房地產(chǎn)工程規(guī)劃類建筑行業(yè)三位一體質(zhì)量手冊(cè)程序文件文件控制程序制度范本格式.

1、文件控制程序WDCX 1 04A1、目的對(duì)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制， 確保對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有 效版本。2、適用范圍公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。3、術(shù)語(yǔ)和定義引用 GB T190012000idtIS09001 ：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GBT24001 1996 idt IS014001 ： 1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 和 GB T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè) 中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4、職責(zé)4.1 辦公室主控本程序， 并負(fù)

2、責(zé)制定和組織實(shí)施， 管理公司頒發(fā)的管理類文件， 組織、編制受控文件總清單。4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理 體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。4.3 管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制 定，負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的 批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5 公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件 的控制和管理。5、工作程序5.1 文件的分類 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo); 整合型管理體系管理手冊(cè)； 管理體系程序文

3、件; 公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等; 外來(lái)文件。5.1.1 技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工組 織設(shè)計(jì)、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。5.1.2 管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行 政文 件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資 料、質(zhì)量記錄等。5.1.3 外來(lái)文件包括：法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與 管理體系有關(guān)的文件、顧客提供的文件等。5.2 文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。 受控文件需在文件上加蓋 “受控文件” 印章，5.3

4、 文件的編號(hào)公司管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)， 發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、序號(hào)；管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：W/ SC一 *如：WD sc 04AWD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司sc 一代表手冊(cè) 04發(fā)布年份A一手冊(cè)版本程序文件：程序文件的編號(hào)為：W/ CX*一 *如：W/ CXl 一 04AWD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司一代表程序文件 l一程序文件序號(hào)04 一發(fā)布年份 A 一程序文件版本支持性文件：支持性文件編號(hào)為：W/ ZHCH-XX-,-*WD 一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 ZHCH 一代表支持性文 件 XX 代表編制部門名稱代

5、表拼音字母縮寫(xiě)如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處 * 一文件序號(hào) 發(fā)布年份 如WD/ZHCZHJ-01-04代表質(zhì)量技術(shù)處04年編制的01號(hào)支持性文件。5.4 文件的編寫(xiě)、審核與批準(zhǔn)5.4.1 體系文件的編寫(xiě)與審批質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)， 由管理者代表組 織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制， 報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。a) 整合型管理體系管理手冊(cè)， 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部 門編寫(xiě)，b)管理者代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫(xiě)小組進(jìn)行編寫(xiě)， 由管理者代表批準(zhǔn)。5.4.2技術(shù)性文件的編

6、制與審批a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b)上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、 文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文， 總工程師簽發(fā)；c)二類工程的施工組織設(shè)計(jì) （或施工方案 ）由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3 管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。 辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后， 編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5 文件的發(fā)放5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 由文件的歸

7、口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào)：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。5.5.2 文件破損需要更換時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單發(fā)號(hào)。位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。 新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分5.5.3 文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說(shuō)明原因，發(fā)放單 位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。 補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分 發(fā)號(hào)。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。 必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào) 通知各部門，防止誤用。5.6 文件的更改與更新5.6.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，

8、由總經(jīng)理組織 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。 并重新批準(zhǔn)與發(fā)布， 辦公室對(duì)其進(jìn)行換 版更新。5.6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫(xiě)“文件 修改申請(qǐng)表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員 評(píng)審后。 經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各 文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見(jiàn)，由 文件歸口管理部門調(diào)查、 評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫(xiě) “文 件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件 更改。5.7 文件的換版與作廢5

9、.7.l 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列 情況由總經(jīng)理決定換版。a) 國(guó)家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程 序文件的規(guī)定已不適應(yīng)；b) 體系運(yùn)行中發(fā)生較大問(wèn)題；c) 公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2 其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換 版。5.8 文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與 有效文件分別存放。5.9.15.9 文件的管理 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所， 必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2公司各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單” 。5

10、.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用。5.9.4 手冊(cè)和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。 需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)， 公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10 外來(lái)文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收登記。在收到外來(lái)文件后，填寫(xiě)“收文處理專用紙”，并按文件來(lái)源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。6、相關(guān)文件記錄控制程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表7.2文件修改申請(qǐng)表

11、7.3收文處理專用紙7.4受控文件清單記錄控制程序WDCX 2 04A1、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理， 提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍適用于公司及項(xiàng)目部與質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。3、術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè) 中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4、職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)公司各種記錄的編號(hào)、管理 并對(duì)各部門的記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、 事件和

12、不符合的 運(yùn)行控制記錄并監(jiān)督檢查。4.3 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)合同評(píng)審、 招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開(kāi)工前辦理有關(guān) 手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。4.4 物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)物資管理、 設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作 記錄的監(jiān)督檢查。4.5 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的能力、意識(shí)與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記 錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。4.6 質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)4.7技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。公司下屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫(xiě)、收集、整理和保管。5、工作內(nèi)容5.1記錄的內(nèi)容5.2.2 其它記錄按公司主管部門

13、規(guī)定的表格使用。應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫(xiě)和來(lái)自供方的記錄。5.2 記錄的編號(hào)5.2.l 管理體系文件涉及的記錄，代碼為：JL* / * 一 *如：JL XX / XXX- 01章節(jié)內(nèi)記錄表順序號(hào) 環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)代表記錄5.3 記錄表格的設(shè)計(jì)、審批和更改5.3.l性。5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表。5.3.3記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫(xiě)、識(shí)別和查閱。5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時(shí)， 經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.4 記錄的管理5.4.

14、1 記錄的填寫(xiě)a）填寫(xiě)記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、字跡清晰、簽字完整；b）填寫(xiě)時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫(xiě)。5.4.2 施工記錄由項(xiàng)目部資料員依據(jù)河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫(xiě)。5.4.3 記錄的方式以文字圖表為主，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。5.5 記錄的保管5.5.1 各部門及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2 記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。 特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。記錄表格的設(shè)計(jì)要符合實(shí)際需要和

15、顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作5.5.3 需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6 記錄的保存期：詳見(jiàn)“記錄清單”5.7 記錄的借閱5.7.1 查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2 借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5.8 記錄的銷毀記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6、 相關(guān)文件整合型管理體系管理手冊(cè)文件控制程序河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1目錄7.2記錄清單5.1.6 生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單” ，編制“公司環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序WDCX 3 04A1、目的對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建

16、筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素， 實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境 因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2、適用范圍本程序適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制。3、術(shù)語(yǔ)和定義引用IS014001: 1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和公司整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4、職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn) 行評(píng)價(jià)，編制“重要環(huán)境因素清單” 。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán)境因素 清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安

17、全處匯總。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單” 。5、工作程序5.7 環(huán)境因素的識(shí)別5.1.1 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋公司場(chǎng)所、 活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急 三種狀態(tài)。5.1.3 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： 向大氣的排放、 向水體的排放、 土地污染、 廢物管理、原材料和自然資源的使用、 其他社區(qū)問(wèn)題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn) 題。5.1.4 識(shí)別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問(wèn)卷法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法。5.1.5 公司各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，形成本部門的“環(huán) 境因素清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安全處。清單”

18、。5.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)521評(píng)價(jià)方法521.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素:(1) 不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗:(3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。521.2評(píng)分法，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面:影響程度分?jǐn)?shù)值影響范圍6超出社區(qū)4周圍社區(qū)1場(chǎng)界內(nèi)(1)影響范圍分?jǐn)?shù)值影響程度6較嚴(yán)重4般1輕微發(fā)生分?jǐn)?shù)值發(fā)生頻率6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生(4)社區(qū)關(guān)注程度分?jǐn)?shù)值社區(qū)關(guān)注程度6強(qiáng)4般1弱(5)可改進(jìn)程度分?jǐn)?shù)值可改進(jìn)程度6加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效4改進(jìn)工藝可明顯見(jiàn)效1較難改進(jìn)為重要環(huán)境因素.上述5項(xiàng)取值之和大于21的環(huán)境因素確定

19、522生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評(píng)分法對(duì)識(shí)別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。5.2.3生產(chǎn)安全處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。5.3環(huán)境因素的更新531公司每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素 和重要環(huán)境因素。5.3.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新:a 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù) 場(chǎng)所發(fā)生較大變化時(shí);c 當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)；e新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。6、相關(guān)記錄6.1環(huán)境因素清單6.

20、2環(huán)境因素評(píng)價(jià)表6.3重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序wp CX 404A1、目的對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、 建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源， 并有效控制， 確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、適用范圍適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。3、術(shù)語(yǔ)和定義引用GB門280012001及公司整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4、 職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員4.2進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重大危險(xiǎn)源清單” 。各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辯識(shí)，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單”4.3管理者

21、代表負(fù)責(zé)審批“重大危險(xiǎn)源清單”5、工作程序5.1危險(xiǎn)源的識(shí)別5.1.1 危險(xiǎn)源分類5.1.1.1 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類：(1) 物理性(2) 化學(xué)性(3) 生物性(4) 心理性(5) 行為性 (6) 其它因素5.l.l.2 參照事故類別和職業(yè)病類別分類：(1) 物體打擊 (2) 車輛傷害 (3) 機(jī)械傷害 (4) 觸電 (5) 淹溺 (6)灼傷 (7) 火災(zāi)(8) 高處墜落 (9) 坍塌 (10) 放炮 09 爆炸 (13) 中毒、窒息14)其它傷害5.1.2 危險(xiǎn)源辯識(shí)方法(1) 詢問(wèn)和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息(2) 現(xiàn)場(chǎng)觀察：通過(guò)觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(shí) (3) 查閱記錄

22、：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 (4) 向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門咨詢(5) 安全檢查表法：參考JGJ5599 中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。5.1.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下 范圍：常規(guī)活動(dòng) ( 正常生產(chǎn)活動(dòng) ) 和非常規(guī)活動(dòng) ( 如臨時(shí)搶修等 ) 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員 生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。5.1.4 危險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施5.1.4.l 公司各部門對(duì)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，填寫(xiě)“危險(xiǎn)源清 單”，報(bào)生產(chǎn)安全處。5.1.4.2 識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急 三種狀態(tài)。5.1.4.3 生產(chǎn)安全處匯總

23、各部門的“危險(xiǎn)源清單” ，建立公司“危險(xiǎn)源清單” 和“重大危險(xiǎn)源清單” 。5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.l 對(duì)已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別： 高處墜落 物體打擊 觸電 坍塌 機(jī)械傷害 起重 傷害 中毒和窒息 火災(zāi)和爆炸 車輛傷害燙傷 其他5.2.2 事故的后果及嚴(yán)重后果（1） 輕微，如： 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激。 煩燥和刺激 （ 如頭疼 ） ；導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。（2）一般，如： 劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折； 耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。（3）嚴(yán)重，如： 截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷

24、害； 職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上 （ 含一人 ） 人員死亡。5.2.3 事故的可能性應(yīng)考慮如下問(wèn)題：暴露人數(shù)； 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率； 供應(yīng)（如電、水 ）中斷；設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控； 暴露于惡劣氣候； 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率； 人的不安全行為 （ 不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序 ）事故的可能性分為：(1)可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料（2）有可能：可能 （但不經(jīng)常）或可能性小 （完全意外）(3) 可能：實(shí)際不可能或很不可能524風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為 5級(jí)，分級(jí)的原則見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí) 確定表風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表輕微傷害般傷害嚴(yán)

25、重傷害不可能5級(jí)4級(jí)3級(jí)有可能4級(jí)3級(jí)2級(jí)可能3級(jí)2級(jí)1級(jí)5.2.5重大危險(xiǎn)源的確定a、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。b、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為I、2級(jí)的為公司重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。526生產(chǎn)安全處依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.2.7風(fēng)險(xiǎn)信息的更新5.2.7.1公司每年第四季度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn) 源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”。527.2在下列情況下需進(jìn)行重新辯識(shí)和評(píng)價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”:(1) 有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí)；(2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料

26、時(shí);(3) 新建項(xiàng)目施工時(shí)； (4) 有傷亡事故發(fā)生時(shí)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括： 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、 監(jiān)視和測(cè)量等。 5.3.2 對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施：(1)5 級(jí)時(shí)：不需采取措施，不必保留記錄；(2)4 級(jí)時(shí)：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持。(3)3級(jí)時(shí)：應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。(4)2級(jí)時(shí)：直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能 工作。(5)l級(jí)時(shí)：只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開(kāi)始工作。5.3.3 生產(chǎn)安全處針對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查， 確保公司的重大危險(xiǎn)源得到有效控制。

27、5.3.4 各部門針對(duì)本部門的危險(xiǎn)源采取響應(yīng)控制錯(cuò)措施， 確保公司職業(yè)健康安 全管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績(jī)效。5.4 生產(chǎn)安全處每半年對(duì)各部門危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。6、職業(yè)健康安全記錄6.1危險(xiǎn)源清單6.2重大危險(xiǎn)源清單法律、法規(guī)及其它要求管理程序WDCX 5 04A1、目的為了及時(shí)識(shí)別、 獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。 以保證公司塵產(chǎn)、 經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律法 規(guī)和其他要求。2、和適用范圍本程序適用于公司各部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、傳達(dá)的控制。3、術(shù)語(yǔ)

28、和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及公司整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4、職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯 總與公司環(huán)境、 職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)， 組織評(píng)價(jià)其適用性， 負(fù)責(zé) 保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件， 負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放 “法律法規(guī)和其 他要求清單” 和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件， 并負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)對(duì) 職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適

29、用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。4.3 各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī) 和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。5、 工作程序5.1 與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：a) 全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；c) 非法規(guī)性指南 (如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)規(guī)范 )及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。5.2 信息的獲取5.2.1 有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由 質(zhì)量技術(shù)部建立信息渠道，負(fù)責(zé)追蹤獲取。5.2.2 有關(guān)特種設(shè)

30、備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信 息由物資設(shè)備處獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。5.2.3 有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動(dòng)保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安 全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。5.2.4 有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息， 由公司辦公室負(fù)責(zé)獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。5.2.5 獲取信息的渠道包括各級(jí)政府及相關(guān)部門、 報(bào)紙、標(biāo)準(zhǔn)書(shū)店、 標(biāo)準(zhǔn)出版； 過(guò)、網(wǎng)上索取等。 獲取方式采用走訪或電話等形式， 隨時(shí)獲取以確保公司能夠 得到最新的：有效版本。5.3 識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新5.3.1 公司各部門對(duì) 各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與

31、環(huán)境法規(guī)和其他要 求，報(bào)生產(chǎn)安全處。5.3.2 生產(chǎn)安全處組織各部門對(duì)法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 編制公司法律、法規(guī)和其它要求清單 ，報(bào)管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆 蓋的各部門，由此涉及到的其他文件的修改和調(diào)整見(jiàn)文件控制程序5.3.3 對(duì)過(guò)期或作廢的法律法規(guī)、 文件要及時(shí)標(biāo)注 ( 或收回) ，并換發(fā)最新版本。5.4 保存、查閱5.4.1 生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求( 文 本或電子版 ) 備案，需要時(shí)各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。5.5 各部門和項(xiàng)目部建立法律法規(guī)清單， 經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全 處統(tǒng)一購(gòu)買發(fā)放，各部門保存。5.6 各部門按適用的

32、法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)，由各職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.l法律法規(guī)和其它要求清單6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)記錄3、 術(shù)語(yǔ)和定義人力資源控制程序1、目的WDCX 604A為提高員工的質(zhì)量、 環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)和能力， 確保公司方針、 目 標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手朋- 中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4、職責(zé)4.1.14.1 勞動(dòng)人事處

33、負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)” 。4.1.2編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。4.1.34.1.4組織、落實(shí)公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工 作。指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需 要而組織的短期培訓(xùn)。4.2 公司其他部門、項(xiàng)目部4.2.1 認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2 掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5、工作程序5.7 崗位能力需求5.1.1 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)各級(jí)人 員的能力從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面做出規(guī)定，形成公司各崗位任職 資格標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2

34、人力資源的管理5.2.1 對(duì)公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過(guò)以下幾種方式 補(bǔ)充：a 面向社會(huì)招聘人才； b 其它崗位人員轉(zhuǎn)崗； c 其它。通過(guò)對(duì)補(bǔ)充人員的基本條件、 工作經(jīng)驗(yàn)、 操作技能、 綜合素質(zhì)等方面考核 合格后，經(jīng)總以理批準(zhǔn)后方可上崗。5.2.2 項(xiàng)目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、 場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。5.3 培訓(xùn)計(jì)劃5.3.l 培訓(xùn)需求領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、 戰(zhàn)略目標(biāo)， 各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫(xiě)“培訓(xùn) 需求報(bào)表”。5.3.2 勞動(dòng)人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合質(zhì)

35、量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理 的需求，制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3 各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)， 做好培訓(xùn)記錄并予以保存： 。5.4 培訓(xùn)的實(shí)施5.4.1 培訓(xùn)的內(nèi)容a)公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊(cè)、有 關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)：目標(biāo)及體b) 公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、 系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)；c) 一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員 工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識(shí)：d) 勞動(dòng)人事處會(huì)同相關(guān)科室對(duì)公司新成員進(jìn)行崗前培

36、訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教育、質(zhì)量意識(shí)、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí)；e）專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn);f）特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車 輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書(shū)， 實(shí)行持證上崗：g）現(xiàn)場(chǎng)工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育。通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康 安全風(fēng)險(xiǎn)：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé)：意識(shí)到符合方針、程序和管理 體系要求的重要性以及個(gè)人的工作改進(jìn)所帶來(lái)的效益， 不按規(guī)定程序運(yùn)行和違 章操作的潛在

37、后果; 為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)做貢獻(xiàn)。5.4.2 培訓(xùn)的形式a）內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實(shí)施， 并保存培訓(xùn)記錄， 培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)勞動(dòng)人事處 一份;b）外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，公司各部門、項(xiàng)目部 填寫(xiě)“培訓(xùn)需求報(bào)表” ，經(jīng)勞動(dòng)人事處審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有 關(guān)- 人員參加。5.4.3 勞動(dòng)人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃， 組織配合各職能部門實(shí)施培訓(xùn)及培訓(xùn)效 果有效性評(píng)價(jià)工作，填寫(xiě) “培訓(xùn)及考核記錄” 。5.4.4 有效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書(shū)、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)。5.4.5 勞動(dòng)人事處填

38、寫(xiě)公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表” 、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表” ，并保存有關(guān)證書(shū)或復(fù)印件o6、相關(guān)文件整合型管理，體系管理手冊(cè)文件控制程序記錄控制程序7. 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)7.2公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表7.3公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表7.4培訓(xùn)需求報(bào)表7.5年度培訓(xùn)計(jì)劃7.6培訓(xùn)及考核記錄信息交流與協(xié)商控制程序1、目的WD CX 704A為確保公司領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、 各部門、員工之間， 以及公司與顧客及相 關(guān)方之間， 在產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境與職、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2、適用范圍適

39、用于公司管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間， 公司與顧客及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3、術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系 ：硯范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相 關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4、職責(zé)4.14.2辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門， 負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、 記錄和傳遞。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。4.3經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)與顧客信息的交流與溝通的配合工作。4.4辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。4.5各職能部門、 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處

40、理結(jié)果的反饋。5、 工作程序5.1 總則5.1.1 信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書(shū)面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。5.l.2 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3 信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4 信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2 內(nèi)部信息的內(nèi)容a 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b 重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件；c 重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息； d 職責(zé)和權(quán)限的信息；e 培訓(xùn)信息；監(jiān)視與測(cè)量信息； g 不符合、糾正和預(yù)防措施信息； h 內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審信息、：i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá):：

41、 j 緊急狀態(tài)及應(yīng)急響應(yīng)信息； k 員工的抱怨信息等。5.3 外部信息的內(nèi)容a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方；b法律、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系： c 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果的信息；d 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息：c 建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息； f 相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4 內(nèi)部信息交流及協(xié)商5.4.1 以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達(dá)至員工。5.4.2 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制定要有員工代表參加， 方針、 目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和勞動(dòng)人事處以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、簡(jiǎn)報(bào)等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。

42、5 4.3 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4 緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序5.4.5 實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到相關(guān)部門。5.4.6 員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對(duì)影響工作場(chǎng)所的職業(yè)健康安全問(wèn)題的商討。5.4.7 員工代表征求員工對(duì)體系運(yùn)行及管理的意見(jiàn)和建議，報(bào)管理者代表。5.5 外部信息交流5.5.1 公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃， 并根據(jù)工程回 訪計(jì)劃內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行工程回訪， 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、 項(xiàng)目部要積極配合。 每年

43、由經(jīng)營(yíng) 預(yù)算處組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，填寫(xiě)“顧客滿意度調(diào)查表”將公司的質(zhì)量、環(huán)境、5.5.2 公司接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)部門 職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。5.5.3 公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他 要求時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)給其他要求的管理程序 。5.5.4 公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公 室傳遞，并收集處理意見(jiàn)后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。5.6 對(duì)內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫(xiě)“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”6、 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律、法規(guī)及其他要求的管理程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.

44、1環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄物資采購(gòu)控制程序WD CX 8 04A1、目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動(dòng) 防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購(gòu)控制。3、術(shù)語(yǔ)和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊(cè)中相關(guān)術(shù) 語(yǔ)及定義：3.1 根據(jù)使用的物資對(duì)工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：A 類物資：包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半： l 、焊接材料 及其它對(duì)工程質(zhì)量影響較

45、大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。B 類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、 涂料、散熱器、水暖電管材管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C類物資：除A類、B類以外的所有物資。3.2 物資供方：以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或 I 程設(shè)備及 勞動(dòng)安全防護(hù)用品的公司或單位， 是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種， 它包括物資的生產(chǎn)廠 家和中間商。4、職責(zé)4.1 物資設(shè)備處負(fù)責(zé)本程序的歸口管理， 負(fù)責(zé)組織對(duì)物資供方的評(píng)選工作和對(duì)本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的A 類（勞保用品除外 ）和 B 類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。4.2 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品、 安全防護(hù)用

46、品采購(gòu)控制的執(zhí)行情況進(jìn)行 監(jiān)督檢查。4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場(chǎng)物資(包括顧客財(cái)產(chǎn))的驗(yàn)收、送檢、標(biāo)識(shí)和保管、防護(hù)工作的具體實(shí)施5、工作程序5.1 物資供方的選擇和評(píng)價(jià)5.1.l 選擇和評(píng)定物資供方5.1.1.l 進(jìn)行評(píng)價(jià)前采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào) 查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、 供貨質(zhì)量狀況、 供應(yīng)的歷史業(yè)績(jī)信譽(yù)、 環(huán)境保 護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按公司所需物資的具體要求，評(píng)價(jià)物資供方提供 產(chǎn)品的能力。5.1.1.2 評(píng)價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購(gòu)合同或其它采購(gòu)文件的要求， 評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力， 評(píng)價(jià)合 格的標(biāo)準(zhǔn) 主要包括以下幾個(gè)方面：a)

47、物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求：b) 必要時(shí)提供 IS09001 : 2000 或 IS014001: 1996 或 GB/128001 2001管理體系認(rèn)證；c) 供方所供物資需要經(jīng)過(guò)第三方檢驗(yàn)的， 要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)， 并提供檢測(cè)報(bào) 告、證明書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：d) 供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)；e) 若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要；對(duì)于C類物資可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購(gòu);5.1.l.3 對(duì)物資供方的選擇與評(píng)價(jià)項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)， 填寫(xiě)“物資供方評(píng)價(jià)表”，將評(píng)價(jià)合格的

48、供方報(bào)物資設(shè)備處批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊(cè)”。A類和B類物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊(cè)”范圍時(shí)，需按上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，合格后方可采購(gòu)。5.1.1.4 對(duì)合格物資供方每年重新評(píng)價(jià)一次，重新評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：a 在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗(yàn)證合格，在使用過(guò)程中狀況穩(wěn)定;b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購(gòu)要求。 c 若同一供方物資在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品， 則由公司物資設(shè)備處從 “合格物資供方名冊(cè)”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d 重新評(píng)價(jià)合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)” ，否則予以注銷：5.2 采購(gòu)信息5.2.1項(xiàng)目

49、部施工員根據(jù)施工圖紙、 施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員物資采購(gòu)計(jì)劃” ，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。5.2.2采購(gòu)合同要合法有效、 條款齊全， 其內(nèi)容包括： 物資名稱、 規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3 采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施5.3.1 物資采購(gòu)，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：勞保用品由物資設(shè)備處采購(gòu)。物資采購(gòu)要在“合格物資供方名冊(cè)”中選擇供方。5.3.2 所采購(gòu)的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供 應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。5.3.3 所采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品、 安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明 文件。5.4 采購(gòu)物資

50、的驗(yàn)證541采購(gòu)物資（包括顧客購(gòu)產(chǎn)）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行產(chǎn)品 的 監(jiān)視和測(cè)量 控制程序：5.4.2 如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 應(yīng)在采購(gòu)合同中 劉驗(yàn)證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定， 項(xiàng)目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧 客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、 規(guī)范或合同要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證， 并填寫(xiě) 驗(yàn)證記錄。5.4.3 所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資 （包括顧客財(cái)產(chǎn) ）經(jīng)驗(yàn)收后，填寫(xiě)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表 （ 顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)記錄 ） 。5.4.4 公司在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)物資進(jìn)行防護(hù)：a）標(biāo)識(shí)：注意保護(hù)物資自身標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)：狀態(tài)的記錄 （顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)標(biāo)識(shí)） ；b）搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物

51、資性能特點(diǎn)及要求， 配備必要的設(shè)施。 采取適宜的措施，必要時(shí)規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；c）包裝：所購(gòu)物資需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b， 設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝；d）貯存：選擇適宜的貯存場(chǎng)所， 貯存條件應(yīng)符合物資的要求， 做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì) （顧客財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)存放 ） 。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況， 發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時(shí)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行處置，同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先出的原則；e) 保護(hù)： 在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完交付過(guò)程中， 所有物資、 半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期； 對(duì)發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品 和

52、施工觀場(chǎng)安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。5.5 不合格的控制發(fā)現(xiàn)采購(gòu)材料不合格時(shí)， 通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處， 執(zhí)行不合格品控制程序。6、相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1物資供方評(píng)價(jià)表7.2合格物資供方名冊(cè)7.3物資供方重新評(píng)價(jià)表7.4物資采購(gòu)計(jì)劃7.5物資進(jìn)貨驗(yàn)證記錄勞務(wù)工程分包供方控制程序WD CX 9-04A1、目的選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù)工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔(dān)的工程。3、定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 及整合型管理體系管理手冊(cè) 中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及 定義。4、職責(zé)4.l 勞動(dòng)人事處主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對(duì)勞務(wù)、工程分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng) 審和選擇， 建立公司范圍內(nèi)勞務(wù)、 工程供方名單及檔案， 向項(xiàng)目部推薦合格分 包隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。4.2 主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù)工程分，包供方名單” ，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊(duì)