退換物料控制流程(制度范本、DOC格式)

1、1 .目的保證退換物料流程暢通，控制物料不良，加強供應(yīng)商對不良物料的重視。2 .適用范圍來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應(yīng)公司工藝要求的良品。3 .退換物料才$制流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件 /記錄生產(chǎn)、SMT工程、IQC倉儲部倉儲、計劃IQCIQC工程部計劃部采購部計劃部生產(chǎn)、SMT退料部門填寫退料單，把所 需退換的物料按作業(yè)不良、來料不良、良品進(jìn)行分類（IC應(yīng)用原包裝料包裝，無法原包裝 的，要用防靜電袋包裝），作好包裝和標(biāo)識， 交IQC核查。工程確認(rèn)，由品管主管審核后返單至計劃、 采購填寫意見，將不良物料退至收料組。倉儲部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)文， 寫退料重檢單，將

2、庫存和生產(chǎn)部所退未使 用物料退至IQC。來料不良產(chǎn)生報廢的倉庫電子料（集成電路、PCB晶振），每半個月退一次，其它電子 料倉庫每月統(tǒng)計給計劃部， 由計劃部通知是否 退料。組合料，倉庫據(jù)IQC在退料單上注明同意退料的，隨時退料; 庫統(tǒng)計申請報廢處理。檢單上注明泰豐電子、注明報廢的，月末由倉（注：倉庫須在退料重泰豐通訊或泰豐科技）IQC按物料的檢驗要求重檢。如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產(chǎn)部重選，IQC檢驗并 標(biāo)不'后，在退料重檢單上填寫檢驗結(jié)果。工程填寫確認(rèn)意見由品檢主管審核后返單 至計劃、采購填寫意見，將不良物料退至收料 組。«退料重檢單經(jīng)采購部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計劃 部下單。«退料重

3、檢單經(jīng)采購部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計劃 部下單。計劃部下單。退料重檢單不良處理單、重檢單退料重檢單退料重檢單退料重 檢單退料重檢單IQCIQC在退料重檢單上填寫檢驗結(jié)果，將不良 物料退至收料組。退料重檢 單倉儲倉儲接到由計劃、采購部門確認(rèn)同廠家換料的退料重檢單時，可以從 MRP中下帳，下 帳后當(dāng)天把一聯(lián)退料重檢單返給計劃部， 并由計劃部在倉M帳聯(lián)簽收。退料重檢單IQC、收料組收料組收料組在把物料退給廠家時，須把退貨單上 的號碼改為退料重檢單上的號碼并在號碼 前加“A”，以便跟蹤。 向廠家退換的物料，采 購部門應(yīng)按訂單交貨時期催物料回廠。退料重檢 單成本核算成本核算處在結(jié)帳時，如廠家尚有帶 “AXXXXXXX ”的訂購單未完畢， 有權(quán)拒絕結(jié)算廠家最舟-筆款項。無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款。訂購單計劃部經(jīng)計劃部確認(rèn)無需退換或采購部門確認(rèn)無法 退換的物料，經(jīng)采購部