原材料管理制度

1、原材料管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為了從源頭上控制工程質(zhì)量，規(guī)范原材料的管理，根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)劃大綱特制定本辦法。第二條 凡在長臨高速公路項(xiàng)目（以下簡稱本項(xiàng)目）從事建設(shè)活動(dòng)的施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和管理的單位或個(gè)人，必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定。主體工程、附屬工程（房建工程、交通工程、綠化工程、機(jī)電工程）等均應(yīng)參照本辦法執(zhí)行。第三條 凡在本項(xiàng)目使用的各種原材料，必須滿足國家及交通部制定的關(guān)于公路施工技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)操作規(guī)程等相關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求。第四條 特殊原材料的采購、運(yùn)輸、貯存和使用，除必須滿足公路施工的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必須滿足相關(guān)行業(yè)、相

2、關(guān)規(guī)范的特殊要求。第五條 凡用于本項(xiàng)目的原材料，不論在采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、加工、使用過程中有多少管理環(huán)節(jié)，施工單位都必須嚴(yán)格按規(guī)范及監(jiān)理工程師所要求的頻率和方法進(jìn)行檢測，按施工監(jiān)理程序逐級(jí)報(bào)驗(yàn)，施工單位最終對(duì)原材料負(fù)全部質(zhì)量責(zé)任。監(jiān)理工程師嚴(yán)格按規(guī)定的抽檢頻率進(jìn)行抽檢，檢查結(jié)果與國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本項(xiàng)目的相關(guān)要求進(jìn)行對(duì)比決定是否使用，對(duì)原材料質(zhì)量負(fù)監(jiān)理責(zé)任。本項(xiàng)目無免檢原材料。第六條 長臨公司質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)對(duì)原材料質(zhì)量情況監(jiān)督檢查，對(duì)原材料采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、加工、使用的每一個(gè)環(huán)節(jié)隨時(shí)進(jìn)行抽查，對(duì)本項(xiàng)目所使用的原材料、半成品隨時(shí)、隨地、隨機(jī)進(jìn)行抽樣試驗(yàn)檢測。第二章 原材料的分類第七條 根據(jù)建設(shè)工程

3、所用原材料性質(zhì)、特點(diǎn)、用途的不同，對(duì)原材料分類如下：第一類 一般原材料土、砂礫、碎石、砂、片（塊）石、粉煤灰、石灰、磚等材料。第二類 主要原材料水泥、鋼材、混凝土外摻劑、土工布、土工格柵、路面防滑碎石、伸縮縫、附屬工程材料等。第三類 特殊原材料鋼絞線、錨具、支座、隧道防水材料、瀝青等材料。 第三章 一般原材料的使用管理第八條 使用管理程序1、在開工前，施工單位應(yīng)會(huì)同駐地監(jiān)理工程師對(duì)料源進(jìn)行考查，根據(jù)招標(biāo)文件和技術(shù)規(guī)范所規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，施工單位經(jīng)過調(diào)查、取樣、試驗(yàn)，一種地材確定不少于三家主要供貨廠家，進(jìn)行廠家比選。2、施工單位根據(jù)試驗(yàn)檢測結(jié)果和比選結(jié)果書面向監(jiān)理單位申請(qǐng)。 3、施工單位取得監(jiān)理單位

4、書面批準(zhǔn)后方可與供貨廠家簽訂供貨合同；簽訂合同時(shí)要求供貨方填寫材料質(zhì)量保證承諾書。 4、施工單位將供貨合同報(bào)長臨公司、監(jiān)理單位備查。5、施工單位根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨；6、監(jiān)理單位要對(duì)所有進(jìn)場原材料質(zhì)量進(jìn)行把控負(fù)責(zé)。第九條 保證原材料質(zhì)量的管控措施：施工單位準(zhǔn)備原材料時(shí)提前一周將原材料使用計(jì)劃報(bào)駐地監(jiān)理組，由駐地監(jiān)理負(fù)責(zé)人對(duì)材料采購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌安排，派遣監(jiān)理員做為材料監(jiān)督員，專人負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場原材料的過程管控。1、料源地的管控：（1）碎石：采石場在生產(chǎn)過程中必須徹底清除覆蓋層及泥土夾層，生產(chǎn)碎石用的原石不得含有風(fēng)化巖、土塊、雜物。多個(gè)石料廠供應(yīng)集料，應(yīng)統(tǒng)一篩孔尺寸，

5、要求篩孔尺寸見表1-1。 要求篩孔尺寸 表1-1 碎石規(guī)格(mm)20mm30mm1020mm5mm10mm相應(yīng)生產(chǎn)碎石方孔篩篩孔(mm)22-32mm11-22mm6-11mm粗集料必須采用二級(jí)或三級(jí)破碎工藝，第二級(jí)及第三級(jí)破碎不得采用顎式破碎機(jī)加工生產(chǎn)，盡量采用反擊式破或錘式破，第一級(jí)采用顎式破碎的碎石粒徑不得小于10cm。各粒徑規(guī)格的成品集料應(yīng)采取墻隔離措施分別存放，以防竄料、混料。（2）砂：天然砂料源地必須具有完善的洗砂設(shè)施和加裝5mm的篩網(wǎng)。（3）石灰：石灰質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)，縮短石灰的存放時(shí)間，存放時(shí)要采取覆蓋封存措施，妥善保管。（4）砂礫：要求天然砂礫料源地必須

6、加裝37.5mm的篩網(wǎng)，以此保證天然砂礫的出場質(zhì)量。（5）所用砌體工程片（塊）石要符合設(shè)計(jì)規(guī)定的類別、規(guī)格和強(qiáng)度，石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無裂紋、無水銹。（6）路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填與不合格的填筑原材料用于路基填筑中。對(duì)于不能直接用于路基的填筑原材料，因工程需要經(jīng)處理用于本項(xiàng)目的，須經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位試驗(yàn)室檢測，滿足要求后經(jīng)監(jiān)理單位、長臨公司逐級(jí)審批后使用。（7）工程所用原材料必須滿足相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙的要求。2、進(jìn)場后的管控：材料進(jìn)場時(shí)隨車帶有料場出具的磅單，施工單位收料人員收料時(shí)要檢查磅單是否有材料監(jiān)督員的簽字，并對(duì)來料與存放區(qū)設(shè)立樣品箱放入料源處所取的合格樣

7、品進(jìn)行比對(duì)，無明顯差別時(shí)方可卸車到待檢區(qū)，并通知施工單位試驗(yàn)室和監(jiān)理單位按檢測頻率進(jìn)行試驗(yàn)檢測，合格后方可堆入已檢區(qū)，不合格材料應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)理監(jiān)督下清除出場。第四章 主要原材料的使用管理第十條 使用管理程序1、施工單位、監(jiān)理單位以就近選擇原則，根據(jù)調(diào)查或推薦資料（包括生產(chǎn)廠家名稱、企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、出廠價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、質(zhì)量等級(jí)、企業(yè)誠信度、產(chǎn)品品牌等），確定社會(huì)信譽(yù)好、質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家范圍。2、經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位抽樣試驗(yàn)合格后，確定生產(chǎn)廠家。3、施工單位根據(jù)確定的生產(chǎn)廠家簽訂采購合同；采購合同簽訂前報(bào)監(jiān)理單位審核，簽訂后報(bào)長臨公司備案。4、施工單位根據(jù)采購合同

8、所規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量，按照工程進(jìn)度有計(jì)劃的組織采購進(jìn)貨。 第十一條 對(duì)于儲(chǔ)存超過3個(gè)月或受潮的水泥，要重新取樣檢驗(yàn)，并按監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)及批復(fù)報(bào)告使用或處理。一個(gè)合同段地表以上結(jié)構(gòu)用混凝土須使用同一廠家，同一型號(hào)的普通硅酸鹽水泥，以保證結(jié)構(gòu)混凝土外觀顏色一致。第十二條 對(duì)于輕微銹蝕的鋼材使用前必須除銹；銹蝕嚴(yán)重的鋼材，必須取樣重新試驗(yàn)，并按監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)及批復(fù)報(bào)告的要求使用或處理。半成品鋼筋加工應(yīng)制訂加工計(jì)劃，確保使用與加工同步。第五章 特殊原材料的使用管理第十三條 使用管理程序1、特殊原材料采用招標(biāo)程序確定供應(yīng)廠商。2、通過招標(biāo)程序中標(biāo)的供應(yīng)商在長臨公司、監(jiān)理、施工單位、監(jiān)督下共同取樣外委有資質(zhì)的

9、檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，產(chǎn)品合格后方可與施工單位簽訂雙方供貨合同。3、施工單位按照工程進(jìn)度向供應(yīng)商提交供貨計(jì)劃，材料供應(yīng)商根據(jù)供貨計(jì)劃，及時(shí)把材料運(yùn)至施工單位指定的地點(diǎn)，并移交施工單位負(fù)責(zé)保管使用。4、施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)做好特殊原材料的廠家驗(yàn)貨、提貨、押送等工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5、特殊材料進(jìn)場時(shí)必須附出廠合格證及說明書（原件）等。廠商所出具的出廠合格證書和質(zhì)量證明書不能減免承包人、監(jiān)理對(duì)進(jìn)場后的原材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測的質(zhì)量責(zé)任。檢測時(shí)間長的特殊材料需提前進(jìn)場進(jìn)行檢測合格后方可使用。第十四條 為防止鋼絞線生銹，成包鋼絞線開包后盡快使用，在使用過程中盡量縮短暴露在空氣中的時(shí)間。鋼絞線在下料和編束過程中堅(jiān)

10、決避免銳器損傷。第六章 原材料的質(zhì)量管理第十五條 凡本項(xiàng)目建設(shè)中使用的原材料必須符合有關(guān)規(guī)范及合同文件的要求,按照既定程序進(jìn)行采購使用。經(jīng)檢測質(zhì)量不合格材料，嚴(yán)禁使用。第十六條 采用任何替代原材料必須經(jīng)總監(jiān)理工程師同意并經(jīng)長臨公司批準(zhǔn)。新工藝、新原材料、新設(shè)備必須經(jīng)長臨公司同意才可以在本項(xiàng)目上使用。第十七條 凡用于本項(xiàng)目的所有原材料，須經(jīng)施工單位自檢試驗(yàn)和監(jiān)理工程師抽檢試驗(yàn)合格并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可使用，其取樣與試驗(yàn)檢測頻率均應(yīng)符合規(guī)范要求。任何工程使用了未經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的原材料，不論該工程是否完工，均應(yīng)由施工單位自行拆除。第十八條 施工單位未按規(guī)定的原材料采購程序進(jìn)行原材料采購、報(bào)驗(yàn)

11、或使用了經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)廠家以外的產(chǎn)品，長臨公司將視為不合格產(chǎn)品。第十九條 主要原材料進(jìn)場時(shí)必須附出廠合格證及說明書（原件）等；廠商所出具的出廠合格證書和質(zhì)量證明書不能減免施工單位、監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場后的原材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測的質(zhì)量責(zé)任。第二十條 主要原材料及特殊原材料由施工單位、監(jiān)理單位按照各自的抽檢頻率進(jìn)行檢測且檢測項(xiàng)目要全面。監(jiān)理單位對(duì)原材料檢測結(jié)果有裁定權(quán)。第二十一條 由于各種原因引起質(zhì)量變化的原材料經(jīng)重新試驗(yàn)滿足技術(shù)規(guī)范要求后，報(bào)監(jiān)理單位審批，其處理結(jié)果報(bào)長臨公司核備。第二十二條 本項(xiàng)目所用于工程中的水（包括拌和用水、養(yǎng)生用水等）要符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。第二十三條 外委試驗(yàn)檢測1、對(duì)于施工單位、監(jiān)理

12、單位不能完成的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目，必須外委具有相應(yīng)行業(yè)試驗(yàn)檢測能力、資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。2、所有外委檢測合格的原材料用于本項(xiàng)目，并不減免施工單位、監(jiān)理單位的質(zhì)量責(zé)任。3、對(duì)同一廠家一個(gè)批次原材料的試驗(yàn)檢測，只代表對(duì)用于本項(xiàng)目同一標(biāo)段、本批次原材料的質(zhì)量確認(rèn)，非同一標(biāo)段必須進(jìn)行相應(yīng)的檢測。在同一批次、非同一標(biāo)段檢測不合格的原材料，不能用于本工程。第二十四條 加強(qiáng)原材料試驗(yàn)檢測信息化管理信息化管理的內(nèi)容主要有施工單位材料部門、試驗(yàn)室，監(jiān)理單位進(jìn)場材料是否一致；各批次、規(guī)格、產(chǎn)地、品名、材料合格證、質(zhì)保書、廠家檢測報(bào)告是否齊全；原材料進(jìn)場數(shù)量、試驗(yàn)檢測項(xiàng)目和頻率是否滿足長臨高速的規(guī)定的要求并及時(shí)將主要

13、信息錄入長臨公司信息化管理系統(tǒng)，使原材料質(zhì)量完全處于動(dòng)態(tài)可控的狀態(tài)。第七章 原材料的儲(chǔ)存要求第二十五條 各類原材料在采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、加工、搬運(yùn)和使用過程中，要保證其質(zhì)量不受損壞。原材料存儲(chǔ)要建立入庫、出庫臺(tái)帳，做到帳物相符。入庫、出庫、試驗(yàn)、加工、使用記錄臺(tái)帳一一對(duì)應(yīng)，保證原材料使用過程的每個(gè)環(huán)節(jié)溯源。第二十六條 不合格原材料不許在現(xiàn)場存放,如檢驗(yàn)不合格必須按監(jiān)理工程師的要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)清出現(xiàn)場，并做好不合格臺(tái)帳及處理記錄。第二十七條 原材料采用分類堆放的儲(chǔ)存方式，并做好分類標(biāo)識(shí)。原材料的標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌按長臨高速公路臨建標(biāo)準(zhǔn)化施工圖設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行制作、加工，并及時(shí)補(bǔ)齊損壞或丟失的標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌

14、。第二十八條 對(duì)水泥、消石灰粉等有使用時(shí)間限制的原材料，在堆放場地應(yīng)分批標(biāo)明進(jìn)場時(shí)間。第八章 責(zé)任追究第二十九條 因原材料質(zhì)量引發(fā)的一切質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，應(yīng)依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、公路工程質(zhì)量管理辦法和關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)公路工程質(zhì)量責(zé)任制的若干意見）的有關(guān)規(guī)定，追究相應(yīng)部門和責(zé)任人的責(zé)任。第三十條  施工單位違反本辦法管理規(guī)定，由此所造成的一切損失由施工單位承擔(dān)。第三十一條  由于監(jiān)理單位失職或玩忽職守，致使不合格原材料被用于本工程，造成質(zhì)量問題，對(duì)監(jiān)理單位和責(zé)任人按合同和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第三十二條  建設(shè)、監(jiān)理單位人員要嚴(yán)格遵守廉政合同，不準(zhǔn)介紹或指定工程材料供

15、應(yīng)商，不準(zhǔn)違規(guī)干預(yù)工程材料的采購活動(dòng)。對(duì)違反規(guī)定者，要嚴(yán)肅追究相應(yīng)人員的責(zé)任。第九章 附 則第三十三條 本管理制度自頒布之日起執(zhí)行。第三十四條 本規(guī)定由山西路橋集團(tuán)長臨高速公路有限公司負(fù)責(zé)解釋。附件1一般原材料質(zhì)量控制流程框圖承包人對(duì)料源進(jìn)行比選承包人和監(jiān)理考察料源監(jiān)理和承包人共同取樣承包人自檢 不合格 合格出具正式報(bào)告上報(bào)監(jiān)理試驗(yàn)室 監(jiān)理試驗(yàn)室進(jìn)行平行復(fù)核試驗(yàn) 不合格 合格總監(jiān)審核簽發(fā)料源審批單報(bào)質(zhì)監(jiān)部備案 材料進(jìn)場承包人自檢 按自檢頻率的35%以上抽檢，如監(jiān)理發(fā)現(xiàn)材料可疑時(shí)隨時(shí)進(jìn)行行抽檢子 合格清除出場監(jiān)理抽檢 不合格 允許使用 合格附件2主要原材料質(zhì)量控制流程框圖根據(jù)市場調(diào)研推薦確定原材

16、料生產(chǎn)廠家名單對(duì)確定的生產(chǎn)廠家的原材料監(jiān)理和承包人共同取樣不合格承包人自檢 不合格出具正式報(bào)告上報(bào)監(jiān)理試驗(yàn)室 不合格監(jiān)理試驗(yàn)室進(jìn)行平行試驗(yàn) 合格總監(jiān)審核簽發(fā)料源審批單后施工單位簽訂供貨合同并報(bào)質(zhì)監(jiān)部備案 按照工程進(jìn)度組織材料進(jìn)場承包人自檢 合格 按自檢頻率的35%以上抽檢，如監(jiān)理發(fā)現(xiàn)材料可疑時(shí)隨時(shí)進(jìn)行行抽檢清除出場監(jiān)理抽檢 不合格 允許使用 合格附件3特殊原材料質(zhì)量控制流程框圖通過招標(biāo)程序確定供應(yīng)廠家三方共同取樣外委合格后簽訂三方供貨合同施工單位根據(jù)施工進(jìn)度編制材料進(jìn)場計(jì)劃，組織材料進(jìn)場施工單位、監(jiān)理單位根據(jù)檢測頻率外委檢測 不合格清除出場 合格 總監(jiān)審核簽發(fā)料源審批單報(bào)質(zhì)監(jiān)部備案 允許使用 4附件6原材料質(zhì)量保證承諾書山西路橋集團(tuán)長臨高速公路有限公司我作為 （以下簡稱“本項(xiàng)目”）的一般原材料供應(yīng)商，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的一般原材料供應(yīng)。為努力做好本項(xiàng)目的一般原材料質(zhì)量。我鄭重承諾如下:一、確保我單位供應(yīng)長臨高速公路第 合同段工程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。工作目標(biāo)：長臨高速公路各分項(xiàng)、分部工程，實(shí)體合格率95%，關(guān)鍵指標(biāo)合格率98%，原材料進(jìn)場合格率100%。二、編制適合本項(xiàng)目的供應(yīng)計(jì)劃和原材料質(zhì)量控制保證細(xì)則，并嚴(yán)格執(zhí)行。三、工作中嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)長臨公司質(zhì)量管理制度及原材料管理辦法。本人及本單位自愿接受長臨公司、上級(jí)質(zhì)監(jiān)部門及社會(huì)各界對(duì)本項(xiàng)目原材料質(zhì)