煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作制度

1、關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)改進(jìn)工作制度的通知為持續(xù)提升我礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo) 向，不斷調(diào)整完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和運(yùn)行機(jī)制，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）（煤安監(jiān)行管（2020） 16號(hào)）文件要求，結(jié)合礦井安全生產(chǎn)實(shí)際，持制定本工作制度。一、成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長:副組長:成員:領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在工程部，工程部經(jīng)理任辦公室主任, 任專干，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的考核評(píng)價(jià).持續(xù)改進(jìn)等工作落實(shí)。二、責(zé)任分工煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系包括：理念目標(biāo)和礦長安全承諾、組織機(jī)構(gòu)、 安全生產(chǎn)貴任制

2、及安全管理制度.從業(yè)人員素質(zhì)、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱 患排查治理、質(zhì)量控制（通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn) 輸、調(diào)度和應(yīng)急管理、職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施）、持續(xù)改進(jìn)等8個(gè)要素。具體分工如下:（一）分管領(lǐng)導(dǎo)分工*:負(fù)責(zé)從業(yè)人員素質(zhì)（班組安全建設(shè)）。*:負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)（職責(zé)部門）、從業(yè)人員素質(zhì)（人員配備及準(zhǔn)入、安全 培訓(xùn)）、質(zhì)量控制（采煤、掘進(jìn).調(diào)度和應(yīng)急管理、職業(yè)病危害防治）、持續(xù)改進(jìn)。*:負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量）O*:負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（機(jī)電、運(yùn)輸）O*:負(fù)責(zé)理念目標(biāo)和礦長安全承諾.安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、安 全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理.組織機(jī)構(gòu)（安全辦公

3、會(huì)議機(jī)制）、從業(yè) 人員素質(zhì)（不安全行為管理）。*:負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（地面設(shè)施）。（二）各部室及區(qū)隊(duì)職責(zé)分工1工程部：負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（采煤、掘進(jìn)）、持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作：負(fù)責(zé)認(rèn) 真履行標(biāo)準(zhǔn)化辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)牽頭組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 管理體系建設(shè)工作。2安全部：負(fù)責(zé)理念目標(biāo)和礦長安全承諾、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理、組織機(jī)構(gòu)（安全辦公會(huì)議機(jī)制）、從業(yè)人員素質(zhì)（不安全行為管理）。準(zhǔn)化工作。量、防治水”）標(biāo)準(zhǔn)化工作。6人力資源部：負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)（職責(zé)部門）、從業(yè)人員素質(zhì)（人員配備及準(zhǔn)入.安全培訓(xùn)）、質(zhì)量控制（職業(yè)病危害防治中“職業(yè)病危害防治管理、職 業(yè)健康監(jiān)

4、護(hù)、職業(yè)病病人保護(hù)”）標(biāo)準(zhǔn)化工作。7防沖部：負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（地質(zhì)災(zāi)害防治與測量中沖擊地壓防治）標(biāo)準(zhǔn)化3通風(fēng)部：負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（通風(fēng)、職業(yè)病危害防治中“職業(yè)病危害”）標(biāo)4機(jī)電部：負(fù)貴質(zhì)量控制（機(jī)電.運(yùn)輸）標(biāo)準(zhǔn)化工作。5地測部：負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（地質(zhì)災(zāi)害防治與測量中“技術(shù)管理、地質(zhì)、測組長；*副組長；*工作。8調(diào)度室：負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（調(diào)度和應(yīng)急管理）標(biāo)準(zhǔn)化工作。9綜合部：負(fù)責(zé)質(zhì)量控制（地面設(shè)施中“辦公場所、兩堂一舍.職工生活服務(wù)、工業(yè)廣場、地面設(shè)備材料庫”）標(biāo)準(zhǔn)化工作。10工會(huì)：負(fù)責(zé)從業(yè)人員素質(zhì)中的班組安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。11財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)礦井標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中資金保障工作。12黨群部：負(fù)責(zé)礦井標(biāo)準(zhǔn)化工作的宣傳、報(bào)

5、道工作。13.各基層區(qū)隊(duì)：對(duì)本隊(duì)所管轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作負(fù)責(zé)，積極配合各業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)，做好安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，接受各級(jí)檢查組的檢查驗(yàn)收工作。（三）具體責(zé)任人分工1.理念目標(biāo)和礦長安全承諾組長；*副組長；*專 干；*2.組織機(jī)構(gòu)組長：*副組長；*專 干：* （安全辦公會(huì)議機(jī)制）、* （職責(zé)部門）3.安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度組長；*副組長；*專干；*副組長；*4.從業(yè)人員素質(zhì)組長；*副組長：*、*專 干.* （人員配備及準(zhǔn)入、安全培訓(xùn)）、* （班組安全建設(shè)）.* （不安全行為管理）5.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組長；*副組長：*專干：*6.事故隱患排查治理組長：*副組長：*專干；*7質(zhì)量控制

6、（1）通風(fēng)（2）地質(zhì)災(zāi)害防治與測量組長：*專 干；* （技術(shù)管理、地質(zhì)、測量、防治水）、* （沖擊地壓防治）組長:*副組長:*專干:*副組長；*（3）采煤組長；*組長：*副組長；*專干；*(4)掘進(jìn)組長；*副組長；*專干；*機(jī)電組長：*副組長；*專干；*(6)運(yùn)輸組長；*副組長；*專 干；*(7)調(diào)度和應(yīng)急管理組長：*副組長；*專 干：*(調(diào)度基礎(chǔ)工作.調(diào)度管理.職工素質(zhì)及崗位規(guī)范、應(yīng)急管理)、* (調(diào)度信息化)(8)職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施組長；*副組長；*專 干：* （職業(yè)病危害防治管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)病病人保護(hù)）、 * （職業(yè)病危害）、* （辦公場所、兩堂一舍、職工生活服務(wù)、工業(yè)廣場

7、、 地面設(shè)備材料庫）8.持續(xù)改進(jìn)組長；*副組長；*專 干；*三. 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評(píng)價(jià)（一）工作流程每季度末月由工程部組織各業(yè)務(wù)部門及區(qū)隊(duì)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況 全面自查自評(píng)。對(duì)照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的15項(xiàng)內(nèi)容評(píng)分表，逐項(xiàng)逐條進(jìn) 行自查，認(rèn)真排查出存在的各類問題，并進(jìn)行H評(píng)打分。（二）總結(jié)分析及整改落實(shí)每季度工程部負(fù)責(zé)組織各業(yè)務(wù)部門對(duì)內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查考核的結(jié)果 進(jìn)行總結(jié)，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí)。（三）績效管理每季度根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查考核結(jié)果, 分解落實(shí)貴任，納入有關(guān)部門、人員績效考核。1.每季度末月，*集團(tuán)對(duì)礦井進(jìn)行

8、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查驗(yàn)收。根據(jù)*集團(tuán)對(duì)礦井的處罰金額，按照罰款金額等額對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（由安全 部落實(shí)）2.礦井經(jīng)*集團(tuán)月度檢查驗(yàn)收,礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核加權(quán)得分及各部分得分均不低于90分，給予安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)相關(guān)人員兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化月獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。若得分低于90分，則按照比90分每少1分下降分管部門 管理人員當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)化月獎(jiǎng)100元。(由工程部落實(shí))四.持續(xù)改進(jìn)1.每年底由礦長組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運(yùn)行分析報(bào)告。分析工作的依據(jù)應(yīng)包含 但不限于以下方面:(1)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果：對(duì)礦井領(lǐng)導(dǎo)年初簽訂的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)

9、任書規(guī)定內(nèi)容落實(shí)情況進(jìn)行過程管控和目標(biāo)考核，按考核規(guī)定執(zhí)行。責(zé)任單位：規(guī)劃部(2)安全承諾考核結(jié)果：礦長安全承諾書中各項(xiàng)安全承諾、各項(xiàng)工作及安全生產(chǎn)管理職責(zé)情況進(jìn)行落實(shí)。責(zé)任單位：安全部(3)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果：將安全生產(chǎn)責(zé)任制中各單位、個(gè)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的責(zé)任職貴落實(shí)情況進(jìn)行考核責(zé)任單位；安全部(4)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況：將檢查考核結(jié)果，分解落實(shí)責(zé)任，納入有關(guān)部門.人員績效考核。責(zé)任單位：工程部(5)國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況：根據(jù)國家政策.法規(guī).標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況及時(shí)落實(shí)好政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件精神，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修改、 更新相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度.規(guī)程措施。責(zé)任單位：各

10、生產(chǎn)部室。(6)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況：對(duì)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行分析，分解落實(shí)責(zé)任。責(zé)任單位；安全部(7)職工訴求:經(jīng)職工代表評(píng)議，分析職工訴求內(nèi)容，制定整改方案。責(zé)任單位：工會(huì)(8)本礦生產(chǎn)安全事故情況：對(duì)安全生產(chǎn)事故.涉險(xiǎn)事故、重大事故隱患情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行事故追究制度及事故分析制度，并進(jìn)行客觀分析。責(zé)任單位：安全部2.依據(jù)體系運(yùn)行分析報(bào)告，按照實(shí)際需要調(diào)整理念目標(biāo)和礦長安全承諾、組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、 質(zhì)量控制等內(nèi)容，形成調(diào)整方案，明確責(zé)任人、完成時(shí)限，指導(dǎo)下一年度體系 運(yùn)行，明確保持、提

11、升標(biāo)準(zhǔn)化管理體系等級(jí)的規(guī)劃。責(zé)任單位：工程部附煤礦持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表*有限公司2020年7月14 n附表煤礦持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表項(xiàng)目內(nèi)容基本要求評(píng)分方法建立相關(guān)工作制度，涵蓋對(duì)體系的考核查資料。未建立評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)的要求，對(duì)考核工作的責(zé)任分工、工作流程、整改落實(shí).總結(jié)分析、績效管理、改進(jìn)完善等內(nèi)容作出規(guī)定并落實(shí)每季度對(duì)內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查考核的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實(shí)每季度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評(píng)和外部檢查考核結(jié)果，分解落實(shí)貴任，納入有關(guān)部門、人員績效考核202020制度不得分；制度缺1項(xiàng)內(nèi)容扣1分；1項(xiàng)未按制度執(zhí)行扣1分查資料?？偨Y(jié)缺1次扣4分；未歸納分析或制定改進(jìn)措施1次扣2分；措施1條未落實(shí)扣1分查資料。1次未分解責(zé)任或納入績效管理扣3分1.每年底由煤礦礦長組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量 規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體 系運(yùn)行分析報(bào)告。分析工作的依據(jù)應(yīng)包 含但不限于以下方ffib(5)國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況;(6)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及全年重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況:(7)職工訴求;(8)本礦生產(chǎn)安全事故情況項(xiàng)目內(nèi)容基本要求評(píng)分方法查資料。礦長未安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果;組織或未分析不安全承諾考核結(jié)果;得分；未形成報(bào)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果;(4)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況;20告扣8分；分析報(bào)告不符合實(shí)際