雙體系建設(shè)實(shí)施方案計(jì)劃

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案2017山東宏昱精密鋼板有限公司編制說明風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任內(nèi)容之一，是職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18O01和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的核心內(nèi)容。雙體系構(gòu)建不是增加企業(yè)的“多頭”管理模式，而是要求企業(yè)將目前的傳統(tǒng)“事后性”管理向“過程安全管理模式”的轉(zhuǎn)變和深化，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患治理在進(jìn)一步專業(yè)化的基礎(chǔ) 上再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。雙體系構(gòu)建成果，形成“一企一冊(cè)” ，有效運(yùn)營管理。一冊(cè)”內(nèi)容主要包括：（1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案、 （2）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南、3）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單、（4）企

2、業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施/分級(jí)管控一覽信息表、（5）設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)清單；（6）隱患排查治理體系建設(shè)指南、 （7）事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（各類安全檢查表） 、（8）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗(yàn)收記錄） 、隱患分類匯總臺(tái)賬等。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案1、2、序號(hào)步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求時(shí)間責(zé)任單位1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。全部人員學(xué)習(xí)雙體系。 培訓(xùn)PPt、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系， 是干什 么的，怎么做。2月20日開始安全運(yùn)營部2.編制雙體系實(shí)施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方 案。編制實(shí)施方案。明確建設(shè)周期：明確

3、每個(gè)階 段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要 求等。3月1日安全運(yùn)營部3.編制兩個(gè)指南編制符合企業(yè)自身特點(diǎn) 的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患 排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求， 構(gòu)建兩個(gè)指南。解決開展雙體系工作的“技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”3月6日安全運(yùn)營部4.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 進(jìn)行排查。按要求實(shí)施。分工，落 實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排杳檔案。3月9日各場(chǎng)站5.辨識(shí)危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè) 計(jì)的記錄表格，運(yùn)用工作運(yùn)用具體方法全面實(shí) 施。先各站班組他們自建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單3月15日各場(chǎng)站序號(hào)步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求時(shí)間責(zé)任單位危害分析及安全檢查表 實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)。己辨識(shí)，全程指導(dǎo)。6.

4、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照LS風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)辨識(shí) 出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)。按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。3月20日各場(chǎng)站7.制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ) 上逐制疋風(fēng)險(xiǎn)控制措 施。按要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、管理措 施、個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急措施邏 輯層次制定的危險(xiǎn)源控制措 施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 的編制。3月30日各場(chǎng)站8.確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在 指南中企業(yè)自行確立的 分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí) 控制層級(jí)劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信 息一覽表。4月5日安全運(yùn)營部序號(hào)步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求時(shí)間責(zé)任單位9.編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

5、控制措施，編制企業(yè)的隱患排杳標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)通則和試行指南 編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。各 種表格，分五種類型檢 查表。（綜合、專業(yè)、 日常、季度、年度計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解 決以往隱患排查粗放的缺 陷。4月10日安全運(yùn)營部10.實(shí)施隱患排查各職能部門、各單位按照 指隱患排查治理指南和 標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行次 系統(tǒng)的隱患排杳，建立起隱 患排查記錄信息表4月15日各場(chǎng)站11.按照隱患治理流程實(shí)施治理按照指南確定的整改通 知、整改反饋、整改驗(yàn)收 等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。根據(jù)通則和指南實(shí)施 隱患治理；各種表格。自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn) 場(chǎng)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行次系 統(tǒng)排杳治理，建立臺(tái)賬。4月20日各場(chǎng)站12.成果整理完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè) 指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分