庫房管理規(guī)范0002

1、庫房管理規(guī)范1. 目的為保障庫房貨品保管安全、提高庫房工作效率和物流對接規(guī)范，制定庫房管理 制度，確保本公司的物料儲(chǔ)運(yùn)安全。2. 范圍適用于本公司庫房和理貨區(qū)工作人員。3. 職責(zé) 庫房管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。庫房管理員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。品檢部和生產(chǎn)部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作。品檢部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。4. 物料驗(yàn)收 物料的驗(yàn)收、入庫管理4.1.1 物料到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)品檢 部質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。4.1.2 對入庫物料核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)手人、庫管員、 財(cái)務(wù)部各存

2、留一聯(lián)做帳。4.1.3 庫管在以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收、入庫： 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物料。與要求不符合的采購物料。4.1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物料，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并 及時(shí)補(bǔ)填入庫單。5. 物料的保管物料入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，做到“二齊、三 清、四定位”。a. 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。b. 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c. 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物料要隨時(shí)盤點(diǎn)， 若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正庫存信息及時(shí)呈報(bào)。 須對數(shù)量、 文字、 表格仔細(xì)核對

3、， 確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可 靠性。6. 物料的領(lǐng)發(fā)庫管員憑領(lǐng)料人物料領(lǐng)用單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若物料領(lǐng)用單上相關(guān)主管未簽字、 字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間遵照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。以舊換新的物料一律交舊領(lǐng)新。領(lǐng)用的各種工具均要安裝工具卡。7. 物料的退庫 生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物料剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。廢品物料退庫，庫管員根據(jù)廢品報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)，填寫入庫單后，做好記 錄和標(biāo)識。8. 物料出庫需嚴(yán)格按照物料領(lǐng)用單發(fā)料，并填寫出庫單進(jìn)行作業(yè)。領(lǐng)料需部門主管簽字方可發(fā)貨。9. 物料及工具報(bào)廢 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級處理。嚴(yán)格區(qū)分合格品、

4、報(bào)廢品、客戶退回報(bào)廢品，并分別保管和做標(biāo)識。10. 退貨物料處理 需按照有關(guān)退貨通知單進(jìn)行作業(yè)。采購來料不合格品可以暫放庫房。與其它物料分別保管并做標(biāo)識。不良物料不允許辦理借料。11. 庫房衛(wèi)生、安全管理每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作， 將需要使用的物料按指定區(qū) 域整理，達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。每天下班由庫房管理員檢查門窗是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。門禁管理：非庫房人員禁止進(jìn)入庫房，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火。保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。12 物料管理物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸

5、位、儲(chǔ)存的過程中，遵 循庫房安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時(shí)報(bào)告。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋處理。每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理， 根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別 管理。保持物料的正確標(biāo)識和定期檢查， 由庫房管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。 標(biāo)識錯(cuò)誤要追查相關(guān)責(zé) 任。13. 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理庫房所有單據(jù)的登帳方式和要求須在當(dāng)天按時(shí)完成。財(cái)務(wù)需要的單據(jù)、電子文檔、手工單據(jù)，應(yīng)一并流轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。每月的入、出庫單據(jù)，庫房登帳人員需妥善保管。上月所有單據(jù)進(jìn)行分類保管。遺 失應(yīng)追查相關(guān)責(zé)任。庫房貴重物料由庫房主管登記建帳，并指定專人管理。14. 盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員停止入、出庫作業(yè)。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。盤點(diǎn)時(shí)必須保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性。漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤、丟 失盤點(diǎn)表、不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等，應(yīng)追查相關(guān)責(zé)任。盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需簽名確認(rèn)，并對結(jié)果負(fù)責(zé)。庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)應(yīng)查明原因，根據(jù)責(zé)任進(jìn)行處理。15. 包裝產(chǎn)品包裝應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)文件要求進(jìn)行作業(yè)。產(chǎn)品包裝前發(fā)、收貨人按產(chǎn)品發(fā)貨通知單內(nèi)容檢查產(chǎn)品，雙方確認(rèn)、簽字方可 出庫。品檢部負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品包裝箱標(biāo)識，包裝質(zhì)量應(yīng)符合搬運(yùn)、運(yùn)輸要求。16. 其它庫房人員調(diào)動(dòng)或離職，須辦理賬目及物