔或只同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄露、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反第29頁(yè)