安全隱患排查作業(yè)指導書

1、AW-YHPC-ZYZDS安全隱患排查作業(yè)指導書編制：信雪強審核：夏憲偉批準：劉軍民河南愛維管理策劃有限公司河南愛維管理策劃有限公司安全隱患排查領導組織一、機構設置：副總經理，來獻林副總，評價師段永康、田宏會、梁大松、盧峰。二、工作實施：每年至少一次對服務企業(yè)進行安全生產安全隱患排查，對企業(yè)的安全現(xiàn)狀的技術資料、審批文件、安全機構的設立，人員的配備，安全設施的配備及使用情況進行現(xiàn)場勘查，并取得相關影像資料，填列“安全隱患排查事項整改建議書”，有企業(yè)安全負責人或技術負責人、現(xiàn)場人員親筆簽字確認。該建議書，一式五份，企業(yè)、鄉(xiāng)安監(jiān)辦、龍安區(qū)安監(jiān)局、安陽市安監(jiān)局各一份，服務機構存檔一份。按整改實施時間

2、及企業(yè)整改情況通知，進行整改復查，對未整改事項，進行現(xiàn)場指導，必要時將進行重點跟蹤服務。每月有服務機構我們將及時進行隱患排查情況總結，并編制“安全生產隱患排查情況報表”，及時對工作情況編制安全技術咨詢報告。在按照要求完成龍安區(qū)生產企業(yè)安全生產隱患排查服務項目后，排查、整改情況進行總體匯總編制“隱患排查匯總報告”及“隱患排查匯總表”，分別報送龍安區(qū)各鄉(xiāng)安監(jiān)辦、龍安區(qū)安監(jiān)局、安陽市安監(jiān)局。三、安全隱患排查報告審核：安全隱患排查報告（月報、年報）施行三級審核制度。審核為項目負責人、技術負責人、質量控制負責人三級審核，審核范圍包括報告的外觀質量和內在質量。各自職責為：1、項目負責人在報告交出前，要對報

3、告內容進行仔細核對，并對報告的 編制質量進行一級的內部審核。內部審核的主要內容包括：咨詢建議的依據(jù)是否充分、有效，安全隱患的識別是否全面，整改措施是否可行，整改后的安全狀況的判斷結論是否準確，格式是否符合要求，文字是否準確等。2、技術負責人負責評價報告的二審工作。技術負責人審核是在隱患排查報告內部審核完成后，由技術負責人重點對現(xiàn)場勘查的有關資料是否齊全、安全隱患的各種因素識別充分性、提出的 整改措施建議的針對性、整改后的安全狀況判斷結論正確性及格式、文字等 內容進行的審核。3、質量控制負責人負責評價報告的三審工作。 過程控制負責人審核是在內部審核和技術負責人審核完成后，由質量控制負責人重點對評

4、價項目整個過程是否符合質量管理文件要求而進行的審 核。主要包括：是否進行認真的現(xiàn)場勘查，是否按照技術咨詢體系程序進行 的安全隱患排查工作，是否進行了報告審核，記錄是否完整，相關人員的簽 字手續(xù)履行的是否齊全、完整，是否進行了服務質量跟蹤，真實客觀的反映了整改情況。四、安全隱患排查報告的報出：隱患排查報告編制完成，審核程序履行完畢后，有安陽辦事處負責人簽字，報請公司總經理簽字審批后，有行政管理部蓋章、打印報出。2012 年 6 月目錄1. 范圍 12. 規(guī)范性引用文件12.1 法律法規(guī)12.2 技術標準23 術語 53.1.安全生產標準化51.2 危險源 61.3 危險源辨識61.4 風險 61

5、.5 風險評價61.6 安全隱患61.7 重大事故隱患71.8 不符合 74 安全隱患排查工作程序：74.1 廠區(qū)平面布置的安全隱患；74.2 防火、防爆的安全隱患；74.3 電氣設備及使用的安全隱患；84.4 防靜電和雷電的安全隱患；84.5 機械傷害防護的安全隱患；84.6 特種設備使用的安全隱患；84.7 安全色、安全標志使用的安全隱患；94.8 各種管理制度的安全隱患（缺陷）； 94.9 有害因素控制的安全隱患；94.10 淘汰設備和工藝的安全隱患；94.11 其他方面的安全隱患；95 . 外部評審工作程序105.1 評審準備105.2 編制評審計劃115.3 現(xiàn)場評審115.4 評審

6、不符合項整改情況復查145.5 評審報告編制、審核145.6 做好現(xiàn)場影像資料收集145.7 資料歸檔14附件一：首次會議簽到表15首次會議簽到表15首次會議簽到表16首次會議簽到表17附件二：末次會議簽到表18末次會議簽到表19末次會議簽到表20附件三：安全標準化資料審核記錄21附件四：現(xiàn)場評審工作評價反饋單21附件五：不符合項報告22附件六：評審資料借閱清單24附件七：否決項檢查表25附件八：接受現(xiàn)場評審企業(yè)聲明27272829附件十一：申請安全生產標準化企業(yè)現(xiàn)場評審條件重申及確認安全隱患排查作業(yè)指導書1 . 范圍安全隱患排查作業(yè)指導書（以下簡稱為指導書），是本公司工作人員針對委托本公司的

7、各類行業(yè)、企業(yè)，進行安全隱患排查時指導用書，適用于委托本公司進行安全隱患排查的所有各類行業(yè)、企業(yè)。2 .規(guī)范性引用文件下列文件 為本公司在進行安全隱患排查作業(yè)時所用文件。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本 指導書 。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本 指導書 。2.1 法律法規(guī)（1）中華人民共和國安全生產法（2002.11.01）；（ 2）中華人民共和國勞動法（1995.01.01） ；（3）中華人民共和國勞動合同法（2008.01.01）；（4）中華人民共和國礦山安全法（1993.05.01）；（ 5）中華人民共和國職業(yè)病防治法（2002.05.01）

8、 ；（ 6）中華人民共和國消防法（2009.05.01） ；（ 7）中華人民共和國環(huán)境保護法（1989.12.26 ）；（ 8）中華人民共和國道路交通安全法（2008.05.01） ；（ 9）中華人民共和國礦產資源法（1996.08.29 修正）；（ 10）中華人民共和國礦山安全法實施條例（1996.10.11） ；（ 11）中華人民共和國水污染防治法（2008.06.01 ）；（ 12）安全生產許可證條例（國務院令第397號， 2004.01.13 ）；（ 13） 民用爆炸物品安全管理條例（國務院第466號令， 2006.5.10 ） ；（ 14）工傷保險條例（國務院令第375號，2004.

9、01.01 ）；（ 15）特種設備安全監(jiān)察條例（2009.05.01 ）；（ 16）生產安全事故報告和調查處理條例（ 國務院令第493 號，2007.06.01） ；（ 17）河南省安全生產條例（2004.08.01 ）。（ 18） 危險化學品安全管理條例（國務院第591 號令， 2011 年 12 月01 日）；（ 19）中華人民共和國監(jiān)控危險化學品管理條例（中華人民共和國國務院令第190 號）；（ 20）爆炸危險場所安全規(guī)定（原勞動部勞部發(fā)199556 號）。（ 19） 準（ 1）安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局16 號令，2008.02.01 ）；（ 2）關于加強建設項目安

10、全設施“三同時”工作的通知（國家發(fā)展和改革委員會，國家安全生產監(jiān)督管理局，發(fā)改投資20031346 號）；（ 3）特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質檢總局令第70 號，2005.07.01 ）；（ 4）非煤礦礦山企業(yè)安全生產許可證實施辦法（國家安全生產監(jiān)督管理總局第20 號令， 2009.6.8 ）；（ 5）關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見（國家安全生產監(jiān)督管理局，安監(jiān)管協(xié)調字200456 號）；6） 職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定（衛(wèi)生部、原勞動部、總工會）；（ 7）勞動防護用品配備標準（試行）（國家經濟貿易委員會，國經貿安全 200018 號）；（ 8）生產安全事故應急預案

11、管理辦法（國家安全生產監(jiān)督管理總局第 17號令， 2009.05.01 ）；（ 9）非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法（國家安全生產監(jiān)督管理局令第18 號）；（ 10）生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第 3 號， 2006.3.1 ）；（ 11）國家安全監(jiān)管總局關于在中小型露天采石場推廣中深孔爆破開采技術的指導意見（安監(jiān)總管-200785 號）；（ 12）電力設施保護條例實施細則（原國家經濟貿易委員會、公安部， 1999.03.18 ）；（ 13）中華人民共和國礦產資源法實施細則（國務院令第152號）；（ 14） 高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法（財企

12、 2006478號）；（ 15）關于印發(fā)河南省企業(yè)安全生產風險抵押金管理暫行辦法（河南省財政廳、河南省安全生產監(jiān)督管理局、中國人民銀行鄭州中心支行，豫財辦建【2007】 215號， 2007.09.12 ）；（ 16）關于印發(fā)河南高危行業(yè)雇主責任保險實施辦法（試行）的通知（豫安監(jiān)管政法200791 號， 2007.06.13 ）；（ 17） 勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定（國家總局令第1 號 2005.09.01 ） ；18）關于生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員及其他從業(yè)人員安全生產培訓考核工作的意見（安監(jiān)管人字【2002】 123 號）；（ 19）關于特種作業(yè)人員安全技術培訓考核工作的意見

13、（安監(jiān)管人字【 2002】 124 號）；（ 20） 企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定（勞動部1995.11.08 ）；（ 21）生產安全事故信息報告和處置辦法（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第21 號）；（ 22） GB18265-2000危險化學品經營企業(yè)開業(yè)條件和技術要求；（ 23） GB18218-2009危險化學品重大危險源辨識；（ 24） GB50016-2006（2006年版）建筑設計防火規(guī)范；（ 25） GB15603-1995常用危險化學品儲存通則；（ 26） GB16483-2000危險化學品安全技術說明書編寫規(guī)定.（ 27） 爆破安全規(guī)程（ GB6722-2003） ；（ 2

14、8） 企業(yè)職工傷亡事故分類（ GB6441-1986） ；（ 29） 礦山安全生產標志（ GB14161-1993） ；（ 30） 生產性粉塵作業(yè)危害程度分級（ GB 5817-1986） ；（ 31） 建筑物防雷設計規(guī)范（ GB50057-94， 2000年版） ；（ 32） 礦山電力設計規(guī)范（ GB50070-1994） ；（ 33） 噪聲作業(yè)分級（ LD80-1995） ；（ 34） 高處作業(yè)分級（ GB3608-83） ；（ 35） 防護屏安全要求（ GB8197-1987） ；（ 36） 生產設備安全衛(wèi)生設計總則（ GB5083-1999） ；（ 37） 生產過程安全衛(wèi)生要求總則（

15、GB12801-1991） ；（ 38） 作業(yè)場所空氣中粉塵測定辦法（ GB/T 5748-1985） ；(39)用電安全導則(GB/T 13769-1992);(40)防止靜電事故通用導則(GB 12158-1990);(41)交流電氣裝置的接地(DL/T 621-1997 );(42)漏電保護器安裝和運行(GB13955-1992;(43)建筑設計防火規(guī)范(GB 50016-2006);(44)建筑滅火器配置設計規(guī)范(GB 50140-2005);(45)工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準(GBZ1-2002；(46)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范(GBJ 87-1985);(47)機械安全防護裝置固定式和活

16、動式防護裝置設計與制造一般要求(BG/T 8196-2003);(48)機械防護安全距離(GB 12265-1990);(49)起重機械安全規(guī)程(GB6067-1985 ;(50)工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值(GBZ2-2007 ;(51)生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749);(52)壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程技質監(jiān)局鍋發(fā)【1999】154號;(53)10KV及以下變電所設計規(guī)范(GB 50053-94);(54)工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范(GB 50187-93);(55)廠礦道路設計規(guī)范(GBJ22-1987)。3 術語3.1 .安全生產標準化是指通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程

17、，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產行為，使各生產環(huán)節(jié)符合有關安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良 好的生產狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產規(guī)范化建設。3.2 危險源可能導致死亡、傷害、職業(yè)病、財產損失、工作 環(huán)境破壞或這些情況組合 的根源或狀態(tài)叫危險源。3.3 危險源辨識識別危險源的存在并確定其性質的過程。3.4 風險風險是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時間段內，某種損失發(fā)生的可 能性。風險是由風險因素、風險事故和風險損失等要素組成。換句話說，是 在某一個特定時間段里，人們所期望達到的目標與實際出現(xiàn)的結果之間產生 的距離稱之為風險。3.5 風險評價評

18、價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。3.6 安全隱患安全隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產經營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物不安全狀態(tài)、人的不安全行為、 生產環(huán)境的不良和生產工藝、管理上的缺陷。3.7 重大事故隱患可能導致重大人身傷亡或重大經濟損失的事故隱患。3.8 不符合任何能直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財產損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背 作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章、或管理體系要求的行為或偏差。4安全隱患排查工作程序：由于各行各業(yè)的安全情況有所不同，公司安全隱患排查人員，可自己專業(yè), 對所查安全隱患，自行確

19、定所查的項目和順序，一般必查的主要是物不安全 狀態(tài)、人的不安全行為、生產環(huán)境的不良和生產工藝、管理上的缺陷。工 作程序是：4.1 廠區(qū)平面布置的安全隱患；4.1.1 考慮自然條件的影響。4.1.2 與周邊區(qū)域的相互影響。（例安全距離等）4.2 防火、防爆的安全隱患；4.2.1 工藝防火防爆和物料的防火防爆4.2.2 摩擦與撞擊的防火防爆4.2.3 建筑物的防火防爆。4.3 電氣設備及使用的安全隱患；4.3.1 觸電、漏電的隱患。4.3.2 絕緣、聯(lián)鎖保護的隱患。4.4 防靜電和雷電的安全隱患；4.5 機械傷害防護的安全隱患；4.5.1 起重、焊割、腐蝕的安全隱患。4.6 特種設備使用的安全隱患

20、；4.6.1 特種設備的購入、司機操作證、各種保護的安全隱患。4.7 安全色、安全標志使用的安全隱患;4.7.1 紅色、黃色和藍色正確使用安全隱患。4.8 各種管理制度的安全隱患（缺陷）；4.9 有害因素控制的安全隱患；4.9.1 中毒、缺氧、防塵的安全隱患。4.9.2 職業(yè)病防治方面的安全隱患。4.10 淘汰設備和工藝的安全隱患；4.11 其他方面的安全隱患；4.11.1 各種儀表的安全隱患。4.11.2 安全培訓方面。5. 外部評審工作程序外部評審工作程序主要有評審準備、現(xiàn)場評審、評審不符合項整改情況復查、評審報告編制、現(xiàn)場影像資料收集、資料歸檔等。5.1 評審準備5.1.1 明確審核對象

21、接受委托方委托后，核實申請公司的安全標準化項目評審申請后，明確評審審核的時間、評審對象、范圍，以及雙方的權利、義務和責任。5.1.2 資料審核對申請單位報送的資料進行審核，包括：委托書資料真實性承諾書工商營業(yè)執(zhí)照復印件安全生產標準化管理制度清單安全生產組織機構及安全管理人員名錄總平面布置圖自評報告自評扣分項目匯總表廠區(qū)內供電系統(tǒng)圖5.2編制評審計劃評審前與申請單位落實評審時間后，成立評審小組并對小組進行分工，確定評審程序。應當由3 名以上相關專業(yè)的評審人員組成評審組，推選1 名具有二級以上安全評價師資質的評審員擔任評審組長，負責現(xiàn)場評審工作。5.2.1 召開評審內部會議明確小組分工，落實軟件準

22、備和后勤準備工作。準備好相應表格首次會議簽到表首次會議發(fā)言提綱評審員履職承諾現(xiàn)場反饋意見單不符合項樣表體系文件審核表末次會議簽到表評審備案表5.3現(xiàn)場評審5.3.1 首次會議首次會議是現(xiàn)場評審第一項工作，所有參加會議人員必須簽到。會議由現(xiàn)場評審組領隊（評審單位的評審員）主持。會議程序如下：1、 宣布首次會議開始。2、 介紹評審組組長及成員。3、 介紹參會的安全生產監(jiān)督管理部門的代表。4、 請企業(yè)方介紹企業(yè)及上級單位的參會領導及成員，企業(yè)領導致辭。5、 企業(yè)參評安全標準化條件重申與確認。6、 介紹國家安全監(jiān)管總局關于機械制造企業(yè)安全標準化的有關規(guī)定、政策以及此次現(xiàn)場評審的目的、范圍和依據(jù)。7、

23、請企業(yè)宣讀企業(yè)承諾聲明。8、 宣讀評審組人員公正、保密性承諾。9、 宣讀評審單位保密承諾。十、請企業(yè)匯報安全標準化建設情況和考核期內安全生產績效。十一、專家以及安全監(jiān)管局領導和代表提問與咨詢。十二、安全監(jiān)管部門領導講話。十三、評審組組長介紹現(xiàn)場評審分工、評審方法和相關安排。十四、確定安全監(jiān)管部門人員在現(xiàn)場評審中的參與情況。十五、企業(yè)陪同人員名單、 聯(lián)系電話并確定聯(lián)系人。十六、首次會議結束，開始進行現(xiàn)場評審。10、 .2 現(xiàn)場評審首次會議后，評審組根據(jù)內部分工按計劃進行評審。首次會議后，評審組根據(jù)內部分工按計劃進行評審。采用的評審方法主要有：（ 1）查看現(xiàn)場（ 2）查看記錄及相關檔案、文件、圖紙

24、資料等（ 3）問詢（ 4）用軟件進行統(tǒng)計、分析和匯總為提高工作效率，采用公司編制的評審軟件進行評審，根據(jù)工作分工，每個成員負責自己的評審任務，當評審條款出現(xiàn)交叉時，由評審組長確認具體負責人。同時，為方便評審小組的工作，建議將記錄盡量放到會議室集中擺放、備查。現(xiàn)場評審中，所有的符合項或不符合項均應進行準確、詳細描述，對不 符合項（未得分或未得滿分項），均應提出整改（改進）建議。5.3.3 評審組內部會議在現(xiàn)場分組評審結束后，評審組長對照相關安全標準化評審標準及有關規(guī)定評價評審證據(jù)，對給分點、扣分點、不符合項及對應的評審證據(jù)進行匯總，形成一致的、公正客觀的評價和打分意見，通過標準化得分率分析，給出

25、總體評審結論和等級結論推薦意見。匯總分析考慮以下幾個方面：（ 1）從發(fā)現(xiàn)的不符合項分析：如不符合項的總數(shù)及其分布的元素。（2）利用評審軟件進行匯總打分，得出明確安全標準化等級。在這些匯總分析的基礎上總結企業(yè)在體系的建立、實施上有哪些薄弱環(huán)節(jié)及其嚴重度，從而得出整體性的結論意見。5.3.4 情況通報會議為確保評審工作的公正性，在召開末次會議前，評審組就不符合項報告征求受評審方的意見，申請單位可對存有異議的不符合項進行進一步闡述和說明，或補充相關的證據(jù)。確實評審組有失誤的，評審組對不符合項報告內容進行相應局部修改。如果雙方不能達成一致，評審組組長在評審報告中進行 描述，最后由評審組織單位進行裁決。

26、5.3.5 末次會議末次會議是現(xiàn)場評審工作的最后程序，參加首次會議的所有人員都應參加并簽到。會議議程如下：1、 主持人宣布末次會議開始，并對現(xiàn)場評審工作進行簡短總結。2、 現(xiàn)場評審小組組長分別通報各小組評審結論和意見。3、 評審組組長宣布現(xiàn)場評審結論、意見和建議。4、 評審組組長對下一步工作發(fā)表意見。5、 接受現(xiàn)場評審企業(yè)領導發(fā)言。6、 接受現(xiàn)場評審企業(yè)上級單位領導或代表發(fā)言。七、 安全監(jiān)管部門領導發(fā)言。八、 主持人宣布末次會議結束，現(xiàn)場評審工作完成。5.4 評審不符合項整改情況復查申請單位完成整改后，向評審組書面報送整改情況報告，評審組進行審核，必要時到現(xiàn)場復核。5.5 評審報告編制、審核經

27、評審組復核，整改符合相關要求的，評審組編制評審報告，并按公司相關程序進行審核、修訂、打印，提交評審報告、評審工作總結、評審結論原件等相關材料。5.6 做好現(xiàn)場影像資料收集( 1)首次會議、末次會議的照片。( 2)與企業(yè)主要負責人在主要作業(yè)點或重點部位的合影；( 3)所有照片均應標注日期和時間。5.7 資料歸檔評審組織單位審查通過的項目，項目組長應在20 日內負責完成各項資料的歸檔工作：(1)派工及過程控制單；(2)接受現(xiàn)場評審企業(yè)聲明；(3)現(xiàn)場評審組人員公正、保密承諾；(4)評審單位保密承諾；(5)申請安全生產標準化企業(yè)現(xiàn)場評審條件重申及確認；(6)自評報告；(7)資料審核記錄；(8)首次會

28、議簽到表；(9)末次會議簽到表；(10)不符合項報告；(11)否決項檢查表；(12)現(xiàn)場評審工作評價反饋單;(13)復查意見書；(14)影像資料；(15)評審報告及校審記錄；(16)其他需歸檔資料。附件一：首次會議簽到表首次會議簽到表(年月日地點：)評審組成員姓名評審組職務工作單位聯(lián)系電話組長領隊小組長首次會議簽到表（年月日地點：）接受現(xiàn)場評審企業(yè)參加會議人員姓名工作單位職務/職稱聯(lián)系電話首次會議簽到表（年月日地點：）國家、省、市級安全監(jiān)管部門代表及其他與會人員姓名工作單位職務/職稱聯(lián)系電話（如此頁不夠，可加附頁簽字）附件二：末次會議簽到表末次會議簽到表（年月日地點：）評審組成員姓名評審組職務

29、工作單位聯(lián)系電話組長領隊小組長末次會議簽到表（年月日地點：）接受現(xiàn)場評審企業(yè)參加會議人員姓名工作單位職務/職稱聯(lián)系電話末次會議簽到表（年月日地點：）國家、省、市級安全監(jiān)管部門代表及其他與會人員姓名工作單位職務/職稱聯(lián)系電話（如此頁不夠，可加附頁簽字）附件三：安全標準化資料審核記錄安全標準化資料審核記錄申請名稱評審范圍評審準則 質量管理體系要求（GB/T19001 ） 機械制造行業(yè)安全生產標準化評分辦法口工貿行業(yè)安全生產標準化評審工作管理辦法口特種設備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務院令第 549號 低壓電氣設計規(guī)范口安全標志（GB2894）口其他：審核資料一委托書 資料真實性承諾書 工商營業(yè)執(zhí)照

30、復印件 安全生產標準化管理制度清單 安全生產組織機構及安全管理人員名錄 總平囿布置圖 自評報告 自評扣分項目匯總表評審領域口機械制造企業(yè)安全標準化評審資料審核結論：合格，可以進行外部評審?？?、合格，不予以評審。審核人（簽字）：日期：年月日注：1、在選中的“口”內畫2、現(xiàn)場評審時，應對管理體系文件進行復核驗證。附件四：現(xiàn)場評審工作評價反饋單現(xiàn)場評審工作評價反饋單受評審方（蓋章）：管理者代表：電話：傳真：評審領域：機械制造企業(yè)安全標準化評審其他：評審類型：首次評審再評審 其它：評審日期：年 月 日上午至 年 月 日下午評審人員：A（組長）：B: C: D:E :為利于監(jiān)督與改進評審工作,希望按下

31、列內容對評審過程中評審人員的工作能力和工作態(tài)度做出評價，請在合適的欄中打。請在現(xiàn)場評審工作完成后如實填寫，寄至 河南愛維管理策劃有限公司或密封后由評審組長帶回。一、評審員的服務意識與服務態(tài)度.二、評審員的評審方法和評審能力評審員好一般差評審員好一般差A B C D E A B C D E 三、評審員行為規(guī)范四、對標準的理解和語言表達能力評審員好一般差評審員好一般差A B C D E A B C D E 五、評審質重綜合評價：泓忠基本泓思不泓忠1）評審過程的計劃性和條理性口2）評審工作的客觀性和公正性3）與受評審力良好的合作能力 4）對不合格事實的描述與判定5）對體系肩效性的判斷首末次會議掌握和

32、協(xié)調六、意見和建議（可另附紙）：附件五：不符合項報告不符合項報告申請單位評審對象評審單位市安全生產協(xié)會評審組長考評日期評審組成員不符合項描述及改進建議（按元素）一、否決項不符合項二、元素不符合項（一）安全生產方針與目標（二）安全生產法律法規(guī)與其他要求（三）安全生產組織保障（四）風險管理（五）安全教育與培訓（六）生產工藝系統(tǒng)安全管理（七）設備設施安全管理（八）作業(yè)現(xiàn)場安全管理（九）（十）檢查、處理與應急（十一）事故、事件報告與調查（十二）績效測量與評價評審組組長簽名：年 月 日受評審單位負責人簽名（加蓋公章）：年 月 日附件六：評審資料借閱清單機械制造企業(yè)評審資料借閱清單廳P資料名稱一、證照1營

33、業(yè)執(zhí)照（正本復印件）2企業(yè)主要負責人、安全生產管理人員的安全資格證（復印件）3特種作業(yè)人員名單及操作證（復印件）4企業(yè)基本情況：包括隸屬關系、職工人數(shù)、所在地區(qū)、周邊人員分布情況及其交 通情況等二、設備設施資料1企業(yè)主要安全設施、設備、裝置明細2企業(yè)主要設施的防雷、防靜電檢測報告三、安全評價資料1安全預評價報告2安全驗收評價報告3安全現(xiàn)狀評價報告附件七：否決項檢查表機械制造企業(yè)安全標準化否決項檢查表評審項目（單位蓋章）：廳P檢查依據(jù)否決項內容檢查描述檢查結 果1機械制 造企業(yè)安全生 產標準化評分 辦法在評審年度（申請之日起前一年）內未發(fā)生人 員死亡的生產安全事故。2建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產 管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制；制定 安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓 制度、生產安全事故管