公司測量管理體系管理評審報告

1、*有限公司測量管理體系管理評審計劃編制：審核：批準(zhǔn)：*有限公司計量理化室2016.03.15計劃內(nèi)容1、管理評審目的2、管理評審依據(jù)3、管理評審的內(nèi)容4、管理評審的會議時間和地點5、管理評審會議參加人員6、管理評審會議議程1管理評審目的 評審公司測量管理體系的符合性、適宜性和有效性； 明確體系改進的要求。2、管理評審依據(jù)1、 GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求2、測量管理體系認(rèn)證實施規(guī)則3、公司測量體系管理手冊和程序文件；4、相關(guān)法律、法規(guī)要求；3、管理評審的內(nèi)容 公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 公司測量管理的職責(zé)分配是否

2、合理，有無重疊、遺漏或矛盾？ 公司測量管理的手冊和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)？有無矛盾？程序文件的可操作 性如何？ 計量器具現(xiàn)場管理和測量過程控制的實施情況； 內(nèi)審報告 測量設(shè)備計劃對公司計量管理工作的建議、要求和文件的修改意見。4、管理評審會議時間、地點時間20016年3月31日地點公司四樓會議室5、參會人員名單（26人）6、管理評審會議議程時間內(nèi)容負(fù)責(zé)部門（人）備注8:45 9:00大會報到計量理化室徐慶建9:00 11:001、管理者代表主持會議并作簡要講話。2、計量理化室匯報測量管理體系運行情況、內(nèi)部 審核報告、測量設(shè)備實施計劃。3、動力車間匯報能源計量與管理情況。4、質(zhì)量管理部匯

3、報計測量管理體系中質(zhì)量檢驗測 量過程等控制活動的運行情況。5、多缸機分廠匯報現(xiàn)場計量管理、關(guān)鍵測量過程 控制情況。6、單缸機分廠匯報現(xiàn)場計量管理、關(guān)鍵測量過程 控制情況。7、機加工分廠匯報現(xiàn)場計量管理、關(guān)鍵測量過程 控制情況。8、供應(yīng)部匯報現(xiàn)場計量管理、物資計量的實施、 計量器具采購管理等情況。9、討論10、管理者代表總結(jié)發(fā)言。計量理化室2016. 03. 15* 有限公司測量管理體系管理評審報告編制：審核：批準(zhǔn)：* 有限公司計量理化室2016.03.31* 有限公司測量管理體系管理評審報告一、評審概況2016年3月 31日9時 00分一 11:00時，在公司四樓議室召開了 2016年度測量管

4、 理體系管理評審會議。會議參加人員有：公司測量管理體系管理者代表、測量管理體系有關(guān)的各部門負(fù)責(zé) 人、計量管理負(fù)責(zé)人等共 20 人。會議由王副總經(jīng)理主持。會上，首先由計量理化室匯報了自 2016年 3 月以來公司測量管理體系運行情況及 公司質(zhì)量管理目標(biāo)完成情況、匯報 2016 年度內(nèi)部審核報告、匯報 2016年度測量設(shè)備計 劃情況。然后，由動力車間、質(zhì)量管理部、多缸機分廠、單缸機、機加工分廠、供應(yīng)部 針對質(zhì)量目標(biāo)和程序分解完成情況進行了匯報和交流。 大家對影響測量管理體系運行的 議題進行了討論，對存在的薄弱環(huán)節(jié)提出了改進措施。最后，王副總經(jīng)理作了總結(jié)發(fā)言，會議完成了預(yù)定目標(biāo)。二、評審目的、內(nèi)容和

5、依據(jù)本次管理評審的目的是評審公司測量管理體系的符合性、適宜性和有效性，明確體 系改進的要求。（一）評審的內(nèi)容： 測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 測量管理體系的職責(zé)分配是否合理，有無重疊、遺漏或矛盾。 測量管理體系的手冊和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)，有無矛盾，程序的 可操作性如何 ? 測量管理體系內(nèi)審報告 2016 年度測量設(shè)備計劃 測量器具現(xiàn)場管理和測量過程控制的實施情況 ; 對公司計量管理工作的建議、要求和文件的修改意見。（二）評審的依據(jù) :1、 GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003 測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求 ；2、測量管理體系認(rèn)證實施規(guī)則3、公司

6、測量體系管理手冊和程序文件；4、相關(guān)法律、法規(guī)要求；三、主持人講話和各部門負(fù)責(zé)人匯報要點1、管理者代表 按照測量管理體系運行要求，今天召開體系運行評審會，就公司測量管理體系一年 來的運行情況進行總結(jié)。在公司最高管理者的推動和大家共同努力下，公司測量管理體 系通過了 2015 年度監(jiān)督審核，公司計量管理水平得到了不斷提高。召開管理評審，就 是對前一階段工作進行檢查，還有哪些不待合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對目前存在的問題要仔細(xì)反 思和整改。公司建立測量管理體系十分重要，這不僅是法制管理要求，也是企業(yè)白身發(fā) 展的需要，不是簡單的管管計量器具，而是要通過體系運行，提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng) 濟效益，提高企業(yè)管理水平。

7、計量工作貫串在企業(yè)的管理和生產(chǎn)經(jīng)營的全過程之中，我 們要切實抓好以計量為主要手段的監(jiān)控過程。因此希望通過這次評審，使公司測量管理 體系進一步完善，這也是最高管理者所推動和要求的。2、內(nèi)部審核報告質(zhì)量管理部計量理化室于 3月 11 日下發(fā)了關(guān)于 2016年測量管理體系年度監(jiān)督審 核審核和內(nèi)部審核的通知 ，要求各單位按照測量管理體系的要求對所屬的測量設(shè)備全 面檢查。從審核的情況看，各單位能夠按照通知要求認(rèn)真準(zhǔn)備，各級領(lǐng)導(dǎo)、主管對本人擔(dān)負(fù) 的計量職責(zé)清楚； 所有單位都能夠按照公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)分解到部門的原則確 定部門的質(zhì)量目標(biāo)，每月進行統(tǒng)計分析，保證目標(biāo)的實現(xiàn)；在測量設(shè)備管理方面，各單 位全

8、部按照計量理化室下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式建立了電子版測量設(shè)備臺賬，計量器具信息全 面；計量器具的封存、報廢、月變動表管理按照規(guī)定進行，計量理化室對丟失損害計量 器具行為按照規(guī)定進行了處罰；在計量器具檢定方面，各單位能夠按照計量理化室下發(fā) 的月份計量器具檢定計劃 ，及時將計量器具送交計量理化室進行檢定，保證了計量 器具合格有效；各單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行新增測量設(shè)備采購和領(lǐng)用流程，從源頭上控制計量 器具合格；檢查中沒有發(fā)現(xiàn)使用非法定計量單位的情況。在審核過程中，發(fā)現(xiàn)存在以下問題： 共性問題：關(guān)鍵過程計量要求導(dǎo)出與驗證記錄不規(guī)范，控制檢查表中監(jiān)視方法要求 保存的核查記錄需補充；臺賬及各類技術(shù)文件中計量單位的書寫不規(guī)

9、范。采購部：對測量設(shè)備概念理解上有偏差；未建立針對質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計分析表；庫房 的一個干濕溫度計儲水盒無水，相關(guān)人員對濕度不會讀；對強檢計量器具供應(yīng)商進行了 評價，但對一般計量器具供應(yīng)商未形成合格供應(yīng)商清單，采購質(zhì)量無法保證。制造部：外部供方評價資料齊全，缺少驗收記錄。技術(shù)中心：關(guān)鍵測量過程控制檢查表書寫單位不規(guī)范。 扭力扳手FW0600013于2015 年3月28日報廢，規(guī)格NB-300,顯示示值超差，無追溯。部分測量設(shè)備無作業(yè)指導(dǎo)書。機加工分廠：提供的周檢情況統(tǒng)計表中的受檢率、合格率計算錯誤。臺賬個別地方書寫不規(guī)范，如表頭單位為mm計量器具可能為扭矩扳子；三坐標(biāo)室干濕溫度計已損壞, 環(huán)境溫度

10、記錄 24 日已經(jīng)做到 25 日。小件車間：當(dāng)月有報廢計量器具，但未統(tǒng)計在周檢情況匯總表內(nèi)；計量臺賬、關(guān)鍵 測量過程報告存在單位書寫不規(guī)范，中個別單位的書寫不正確，如兆帕應(yīng)寫作MPa布氏硬度測量過程未提供計量要求導(dǎo)出報告，布氏硬度計基本不用，可以撤出關(guān)鍵測量過 程臺賬，另補充洛氏硬度測量關(guān)鍵過程。分辨力同允許誤差混用。多缸機分廠：測量過程臺賬內(nèi)容需完善；應(yīng)建立月份測量設(shè)備配備情況統(tǒng)計表。培 訓(xùn)資料基本齊全，但缺少成績匯總表和效果評價；上線電動擰緊扳手無標(biāo)識；不合格測 量設(shè)備追溯評價單無記錄編號、無文件編號。實業(yè)公司沖壓車間：臺賬需完善，臺帳中單位填寫不規(guī)范，如 0-100,mm 應(yīng)寫作 （ 0

11、100） m m。組合機床公司：臺賬單位書寫不規(guī)范，缺少單位或單位標(biāo)注錯誤；賬物不符，表面 洛氏硬度計 FH02-X-1 已經(jīng)報廢未銷賬。油泵公司：測量過程提前角測定內(nèi)部規(guī)定的核查標(biāo)準(zhǔn)1 次/ 季，抽查提前器LL480B-2A,數(shù)據(jù)比對實測值超差。現(xiàn)場部分計量設(shè)備計量確認(rèn)標(biāo)識過期?，F(xiàn)場測量設(shè)備 無作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量管理部：部分測量設(shè)備未入賬。單缸機分廠：臺賬及測量過程單位不規(guī)范；測量過程控制檢查表中 KM13弾缸柴油 裝配 監(jiān)視方法采用電子數(shù)顯扭力扳手定期比對， 無比對記錄。KM138單缸柴油機試車機 油壓力測量 監(jiān)視方法用同型號壓力表替換使用無記錄。動力車間： 煤耗計校準(zhǔn)記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺稱有效期

12、到 2014.10.05 。能源計量器具量值 傳遞或溯源圖作為文件管理應(yīng)進行編號。鑄造事業(yè)部：不合格設(shè)備追溯單未經(jīng)簽批，記錄編號不對；測量發(fā)氣量測量過程未 建立核查方法。關(guān)鍵過程測量控制臺賬不完整，需根據(jù)導(dǎo)出報告補充。缺少測量設(shè)備配 備配備情況匯總表，需補充。針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)審核組討論，共開出輕微不符合 6 個，即加工分廠三坐標(biāo) 測量室干濕溫度計損壞失準(zhǔn)；油泵公司現(xiàn)場部分計量設(shè)備計量確認(rèn)標(biāo)識過期；質(zhì)量管理 部外檢科部分測量設(shè)備未入賬；單缸機分廠臺賬及測量過程單位不規(guī)范；多缸機分廠上 線電動擰緊扳手無標(biāo)識，組合機床硬度計帳物不符。另外列出整改項 49 個，要求制定 糾正措施，對于共性問題如

13、測量管理過程控制不規(guī)范等計量理化室統(tǒng)一組織整改，各單位技術(shù)人員配合，所有整改項目 4 月 20 日前完成3、計量理化室2015 年度，在公司各個部門的配合下，公司測量管理體系運行良好。制定、修訂和 完善各項管理制度和操作規(guī)程，進一步理順工作流程，先后修訂完善扭矩測試儀操作 規(guī)程、量塊使用維護作業(yè)指導(dǎo)書 、紅外碳硫分析儀使用維護作業(yè)指導(dǎo)書 、三坐標(biāo) 測量儀操作規(guī)程凸輪軸測量儀操作規(guī)程 化學(xué)分析操作規(guī)程等 15 個計量理化管 理和技術(shù)文件，為測量管理體系正常運行打下基礎(chǔ)。組織審核組對公司測量管理體系覆蓋的所有單位進行內(nèi)部審核，督促各部門及時整 改體系運行中存在的不符合項， 指導(dǎo)各部門進行關(guān)鍵測量過

14、程計量要求導(dǎo)出和不確定度 的評定，保障體系運行可靠。創(chuàng)新工作思路，基于測功裝置轉(zhuǎn)速等計量器具拆卸困難并影響生產(chǎn)的現(xiàn)狀，研究改 進該類器具的檢定方法，改實驗室檢定為工作現(xiàn)場校準(zhǔn)，體現(xiàn)了服務(wù)現(xiàn)場的理念，提高 了計量器具的受檢率。在測量設(shè)備管理方面，完成計量室電動扭矩扳手校準(zhǔn)裝置、碳硫分析儀的論證、選 型、采購和使用，電動扭矩扳手校準(zhǔn)裝置投入使用后，公司具備了檢測電動扭矩扳手的 能力，提高了對螺栓擰緊力矩的控制質(zhì)量。自制簡易碳硫儀更新為紅外碳硫分析儀，提 高分析的準(zhǔn)確度和分析效率，消除了原裝置的安全隱患。完成動力車間更新流量計、加 工分廠里氏硬度計、營銷公司故障診斷儀、外檢科機油濾清器試驗臺等測量設(shè)

15、備論證和 選型，協(xié)助采購部門對供應(yīng)商進行評價。完成凸輪軸測量儀的改造，消除了測量儀在凸 輪軸檢測過程的不穩(wěn)定因素，提高了設(shè)備測試精度。完成熱電阻檢定系統(tǒng)的改造，通過 改造，公司具備了短型溫度傳感器的檢測能力，先后為國四試車臺架、技術(shù)中心測功機 配套溫度傳感器進行了計量校準(zhǔn)。完成多缸機非道路國三改造、單缸機國三改造項目中測量設(shè)備的計量確認(rèn)，對檢測 中發(fā)現(xiàn)的油耗儀精度超差等問題及時反饋并督促整改，保證了項目的按時完成。完成公司 21 套最高標(biāo)準(zhǔn)器的日常管理維護工作，對標(biāo)準(zhǔn)資料進行了全面整理，及時 填寫計量標(biāo)準(zhǔn)器的穩(wěn)定性和重復(fù)性記錄。按公司培訓(xùn)計劃， 先后派出 5 人次到煙臺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進行計量

16、檢定人員換證培 訓(xùn)和考核，兩人次參加山東省理化檢測協(xié)會舉辦的理化檢測技術(shù)等級證書換證培訓(xùn)，全 部人員均取得了相關(guān)項目的合格證書。全年強檢計量器具受檢率 100%，合格率 100%；測量設(shè)備周期受檢率 99.75%；測量設(shè) 備周檢合格率 97.2%；在用測量設(shè)備抽查合格率 100%；沒有因測量設(shè)備和測量數(shù)據(jù)失準(zhǔn) 出現(xiàn)質(zhì)量事故。2016 年，計量理化室計劃新增煙度計檢定裝置、 超聲波氣體流量計， 公司不透光煙 度計目前已經(jīng)有 40 臺，而且隨著國三國四項目的推進煙度計作為重要檢測設(shè)備會繼續(xù) 增加，目前，煙度計由省計量院檢定，每臺費用高達 1000元，年度檢定費用 4 萬元。 新增煙度計檢定裝置后可

17、以實現(xiàn)煙度計的內(nèi)部校準(zhǔn)。預(yù)計費用 1.5 萬元。計劃采用便攜式超聲波流量計進行在線校準(zhǔn)，以此節(jié)約費用和保證流量計的準(zhǔn)確。預(yù)計 投資 24 萬元。3、動力車間明確計量職責(zé)，加強內(nèi)部管理，保證強檢計量器具送檢率100%，合格率 100%，一般計量器具送檢率 98%，合格率 95%以上。（1）建立獨立的公司能源測量設(shè)備臺帳（ 2）更新流量計三臺（ 3）完成了能源 計量器具的臺賬的維護（ 4）規(guī)范水、電、汽、氣抄表數(shù)據(jù)的記錄表格（ 5）每月 對能源計量數(shù)據(jù)進行分析匯總。2016 年計劃更新五臺流量計。小件車間壓縮空氣流量計、鍋爐房2#爐蒸汽流量計、國川加工壓縮空氣和蒸汽流量計、多缸加工壓縮空氣流量計，

18、使用年限已達 14年， 電路放大板、探頭等老化、損壞，已屬淘汰型，無維修價值。而新式 V 錐流量計不但性 價比高且不易損壞、維修方便。因此需逐漸進行更新，計劃三季度完成。預(yù)計費用 7.1 萬元。4、質(zhì)量管理部 計測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)方面，全面達到了規(guī)定的指標(biāo)。部門在用測量設(shè)備的計 量器具周檢率、抽檢率均達到 100% 。 認(rèn)真貫徹實施法定計量單位，規(guī)范了測試記錄。 解決了缸套測量儀探頭易堵塞的問題。5、多缸機分廠 為良性推動體系運行，分廠成立了以分廠廠長為組長，副廠長為副組長的計量管 理網(wǎng)絡(luò)，實施全員參于計量管理活動。 分廠計量器具周檢率達到 100% o 質(zhì)量目標(biāo)全面達到指標(biāo)要求。 認(rèn)真實施

19、了測量過程的監(jiān)控。6、單缸機分廠設(shè) 1 名計量員負(fù)責(zé)計量器具的管理，由工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)關(guān)鍵測量過程的監(jiān)控， 分工、職責(zé)明確。測量設(shè)備配率、周檢率、完好率均達到 100% o7、加工分廠 分廠測量設(shè)備數(shù)量多，分布范圍廣，安排專職計量員按時送檢，對長期不用的按規(guī)定辦理封存手續(xù)。8、供應(yīng)部 （1）完善了計量器具倉庫物資入庫和領(lǐng)料流程，保證全部計量器具檢定合格后入庫。（2）完成了內(nèi)部在用計量器具的周檢。（3） 確計量器具采購流程：采購申請未經(jīng)計量理化室核準(zhǔn)，不予采購，未經(jīng)檢定/ 校準(zhǔn)合格不予入庫，不予領(lǐng)用。四、評審結(jié)論 本次評審，絕大多數(shù)部門、分廠領(lǐng)導(dǎo)重視，準(zhǔn)備充分，內(nèi)容詳盡，在所有與會人員 積極配合下，評審會議圓滿完成了既定的評審任務(wù)，交流了經(jīng)驗，達到了預(yù)期的目標(biāo)。 各單位各級領(lǐng)導(dǎo)、主管對本人擔(dān)負(fù)的