醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方

1、醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案為了更好地貫徹落實(shí)省紀(jì)委、市紀(jì)委及省衛(wèi)生廳的有關(guān)精 神，進(jìn)一步做好我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，根據(jù)湖南省衛(wèi)生廳湖 南省公立公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作實(shí)施方案相關(guān)要求， 結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定此方案。一、指導(dǎo)思想、工作原則和目標(biāo)任務(wù)（一）指導(dǎo)思想 堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落 實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本、更 加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”和“在健全長效機(jī)制上下功夫”的 要求，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，以崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控為 載體，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)，以制約 監(jiān)督為手段，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，著力

2、構(gòu)建醫(yī)院權(quán)力運(yùn)行風(fēng) 險(xiǎn)明確、監(jiān)控有力、預(yù)警及時(shí)、處置得當(dāng)?shù)牧疂嶏L(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制， 不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平，積極構(gòu)建 用制度管權(quán)、 管事、 管人的新機(jī)制， 促進(jìn)醫(yī)院工作健康順利發(fā)展。（二）工作原則1、堅(jiān)持圍繞中心，統(tǒng)籌兼顧。把加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控與醫(yī)院中 心工作緊密結(jié)合，融入業(yè)務(wù)工作和管理流程之中，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn) 防控與各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌兼顧、相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)，推動(dòng)醫(yī)院懲 治和預(yù)防腐敗體系逐步完善。2、堅(jiān)持結(jié)合實(shí)際、注重創(chuàng)新。緊密結(jié)合醫(yī)院改革發(fā)展實(shí)際， 把握新形勢(shì)下醫(yī)療機(jī)構(gòu)反腐倡廉糾風(fēng)工作的特點(diǎn)和規(guī)律，積極實(shí) 踐、不斷創(chuàng)新，努力探索懲治和預(yù)防腐敗的新思路、新方法、新 途徑。3、堅(jiān)持依

3、法依規(guī)、遵循規(guī)律。嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和規(guī)章 制度，遵循權(quán)力運(yùn)行的規(guī)律，規(guī)范權(quán)力行使的環(huán)節(jié)和流程，建立 實(shí)用、有效的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。4、堅(jiān)持重點(diǎn)突出、務(wù)求實(shí)效。在全面查找和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ) 上，以腐敗和不正之風(fēng)問題易發(fā)多發(fā)的主要部位為重點(diǎn)，突出重 要權(quán)力和權(quán)力行使的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高預(yù)警防控措施的針對(duì)性和可 操作性，重點(diǎn)明確、簡便易行、務(wù)求實(shí)效。（三）目標(biāo)任務(wù)1、建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控評(píng)估防范機(jī)制。全面查找權(quán)力運(yùn)行環(huán) 節(jié)中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性進(jìn)行科學(xué)分析、識(shí)別、評(píng)估，并 動(dòng)態(tài)采集、分析、反饋和處理廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向 性問題進(jìn)行預(yù)警，強(qiáng)化監(jiān)管措施，提高廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理的針對(duì)性和 有效性。2、建

4、立公開透明的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。依法科學(xué)設(shè)置權(quán)力運(yùn)行 流程，實(shí)現(xiàn)權(quán)力的有效制約，把公開透明貫穿于決策、執(zhí)行和結(jié) 果的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)公開。3、建立績效考核和責(zé)任追究機(jī)制。通過實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警糾 錯(cuò)、投訴處理，對(duì)監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，做出分析評(píng)估，科學(xué) 評(píng)價(jià)權(quán)力運(yùn)行狀況，并注重考核結(jié)果的運(yùn)行。二、主要內(nèi)容（一）開展管理權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。 根據(jù)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)管 理權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)則（附件一），把決策、基建、采購、 人事、財(cái)務(wù)等管理權(quán)力納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍，通過設(shè)置“內(nèi)控點(diǎn)”實(shí) 施過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控。一是決策權(quán)。要強(qiáng)化對(duì)“三重一大”事項(xiàng)民主決 策制度落實(shí)情況的監(jiān)控； 二是基建權(quán)， 要強(qiáng)化對(duì)“項(xiàng)目法人制”、“工 程招

5、投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實(shí)情況的監(jiān)控，重 點(diǎn)防范招投標(biāo)和資金管理使用中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)；三是采購權(quán)。重點(diǎn) 加強(qiáng)藥品、設(shè)備、試劑、耗材等物資采購的監(jiān)管，凡按上級(jí)規(guī)定 應(yīng)參加統(tǒng)一集中采購的，必須參加統(tǒng)一采購。規(guī)定醫(yī)院可以自己 采購的，要依據(jù)有關(guān)規(guī)定，由醫(yī)院統(tǒng)一組織集中采購。新藥進(jìn)醫(yī) 院必須經(jīng)過藥事委員會(huì)集體決定。 四是人事權(quán)， 強(qiáng)化對(duì)干部任用、 人員招聘、職稱評(píng)審、編制管理、轉(zhuǎn)崗和執(zhí)業(yè)資格管理的監(jiān)控， 堅(jiān)持集體討論、公開選拔、程序規(guī)范、結(jié)果公示；五是財(cái)務(wù)權(quán)， 強(qiáng)化對(duì)資金集中統(tǒng)一管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)控制度和基建項(xiàng)目、大額 購置、專項(xiàng)資金等重點(diǎn)支出的監(jiān)控。實(shí)行因公出國、公務(wù)接待、 公務(wù)用車費(fèi)用

6、公示制度。（二）開展職業(yè)權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。 根據(jù)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī) 療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)則（附件二），針對(duì)社會(huì)普遍關(guān)注和群 眾反映強(qiáng)烈的突出問題，以醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、臨床診療、臨床用藥、醫(yī) 用耗材和試劑使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費(fèi)、統(tǒng)方管理等 為重點(diǎn)， 充分利用信息技術(shù)， 實(shí)行指標(biāo)控制， 規(guī)范診療服務(wù)行為， 防止收受“紅包”、回扣、過度檢查治療、亂收費(fèi)等損害群眾利益 問題的發(fā)生。一是規(guī)范臨床診療。加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，改進(jìn)完善 醫(yī)德考評(píng)制度，建立對(duì)醫(yī)務(wù)人員有效的激勵(lì)和約束機(jī)制；以臨床 路徑管理為抓手，加強(qiáng)臨床診療管理，強(qiáng)化對(duì)入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑管 理和路徑變異的監(jiān)控。二是規(guī)范臨床用藥。根據(jù)醫(yī)院和科室情況 核定大

7、處方的量化指標(biāo)，制定使用基本藥物、中標(biāo)藥品的比率， 對(duì)超額者進(jìn)行預(yù)警，加強(qiáng)抗菌藥物使用和超限處方的監(jiān)控。落實(shí) 處方點(diǎn)評(píng)、臨床用藥“雙十”等制度，公示藥品異動(dòng)情況。三是規(guī) 范醫(yī)用耗材使用。建立耗材使用目錄，實(shí)行嚴(yán)格的耗材資質(zhì)審查 和產(chǎn)品驗(yàn)收制度。四是規(guī)范醫(yī)用試劑使用。嚴(yán)格試劑驗(yàn)收、保管 和使用程序，嚴(yán)密出入庫手續(xù)，嚴(yán)防發(fā)生質(zhì)量事故和違規(guī)行為。 五是規(guī)范大型醫(yī)療設(shè)備檢查。開展檢查陽性率和重復(fù)檢查監(jiān)控， 對(duì)檢查陽性率低于 70% 的科室、無診療意義的重復(fù)檢查進(jìn)行重點(diǎn) 審查和處理。 六是規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)。 嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門規(guī)定的藥品、 耗材加成標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收 費(fèi)等行為，進(jìn)

8、行嚴(yán)格審查和嚴(yán)肅處理。七是規(guī)范統(tǒng)方管理。健全 統(tǒng)方管理制度，加強(qiáng)對(duì)藥房、信息科等重點(diǎn)部門人員管理和醫(yī)院 信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計(jì)功能管理，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程 序，防止商業(yè)目的統(tǒng)方。（三）開展供應(yīng)商誠信管理。 嚴(yán)格規(guī)范供應(yīng)商的資質(zhì)和信用 管理。一是實(shí)施誠信準(zhǔn)入制度。凡與醫(yī)院建立相對(duì)穩(wěn)定業(yè)務(wù)聯(lián)系 的供應(yīng)商，必須經(jīng)醫(yī)院專門委員會(huì)論證后，由院務(wù)會(huì)集體研究確 定。不符合國家、省管理規(guī)定的供應(yīng)商，不得建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。二 是實(shí)施誠信承諾制度。供應(yīng)商與醫(yī)院簽訂業(yè)務(wù)合同，必須在合同 中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定法律責(zé)任。建立 供應(yīng)商廉潔誠信電子檔案，接受干部職工監(jiān)督。三是實(shí)施誠信評(píng) 估制度。對(duì)供

9、應(yīng)商廉潔守信、依法經(jīng)營情況，每年全面評(píng)估和分 級(jí)排隊(duì)， 作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。 四是實(shí)施誠信捐贈(zèng)制度。 認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接受社會(huì)捐 贈(zèng)資助管理暫行辦法。供應(yīng)商自愿捐贈(zèng)資助醫(yī)院，不得附有影 響公平競爭的條件，不得與銷售商品或有償服務(wù)掛鉤。供應(yīng)商對(duì) 醫(yī)院自愿捐贈(zèng)資助，必須按規(guī)定納入醫(yī)院財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。五是 實(shí)施不良記錄制度，對(duì)經(jīng)核實(shí)有商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商，及時(shí)列 入不良記錄，按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。（四）開展患者滿意度管理。 不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平。一是 建設(shè)評(píng)價(jià)平臺(tái)。以醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等重要評(píng)價(jià)內(nèi) 容，在門診大廳、收費(fèi)和取藥窗口、住院

10、病區(qū)顯要位置，設(shè)置意 見箱，定期發(fā)放滿意度調(diào)查表，為患者提供滿意度評(píng)價(jià)平臺(tái)。建 立出院患者回訪制度，為患者提供評(píng)價(jià)和跟蹤服務(wù)。二是提供評(píng) 價(jià)服務(wù)。實(shí)行全員與大樣本相結(jié)合評(píng)價(jià)，為住院患者提供全員評(píng) 價(jià)服務(wù)，為門診患者提供大樣本評(píng)價(jià)服務(wù)。對(duì)實(shí)施評(píng)價(jià)的患者身 份采取保密措施，評(píng)價(jià)結(jié)果定期在醫(yī)院內(nèi)部公開。三是健全評(píng)價(jià) 制度。建立評(píng)價(jià)信息采集制度、定期分析改進(jìn)制度和獎(jiǎng)懲制度， 注重評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，定期分析患者不滿意的問題及原因，促進(jìn)醫(yī) 院規(guī)范管理。三、方法步驟（一）成立組織，部署動(dòng)員醫(yī)院成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）， 負(fù)責(zé)醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組成員如 下：組 長：

11、副組長：成 員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的組織實(shí) 施。辦公室成員如下：主 任：副主任：成 員：辦公室秘書：醫(yī)院各科室主任、護(hù)士長及部門負(fù)責(zé)人為本科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作負(fù)責(zé)人?；顒?dòng)辦負(fù)責(zé)制定醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案，明確 指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、主要內(nèi)容、方法步驟和工作要求。召開廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作動(dòng)員大會(huì)， 提高全體干部職工對(duì)開 展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)干部職工參與廉 潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的積極性、主動(dòng)性和自覺性。（二）推進(jìn)實(shí)施階段 按照“對(duì)崗不對(duì)人、對(duì)事不對(duì)人”的原則，根據(jù)公立醫(yī)療機(jī) 構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)則（附件一）和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī) 療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)

12、則（附件二）中規(guī)定，認(rèn)真查找、細(xì)化 在決策權(quán)、基建權(quán)、采購權(quán)、人事權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)等五個(gè)方面的管理 權(quán)力， 具體到崗位及其責(zé)任人。 認(rèn)真梳理在醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、 臨床診療、 臨床用藥、醫(yī)用耗材、醫(yī)用試劑、大型設(shè)備檢查、醫(yī)療收費(fèi)、統(tǒng) 方管理八個(gè)方面的醫(yī)療服務(wù)執(zhí)業(yè)職權(quán)，具體到各臨床科室、醫(yī)技 科室及其責(zé)任人。單位領(lǐng)導(dǎo)班子及成員、職能科室和臨床、醫(yī)技 科室都要認(rèn)真梳理崗位職權(quán)，統(tǒng)一編制職權(quán)目錄。圍繞規(guī)范權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)過程， 通過自查、 組織審定等形式， 全面排查出廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定有針對(duì)性、可操作性、具體管用和 切實(shí)可行的防控措施，填寫長沙縣第一人民醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控 措施表（個(gè)人）（附件三）和長沙縣第一人民醫(yī)院廉潔

13、風(fēng)險(xiǎn) 防控措施表（部門）（附件四）。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要重點(diǎn)查找在“三重一大”（重大決策、 重要干部任免、重大事項(xiàng)以及大額度資金使用安排）方面存在的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；各職能科室要圍繞崗位職責(zé)查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；各臨 床科室、醫(yī)技科室要圍繞提供的醫(yī)療服務(wù)查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在找 準(zhǔn)查深廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的多少和權(quán)力重要 程度、自由裁量權(quán)的大小、 不廉潔現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度等， 按照“高、中、低”三個(gè)等級(jí)，先有崗位責(zé)任人自評(píng)，再有科室初 評(píng)，最后通過單位定的方式評(píng)定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí) 行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由單位黨政主 要領(lǐng)導(dǎo)管理和負(fù)責(zé)，上級(jí)黨委和紀(jì)委予以

14、監(jiān)督，中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由 單位分管領(lǐng)導(dǎo)管理負(fù)責(zé)，低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由科室負(fù)責(zé)人直接管理和 負(fù)責(zé)。（三）完善機(jī)制階段 通過開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，逐步建立起前期預(yù)防、中期監(jiān) 控、后期處置有機(jī)統(tǒng)一的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制。1、建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。通過全面查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科 學(xué)評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的 要求，制定有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。完善黨組織、行政領(lǐng)導(dǎo)班 子議事規(guī)則和工作規(guī)則，建立健全干部任免、資金管理與使用、 招標(biāo)采購、 工程建設(shè)管理、 醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育、 商業(yè)賄賂治理等制度。2、建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制。通過醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)、來信來訪、 監(jiān)督檢查、述職述廉、干部考察、行風(fēng)評(píng)議、媒體反映

15、等渠道， 加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行過程中廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、 分析、 研判和評(píng)估， 創(chuàng)新監(jiān)督方式和手段，積極依托技術(shù)手段開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，推 進(jìn)權(quán)力運(yùn)行公開透明，尤其要抓好重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗 位及權(quán)力運(yùn)行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。建立健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng) 考核、信訪核查、內(nèi)部審計(jì)、重點(diǎn)崗位輪崗、診療規(guī)范、用藥監(jiān) 控、醫(yī)用耗材試劑使用與管理、醫(yī)療收費(fèi)監(jiān)控、統(tǒng)方管理、廉潔 風(fēng)險(xiǎn)防控績效評(píng)估等制度。3、建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制。建立健全醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)懲、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置機(jī)制。綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等 制度，對(duì)苗頭性、傾向性問題及時(shí)處理，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、 早糾正。對(duì)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題，要堅(jiān)決依法依紀(jì)依

16、規(guī)辦理，嚴(yán)肅追 究相關(guān)人員的黨紀(jì)政紀(jì)以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任；涉嫌犯罪的，移送司法部 門。（四）考核總結(jié)階段 醫(yī)院建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控考核制度， 對(duì)各科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況 進(jìn)行考核，考核結(jié)果分別納入科室和個(gè)人評(píng)優(yōu)評(píng)先、年度考核體 系。各科室要認(rèn)真總結(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展情況，于8 月 26日前將科室活動(dòng)開展情況報(bào)院活動(dòng)辦。院活動(dòng)辦對(duì)全院整體活動(dòng) 開展情況匯總上報(bào)市衛(wèi)生局，接受上級(jí)部門檢查驗(yàn)收。四、工作要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任 。各科室要把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控作為 落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的一項(xiàng) 重要任務(wù)，作為強(qiáng)化管理、提高反腐倡廉糾風(fēng)工作科學(xué)化水平的 重要措施，列入科室重要議事日程，認(rèn)真

17、組織落實(shí)。科室負(fù)責(zé)人 要以身作則、率先垂范，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn) 防控，確?；顒?dòng)各項(xiàng)要求落到實(shí)處。（二）結(jié)合實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn) 。要結(jié)合科室特點(diǎn)和工作實(shí)際， 創(chuàng)造性地開展工作，不斷豐富廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容，完善廉潔風(fēng)險(xiǎn) 防控辦法，制定和完善相關(guān)制度和措施。（三）加強(qiáng)督導(dǎo)，務(wù)求實(shí)效。 院活動(dòng)辦將不定期對(duì)科室開展工 作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，將檢查考核情況作為評(píng)先、評(píng)優(yōu)和干部獎(jiǎng) 懲任免的重要依據(jù)。附件：1、公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)則2、公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)則3、醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施表（個(gè)人）4、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施表（部門）附件1公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)則開展公立醫(yī)療

18、機(jī)構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，主要是對(duì)醫(yī)療機(jī) 構(gòu)內(nèi)具有行政特點(diǎn)的管理權(quán)力，運(yùn)用“制度+科技”的辦法，將廉 潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度融入醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理之中，落實(shí)到權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵 環(huán)節(jié)，并把制度落實(shí)情況隨權(quán)力運(yùn)行過程在內(nèi)網(wǎng)實(shí)時(shí)公開，實(shí)現(xiàn) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)防控。一、決策權(quán)（一）優(yōu)化決策機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。完善黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子 議事規(guī)則和工作規(guī)則，醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三重一大”事項(xiàng)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班 子集體討論決定；凡事關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革發(fā)展全局的重大問題和涉 及職工切身利益的重要事項(xiàng)，都要經(jīng)職代會(huì)審議通過；對(duì)專業(yè)性 較強(qiáng)的重要事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過專業(yè)委員會(huì)咨詢論證。醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班 子成員應(yīng)當(dāng)按照分權(quán)制衡原則合理確定分工，建立健全決

19、策權(quán)、 執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制， 領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人不直接分管人事、財(cái)務(wù)、基建和物資采購工 作，同一領(lǐng)導(dǎo)班子成員不同時(shí)分管人事、財(cái)務(wù)、物資采購工作。（二）完善決策程序和方法。開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估決策、廉潔 規(guī)則遵循決策和廉潔后果導(dǎo)向決策。凡醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重大決策，都 要開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，研究制定預(yù)防措施，并納入決策方案；制 定決策草案時(shí)，對(duì)涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)的問題要注明法律法規(guī)和政策依 據(jù)，不得作出與法律法規(guī)和政策規(guī)定相抵觸的決策，不得開展未 經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)和臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目；重大決策，實(shí)行決策前調(diào)研論證、議題會(huì)前通報(bào)、會(huì)中充分討論、“一把 手”集中正確意見最后

20、表態(tài)等制度。研究重大決策要有專人記錄， 編寫會(huì)議紀(jì)要，不涉及保密事項(xiàng)的在內(nèi)網(wǎng)向干部職工公開。（三）開展決策效果的績效和廉潔評(píng)估。涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)的重 要決策運(yùn)行一段時(shí)間后，要根據(jù)執(zhí)行情況，對(duì)決策績效評(píng)估的同 時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的實(shí)用性和有效性進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)兩方面的 評(píng)估情況，提出改進(jìn)意見和建議。二、基建權(quán)（一）明確和落實(shí)決策、執(zhí)行和監(jiān)督職責(zé)。工程項(xiàng)目決策必 須召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體研究決定，實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)法人負(fù)責(zé)制， 但項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行事宜由主管副職負(fù)責(zé)，明確項(xiàng)目執(zhí)行各環(huán)節(jié)的 具體責(zé)任人及其職責(zé)。由紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)審機(jī)構(gòu)、職工代表大會(huì)等 組織成立監(jiān)督委員會(huì)，充分履行監(jiān)督職責(zé)。（二）加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位的

21、防控。強(qiáng)化對(duì)“項(xiàng)目法人制”、“工程招投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實(shí)情況廉潔 風(fēng)險(xiǎn)的防控，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)和資金管理使用的監(jiān)控。凡符合 招投標(biāo)條件的項(xiàng)目必須按規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)。實(shí)行工程造價(jià)跟蹤審 計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)資金須?？顚Ｓ?、專戶管理，項(xiàng)目管理與財(cái)務(wù)管理 分離，項(xiàng)目款項(xiàng)須經(jīng)項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)管理部門和審計(jì)部門共 同審簽后按有關(guān)規(guī)定支付。（三）開展結(jié)構(gòu)化全程監(jiān)督。 實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)“陽光工程”，項(xiàng)目 建設(shè)的重要環(huán)節(jié)必須按規(guī)定實(shí)時(shí)公開；單位內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)審機(jī)構(gòu)要主動(dòng)介入項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，實(shí)行全過 程監(jiān)督；主動(dòng)協(xié)調(diào)檢察、審計(jì)等機(jī)關(guān)提前介入，積極引入職工民 主監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，

22、形成監(jiān)督合力。三、采購權(quán)（）規(guī)范采購范圍。凡應(yīng)參加政府采購和集中采購的，都 應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購、集中采購有關(guān)法律政策規(guī)定，參加政府 采購和集中采購。未納入政府采購或集中采購范圍的 ，藥品、耗材、 設(shè)備、試劑和其他超過一定金額或數(shù)量的物資，必須由醫(yī)療機(jī)構(gòu) 統(tǒng)一集中采購；不需統(tǒng)一集中采購的，要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí) 行使用、主管、監(jiān)察三方人員共同參與、貨比三家的采購制度。（二）嚴(yán)格采購程序。醫(yī)療機(jī)構(gòu)遴選本機(jī)構(gòu)用藥目錄、審核新購藥品、調(diào)整藥品品種，應(yīng)當(dāng)由藥事管理與治療學(xué)委員會(huì) （組） 組織，在紀(jì)檢監(jiān)察部在紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督下，從本單位具有一定 專業(yè)技術(shù)職稱的臨床、藥學(xué)人員中隨機(jī)抽取專家，以票決制方式

23、確定。醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織集中采購，要嚴(yán)格按照編制采購計(jì)劃、單位 主管領(lǐng)導(dǎo)審批、專門委員會(huì)論證、制定采購文件、發(fā)布采購公告、 開展資質(zhì)審核、組織招標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽署供貨合同和采購驗(yàn)收等規(guī)定 程序進(jìn)行，不得無故簡化或遺漏。（三）實(shí)施醫(yī)藥購銷廉潔協(xié)議制度。醫(yī)療機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂 購銷合同，必須同時(shí)簽訂廉潔協(xié)議， 或?qū)⒘疂崊f(xié)議載入購銷合同， 明確不得收、送商業(yè)賄賂，并明確約定法律責(zé)任，一旦違反協(xié)議嚴(yán)格按照合同約定和有關(guān)規(guī)定處理。（四）公開采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)和結(jié)果。加強(qiáng)對(duì)采購過程各環(huán)節(jié)的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容特別是采購結(jié)果，要在內(nèi)網(wǎng) 公開，接受干部職工監(jiān)督。四、人事權(quán)（一）干部任用。認(rèn)真執(zhí)行干部選拔任用的各項(xiàng)規(guī)

24、定，嚴(yán)格實(shí)施“沒有崗位空缺不推薦、沒有民主推薦情況不考察、 沒有考察 情況不上會(huì)、沒有任前公示不發(fā)文”和“公開選拔崗位、考察人選、 擬任人選、任命文件”的“四沒有、四公開”防控制度。（二）職稱評(píng)聘。嚴(yán)格執(zhí)行職稱評(píng)聘的各項(xiàng)法規(guī)制度，要組 成職稱聘任工作委員會(huì)，認(rèn)真制定并公布職稱聘任工作方案；公 布職稱申報(bào)條件，個(gè)人自主申報(bào)、單位審查資格，公示上級(jí)評(píng)審 結(jié)果，按醫(yī)療機(jī)構(gòu)職數(shù)擇優(yōu)聘任，公示聘任結(jié)果。（三）人員招聘。醫(yī)療機(jī)構(gòu)招聘人員，必須進(jìn)行公開招聘。 要制定公開招聘方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究通過后，及時(shí)向社會(huì) 發(fā)布招聘信息。依照招聘方案，組織考試、考核，經(jīng)單位集體研 究后，按照考試和考核結(jié)果擇優(yōu)確定擬

25、聘人員。及時(shí)在內(nèi)網(wǎng)公布 會(huì)議紀(jì)要、招聘方案、考試情況和招聘結(jié)果。（四）編制管理。編制外臨時(shí)或聘用人員轉(zhuǎn)入編制內(nèi)管理的， 要通過集中考試或量化打分等形式確定人選，由領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集 體研究決定，結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)向干部職工公開。（五）輪崗交流。對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)比較高的崗位，定期輪崗交流。 較大規(guī)模輪崗交流，要制定方案，召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體研究， 并采取競爭上崗、優(yōu)化組合等形式進(jìn)行，結(jié)果及時(shí)向干部職工公 開。（六）執(zhí)業(yè)資格管理。認(rèn)真落實(shí)醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理各項(xiàng)規(guī)定， 把醫(yī)、藥、護(hù)、技人員的執(zhí)業(yè)要求和行為規(guī)范列為防控要點(diǎn)，在 內(nèi)網(wǎng)公布所有醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格及執(zhí)業(yè)范圍，防止醫(yī)務(wù)人員無 證或超范圍執(zhí)業(yè)。五、財(cái)務(wù)權(quán)（一）加

26、強(qiáng)資金的集中統(tǒng)一管理。 醫(yī)療機(jī)構(gòu)所有資金必須由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一集中管理集中管理，票據(jù)管理要嚴(yán)格規(guī)范， 嚴(yán)防“賬外賬”和“小金庫”。（二）強(qiáng)化重點(diǎn)支出監(jiān)控?？茖W(xué)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，真實(shí)反映財(cái)務(wù)情況，全面落實(shí)預(yù)決算向職代會(huì)報(bào)告制度。完善基建項(xiàng)目、大額購置和專項(xiàng)資金審批程序，加強(qiáng)審核、審計(jì)，認(rèn)真落實(shí)逐級(jí) 審批制度。（三）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。 明晰管理職責(zé)分工，財(cái)務(wù)收支、 審核、審批、審計(jì)由不同崗位分管， 建立縱向與橫向的監(jiān)督關(guān)系， 形成嚴(yán)密、完整的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。（四）開展資金使用績效考評(píng)。建立績效考評(píng)指標(biāo)體系，對(duì)大 額資金支出定期開展績效考評(píng)，確保資金使用效益。附件2公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)

27、則開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，主要是針對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu) 內(nèi)醫(yī)、藥、護(hù)、技等從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為，利用信息技術(shù)的自動(dòng) 篩查、自動(dòng)對(duì)比、自動(dòng)排序、自動(dòng)公示功能，查找可能存在的問 題或需進(jìn)一步審查的重點(diǎn)，實(shí)時(shí)有效遏制收受“紅包”、回扣、過 度檢查治療、亂收費(fèi)等損害群眾利益問題的發(fā)生，規(guī)范診療服務(wù) 行為。一、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。（一）加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)學(xué)習(xí)教育。定期開展專題教育活動(dòng)，加 強(qiáng)職業(yè)道德、行為規(guī)范、紀(jì)律法制學(xué)習(xí)和教育，加強(qiáng)正面典型教 育和反面警示教育，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育作為醫(yī)務(wù)人員上崗培訓(xùn)、繼 續(xù)醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后教育、執(zhí)業(yè)資格考試、職稱晉升考試的必要 內(nèi)容。（二）改進(jìn)完善醫(yī)德考評(píng)制度。與日常監(jiān)管和科室日常考核 結(jié)

28、果相結(jié)合，細(xì)化工作指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，注重考評(píng)結(jié)果的運(yùn)用， 把考評(píng)結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)和定期 考核直接掛鉤。（三）健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題投訴和查處機(jī)制。暢通投訴渠道， 規(guī)范線索管理，問題線索集中管理、逐件登記，定期研究、集中 排查，確保群眾反映的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題件件有落實(shí)、事事有答復(fù)。二、臨床診療。要以臨床路徑管理為主要抓手， 實(shí)現(xiàn)臨床診療行為的標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化、可控化，規(guī)范診療行為，防止過度醫(yī)療。（一）增加管理病種。認(rèn)真推進(jìn)臨床路徑管理，在臨床路徑 管理試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大管理病種，逐步把醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要病種全 部納入臨床路徑管理。（二）規(guī)范路徑內(nèi)容。醫(yī)療機(jī)構(gòu)要在衛(wèi)生部印發(fā)的臨床路徑 基

29、礎(chǔ)上，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化各病種臨床路徑，制定臨床 路徑文本，優(yōu)化診療流程，明確治療藥物，限定使用耗材，科學(xué) 測(cè)算并嚴(yán)格控制單病種診療費(fèi)用。臨床路徑文本經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床 路徑管理委員會(huì)審核后實(shí)施。（三）加強(qiáng)實(shí)施過程監(jiān)控。醫(yī)療機(jī)構(gòu)要結(jié)合實(shí)際，強(qiáng)化對(duì)入 徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑變異的監(jiān)控，對(duì)出徑病例進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警，不斷提 高路徑入組率和完成率。（四）強(qiáng)化實(shí)施效果評(píng)價(jià)。建立完善臨床路徑相關(guān)信息收集 和數(shù)據(jù)報(bào)送制度，定期對(duì)臨床路徑的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。對(duì) 臨床路徑實(shí)施效果評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)包括合理用藥相關(guān)指標(biāo)（手術(shù)患者重 點(diǎn)是預(yù)防性抗菌藥物應(yīng)用類型、應(yīng)用天數(shù)等指標(biāo)，非手術(shù)患者重 點(diǎn)是主要藥物選擇等指標(biāo)），住院天數(shù)、手術(shù)

30、前住院天數(shù)等效率 指標(biāo)，住院費(fèi)用、藥品費(fèi)用、醫(yī)療耗材費(fèi)用等衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)指標(biāo)。 根據(jù)評(píng)價(jià)情況，要不斷修訂、完善和改進(jìn)臨床路徑。三、臨床用藥。全面加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥監(jiān)控，防止不合理用藥。（一）加強(qiáng)藥品來源監(jiān)控。規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥來源，嚴(yán)禁使 用非經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一渠道采購的藥品。臨床急需的省級(jí)藥品集中 米購目錄外的藥品，執(zhí)行備案米購制度。（二）開展基本藥物使用監(jiān)控。對(duì)科室、醫(yī)師基本藥物的使 用數(shù)量、金額、比例等進(jìn)行排名，對(duì)名次靠前的進(jìn)行公示，鼓勵(lì) 醫(yī)師更多地使用基本藥物。（三）開展抗菌藥物使用監(jiān)控。重點(diǎn)加強(qiáng)抗菌藥物使用量、 分級(jí)管理和圍手術(shù)期預(yù)防使用的監(jiān)控，嚴(yán)格控制抗菌藥物使用品 種、使用強(qiáng)度和使用率，促進(jìn)

31、合理使用抗菌藥物。（四）加強(qiáng)超限處方監(jiān)控。對(duì)單張門診處方（中藥處方除外） 設(shè)定“金額、品種、時(shí)間”三個(gè)上限，由職能科室進(jìn)行審核監(jiān)督。（五）實(shí)行藥品“三雙”監(jiān)控。將抗菌藥物、心腦血管、腫瘤、 血液制品等藥物納入監(jiān)控重點(diǎn)，對(duì)醫(yī)院單品種用藥數(shù)量、金額實(shí)行“雙排序、雙公示、雙監(jiān)控”，對(duì)排位靠前的科室、醫(yī)師定期在 院內(nèi)公示。（六）組織開展處方點(diǎn)評(píng)。按照衛(wèi)生部醫(yī)院處方點(diǎn)評(píng)管理 規(guī)范（試行）開展處方點(diǎn)評(píng)，對(duì)不合理處方（包括不規(guī)范處方、 用藥不適宜處方及超常處方）進(jìn)行內(nèi)部公示，對(duì)開具不合理處方 的醫(yī)師，實(shí)施教育、批評(píng)、談話、告誡、處罰等措施；對(duì)存在不 合理增長的藥品，實(shí)限購、暫停采購等措施。四、醫(yī)用耗材。（一

32、）來源監(jiān)控。推進(jìn)耗材規(guī)范化管理，嚴(yán)禁使用未經(jīng)醫(yī)療 機(jī)構(gòu)統(tǒng)一采購的醫(yī)用耗材。醫(yī)療機(jī)構(gòu)自采的醫(yī)用耗材，成立專門 管理委員會(huì)，按規(guī)定進(jìn)行集中采購。對(duì)臨采性強(qiáng)的高值植入性耗 材，招標(biāo)選擇生產(chǎn)企業(yè)。嚴(yán)格供貨渠道，積極參加以?。▍^(qū)、市） 為單位的高值耗材集中采購。嚴(yán)禁處（科）室和個(gè)人自行采購。（二）資質(zhì)監(jiān)控。建立健全電子檔案管理系統(tǒng)。嚴(yán)格進(jìn)行資 質(zhì)準(zhǔn)入管理，凡不符合規(guī)定要求的，一律不得在醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用。（三）使用監(jiān)控。對(duì)高值耗材使用，認(rèn)真履行征求患者或家 屬意見制度，嚴(yán)格使用程序，強(qiáng)化使用合理性審查，防范使用中 的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。（四）重復(fù)使用監(jiān)控。根據(jù)耗材編碼的唯一性監(jiān)控高值耗材 重復(fù)使用，通過收費(fèi)數(shù)量與出庫數(shù)量的對(duì)比監(jiān)控低值耗材重復(fù)使 用。（五）跟蹤監(jiān)控。對(duì)植入性高值耗材，全部建立患者檔案， 運(yùn)用出院患者回訪系統(tǒng)進(jìn)行定期跟蹤服務(wù)，為耗材的采購和使用 提供技術(shù)依據(jù)，減少違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。五、醫(yī)用試劑。積極建立完善試劑管理系統(tǒng)。（一）采購監(jiān)控。積極參加以省為單位的試劑集中采購，對(duì) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以自采的試劑，嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)則，嚴(yán)禁使用未經(jīng)醫(yī) 療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一采購的試劑。（二）出入庫監(jiān)控。對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)集中采購的試劑，要統(tǒng)一驗(yàn) 收、編碼后管理，無驗(yàn)收或非集中采購的產(chǎn)品不得入庫、不得付 款。（三）使用監(jiān)控。強(qiáng)化對(duì)試劑質(zhì)量和使用數(shù)量的監(jiān)控，嚴(yán)防 發(fā)生質(zhì)量事故和亂收費(fèi)等問題。六、大型醫(yī)療設(shè)備檢查。重點(diǎn)防范過度