加油站檢查考評(píng)實(shí)施辦法

1、發(fā)行版本：A加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則修改次數(shù)：0文件編號(hào)：QG/SDXS358-20121適用范圍本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東銷售分公 司（以下簡(jiǎn)稱公司）加油站檢查考評(píng)的治理內(nèi)容及要求。本實(shí)施細(xì)則適用于公司及所屬全資單位的加油站檢查考評(píng)工 作，控股、參股公司加油站檢查考評(píng)治理參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。本 實(shí)施細(xì)則適用于基層庫(kù)站。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本實(shí)施細(xì)則的引用而成為本文件的條款。 凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新 版本適用于本文件。2.1加油站治理規(guī)范2.2加油站細(xì)節(jié)治理手冊(cè)2

2、.3非油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)3術(shù)語(yǔ)和定義本文件采納以下定義：3.1檢查：是指公司及所屬單位、 零管片區(qū)對(duì)加油站開展的綜合治理 檢查、專項(xiàng)檢查、日?；?，以及加油站開展治理工作自檢。3.2考評(píng)：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)通過(guò)對(duì)加油站開展檢查， 對(duì)加油站治理工作實(shí)施考核評(píng)比。中國(guó)石油山東銷售公司 2012-07-10 修訂2012-08-15 實(shí)施4重要風(fēng)險(xiǎn)4.1未按規(guī)定時(shí)刻嚴(yán)格執(zhí)行并開展加油站綜合治理檢查、專項(xiàng)檢查、 日?；橐约凹佑驼咀詸z。4.2未對(duì)加油站各類檢查結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)和結(jié)果利用，未制定整 改措施。5職責(zé)5.1公司成立加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有 關(guān)處室專業(yè)人員組成。領(lǐng)

3、導(dǎo)小組辦公室設(shè)在加油站治理處，要緊職 責(zé)是：組織加油站綜合治理檢查、專項(xiàng)檢查、日?；椋患佑驼緳z查考評(píng)實(shí)施細(xì)則的制（修）訂工作；監(jiān)督檢查所屬單位落實(shí)加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則情況， 收集匯總所屬單位開展加油站各類檢查結(jié)果；督導(dǎo)所屬單位整改加油站各類檢查所發(fā)覺的問(wèn)題。5. 2人事處參加加油站綜合治理檢查，組織開展加油站人事治理專 項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及人事治理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改， 負(fù)責(zé)將加油站各類檢查結(jié)果納入對(duì)所屬單位的績(jī)效考核。5. 3質(zhì)量安全環(huán)保處參加加油站綜合治理檢查，組織開展加油站安 全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備治理專項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及安全、數(shù)質(zhì)量、 設(shè)備治理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。

4、資金、5. 4 財(cái)務(wù)處參加加油站綜合治理檢查， 組織開展加油站財(cái)務(wù)、 資產(chǎn)治理專項(xiàng)檢查和日常稽查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及財(cái)務(wù)、資金、資 產(chǎn)治理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.5 信息中心參加加油站綜合治理檢查，組織開展加油站信息化治 理專項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及信息化治理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn) 行整改。5.6 黨群工作處參加加油站綜合治理檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及黨工 團(tuán)治理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改；負(fù)責(zé)將加油站各類檢查結(jié)果 應(yīng)用于各項(xiàng)加油站評(píng)比、表彰。5.7 非油品治理中心參加加油站年度綜合治理檢查，負(fù)責(zé)將檢查中 涉及非油業(yè)務(wù)治理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.8 所屬單位負(fù)責(zé)組織開展所屬加油站季度綜

5、合治理檢查和月度專 項(xiàng)檢查、日常稽查，負(fù)責(zé)針對(duì)各類檢查發(fā)覺問(wèn)題制定整改措施，組 織督導(dǎo)加油站整改存在問(wèn)題。5.9 零管片區(qū)負(fù)責(zé)對(duì)加油站各項(xiàng)治理工作開展日?；?，指導(dǎo)并監(jiān) 督加油站整改存在問(wèn)題。5.10 加油站負(fù)責(zé)組織自檢，并對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改。6 治理內(nèi)容及要求6.1 總則6.1.1 檢查6.1.1.1 檢查宗旨：強(qiáng)化治理、規(guī)范服務(wù)、樹立品牌、提高效益。6.1.1.2 檢查原則：嚴(yán)格檢查、量化評(píng)價(jià)；持續(xù)改進(jìn)、促進(jìn)治理。6.1.1.3 指導(dǎo)思想：以加強(qiáng)安全運(yùn)營(yíng)治理為前提，以提升服務(wù)水平 為中心，以深化檢查和持續(xù)改進(jìn)為手段，全面提升加油站創(chuàng)效盈利 能力和基礎(chǔ)治理水平。6.1.1.4 檢查依據(jù)：

6、加油站檢查以加油站治理規(guī)范 、加油站細(xì) 節(jié)治理手冊(cè)、非油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)及公司制定的各項(xiàng)制度和程 序文件為依據(jù)。6.1.1.5 檢查內(nèi)容：加油站綜合治理檢查細(xì)則 （見附錄 1）、加油 站HSE屬地治理檢查細(xì)則、加油站錄像稽查細(xì)則（見附錄2）、加 油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則 （見附錄 3）以及各專業(yè)治理部門制定下發(fā)的專 項(xiàng)檢查要求和標(biāo)準(zhǔn)。6.1.1.6 檢查紀(jì)律： 公平公正，量化評(píng)分；公布結(jié)果，指明問(wèn)題； 專業(yè)指導(dǎo)，現(xiàn)場(chǎng)幫扶；留存證據(jù)，秉公檢查；精通專業(yè)，態(tài)度端正。6.1.2 檢查分類： 加油站檢查包括綜合治理檢查、 各專業(yè)治理專項(xiàng)檢 查、日常工作稽查、加油站自檢等類型。6.1.3 檢查機(jī)制6.1.3.1

7、綜合治理檢查： 綜合治理檢查實(shí)行公司、 所屬單位兩級(jí)檢查， 檢查結(jié)果須報(bào)加油站治理處。6.1.3.1.1 公司開展的綜合治理檢查， 由加油站治理處牽頭組織， 質(zhì) 量安全處、財(cái)務(wù)處、人事處、黨群處、非油中心、信息中心相關(guān)崗 位人員參加；公司每年開展兩次，上半年檢查于 4 月底前完成，下 半年檢查于 9 月底前完成，檢查結(jié)果編制加油站綜合治理檢查通 報(bào)（見附錄 4）。6.1.3.1.2 所屬單位開展的綜合治理檢查， 由所屬單位零售治理部門 牽頭組織，相關(guān)治理部門崗位人員、零管片區(qū)經(jīng)理參加；每季度開 展一次，分不于 3月、6月、9 月、 11月前完成，檢查結(jié)果編制 XX 分公司加油站第 X 季度綜合

8、治理檢查通報(bào) （見附錄 5）。6.1.3.2 專項(xiàng)治理檢查： 由公司各專業(yè)治理部門或所屬單位依照治理 工作需要而組織開展的時(shí)期性專業(yè)性加油站檢查，檢查人員由各專 業(yè)治理部門崗位人員組成，檢查頻次及時(shí)刻不固定，檢查結(jié)果編制加油站XXXX治理專項(xiàng)檢查通報(bào)（見附錄6）給予公布。6.1.3.3 日常工作稽查：包括公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開展 的對(duì)加油站日常治理情況稽查。6.1.3.3.1 公司組織的日?；榘佑驼颈O(jiān)控錄像稽查和加油卡 業(yè)務(wù)稽查，由公司加管處組織實(shí)施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次， 每次抽檢每個(gè)所屬單位許多于 2 座加油站監(jiān)控錄像（三星級(jí)以上加 油站為必檢站） ，每月 28 日前完成

9、，并編發(fā)加油站錄像稽查通報(bào)（見附錄 7）；加油卡業(yè)務(wù)稽查按照加油卡業(yè)務(wù)運(yùn)行治理方法執(zhí)行。6.1.3.3.2 所屬單位組織的日?；榘ūO(jiān)控錄像稽查、現(xiàn)場(chǎng)稽查，由所屬單位零售治理部門組織實(shí)施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次， 每次抽檢加油站座數(shù)許多于加油站總數(shù)的30%，每月 20 日完成；現(xiàn)場(chǎng)稽查每月開展一次，每次檢查加油站座數(shù)許多于加油站總數(shù)的 30%，每月 25 日完成；監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查結(jié)果編發(fā)XX 分公司加油站稽查通報(bào) （見附錄 8），并報(bào)送公司加油站治理處。6.1.3.3.3 零管片區(qū)稽查包括監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查， 由零管片區(qū) 經(jīng)理實(shí)施，每月對(duì)片區(qū)所有加油站開展一次錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查，

10、 稽查結(jié)果編發(fā)零管片區(qū)稽查通報(bào) （見附錄 9），并報(bào)送所屬單位零售治理部門。加油站自檢自查： 加油站經(jīng)理每天抽檢許多于 2 小時(shí)的監(jiān)控 錄像，并將檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志；每周組織值班長(zhǎng)、核 算員開展一次 HSE屬地治理檢查，每周五完成，檢查結(jié)果記錄在加 油站電子日志；每月組織全站職員開展一次崗位責(zé)任制檢查，每月25 日前完成，檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志。6.2 考評(píng)6.2.1 考評(píng)依據(jù)：公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開展的各類加油 站檢查的結(jié)果是加油站當(dāng)期考評(píng)的依據(jù)；加油站組織開展的自檢自 查結(jié)果是加油站對(duì)職職員作表現(xiàn)的考評(píng)依據(jù)。6.2.2 考評(píng)分類：加油站治理考評(píng)分為月度考評(píng)、季度考評(píng)

11、、年度 考評(píng)，月度考評(píng)結(jié)果與當(dāng)月加油站噸油績(jī)效工資掛鉤，季度考評(píng)結(jié) 果與星級(jí)站后評(píng)價(jià)、加油站勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比掛鉤，年度考評(píng)結(jié)果是加 油站年度星級(jí)站評(píng)審和評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.3 考評(píng)治理6.2.3.1 月度考評(píng)： 由所屬單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施， 所屬單位零售治理部 門匯總當(dāng)月加油站各類檢查（包括所屬單位及零管片區(qū)開展的錄像 稽查、現(xiàn)場(chǎng)稽查以及所屬單位開展的卡業(yè)務(wù)稽查、專項(xiàng)檢查、 95504 客戶投訴）結(jié)果，按加油站月度考評(píng)權(quán)重表 （附錄 10）的規(guī)定權(quán) 重，逐項(xiàng)計(jì)分累計(jì)考評(píng)， 公布加油站基礎(chǔ)治理月度考評(píng)成績(jī)單 （附 錄 11），并提交人事治理部門應(yīng)用。6.2.3.2 季度考評(píng)：季度考評(píng)分為公司季度

12、考評(píng)和所屬單位季度考評(píng)。公司季度考評(píng)是依據(jù)所屬單位 XX分公司加油站第X季度綜合 治理檢查通報(bào)以及公司加油站錄像稽查通報(bào) ，對(duì)星級(jí)加油站一 個(gè)季度治理情況進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果通過(guò)三星級(jí)以上加油站治理 考評(píng)成績(jī)單（附錄 12）公布，并提交公司人事處兌現(xiàn)星級(jí)站獎(jiǎng)金。 所屬單位季度考評(píng)是依據(jù)加油站基礎(chǔ)治理月度考評(píng)通報(bào) 、XX 分 公司加油站第 X 季度綜合治理檢查通報(bào)對(duì)所有加油站一個(gè)季度治 理工作情況進(jìn)行考評(píng)，考核結(jié)果通過(guò)加油站基礎(chǔ)治理季度考核成 績(jī)單（附錄 13）公布，并提交所屬單位黨群部門開展加油站勞動(dòng)競(jìng) 賽評(píng)比和公司加油站治理處備案。6.2.3.3 年度考評(píng)： 由公司加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

13、 （加油站 治理處）組織，依據(jù)公司加油站綜合治理檢查通報(bào) 、加油站基 礎(chǔ)治理季度考評(píng)成績(jī)單按權(quán)重比例對(duì)加油站年度治理情況進(jìn)行考 評(píng)，考評(píng)結(jié)果按成績(jī)得分排序，通過(guò)加油站治理年度考評(píng)成績(jī)排 名表（附錄 14）給予公布，并提交公司評(píng)先選優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公 司年度評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)之一?？荚u(píng)結(jié)果申訴6.2.4.1 所屬單位、零管片區(qū)及加油站有權(quán)對(duì)月度、季度、年度考 評(píng)結(jié)果提出異議，并在考評(píng)結(jié)果公布 3 日內(nèi)向所屬單位或公司加油 站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面申訴。6.2.4.2 公司檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)年度考評(píng)申訴進(jìn)行復(fù)議，并 做出最終處理決定；所屬單位檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)加油站季度、 月度考評(píng)申訴進(jìn)行復(fù)

14、議，并做出最終處理決定。6.2.4.3 接到申訴后，處理結(jié)果在 15 個(gè)工作日之內(nèi)給予回復(fù)。6.3 附則6.3.1 所屬各單位無(wú)需依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制訂相關(guān)制度。6.3.2 本實(shí)施細(xì)則由加油站治理處負(fù)責(zé)解釋。6.3.3 本實(shí)施細(xì)則自公布之日起實(shí)施。7 相關(guān)制度7.1山東銷售公司加油站 HSE屬地治理實(shí)施細(xì)則7.2 山東銷售公司加油站達(dá)標(biāo)創(chuàng)星考評(píng)細(xì)則8 操縱證據(jù)或記錄（樣表或模板）8.1 加油站綜合治理檢查細(xì)則 （加油站治理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)I）（附錄 1）8.2 加油站監(jiān)控錄像稽查細(xì)則 （加油站治理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)I）（附錄 2）8.3 加油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則 （加油站治理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存