庫(kù)房管理辦法

1、M1033采選廠設(shè)備科庫(kù)房管理辦法庫(kù)房管理是公司實(shí)行成本核算、減小庫(kù)存、實(shí)現(xiàn)低成本戰(zhàn)策的窗口，加強(qiáng) 庫(kù)房的管理、提高庫(kù)房保管的職業(yè)素養(yǎng)、細(xì)化庫(kù)房的管理環(huán)節(jié)對(duì)目前降成本、 提效益具有十分重要的意義。為此，M1033M1033 采選廠設(shè)備科結(jié)合目前的具體實(shí)際情 況特制定以下管理辦法。1 1、建立交接班記錄，接班時(shí)必須由接班人在記錄上填定“同意接班”后方 可交班。交接班記錄上必須明確以下內(nèi)容：本班上山的材料入庫(kù)及單位、借用 工具、借氧氣、乙炔單位及經(jīng)辦人、下山換氣、下山退貨等當(dāng)班發(fā)生的主要事 項(xiàng)詳細(xì)在記錄上體現(xiàn)出來(lái)。每缺一項(xiàng)考核 1 1 分。2 2、駐礦單位借用氣瓶、借氣，必須打借條。必須由庫(kù)管員、

2、設(shè)備科長(zhǎng)、公 司領(lǐng)導(dǎo)、借用單位負(fù)責(zé)人四方簽字后方可生效。借瓶的借條還瓶時(shí)由借瓶方抽 取借條，換氣借條一直留底，不能抽取。做為結(jié)算的主要依據(jù)。如果要還氣,借條一直留底，但在借條上注明已還既可。同時(shí)要求駐礦單位只能借一 和乙炔。要求所有的數(shù)量必須大寫。 每缺一項(xiàng)考核 2 2 分。3 3、氧氣低于 8 8 瓶、乙炔低于 5 5 瓶，嚴(yán)禁給駐礦單位借氣，以確保公司內(nèi)部 生產(chǎn)的保障。同時(shí)及時(shí)通報(bào)設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)安排下山拉氣。 每缺一項(xiàng)考核 1 1 分。4 4、駐礦單位借用其他工具，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科長(zhǎng)簽字后生效，如果 出現(xiàn)借東西不還，將凍結(jié)駐礦單位借東西的權(quán)限。其費(fèi)用上報(bào)公司及財(cái)務(wù)進(jìn)行 核消。每缺一項(xiàng)考核

3、 2 2 分。5 5、駐礦單位原則上不能借用公司材料備件，必須采用出票領(lǐng)用的方法正常 運(yùn)行。駐礦單位領(lǐng)用工程建設(shè)類材料備件（鋼軌、枕木、礦車、道釘、道板等） 必須由生產(chǎn)技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。月底結(jié)帳時(shí)，必須把選廠、各部室、各駐礦單位費(fèi)用分開。確保費(fèi)用的合理流動(dòng)。每缺一項(xiàng)考核1 1 分。6 6、駐礦單位領(lǐng)用的材料主要是礦山建設(shè)項(xiàng)目材料及提升系統(tǒng)的備品備件。其它材料備件由駐礦單位自備。如閥件、風(fēng)管、螺絲等。不按要求考核2 2 分 以上。7 7、駐礦單位借用或領(lǐng)用材料備件，必須本著保公司內(nèi)部生產(chǎn)為前提。因借用或領(lǐng)用等因素造成選廠停產(chǎn)，責(zé)任由領(lǐng)發(fā)人負(fù)責(zé)。不按要求考核3 3 分以上。8 8

4、選廠及提升段一次性借瓶簽字后，正常運(yùn)行時(shí)原則上只能換氣，不能借 瓶。如因瓶氧氣大型檢修及特殊情況下，選廠及提升段借瓶只有班長(zhǎng)有借瓶的權(quán)限,并在記錄上做詳細(xì)的登記，其他人員不能借瓶。不按要求考核3 3 分以上。9 9、氧氣、乙炔上、下山，司機(jī)必須在設(shè)備科氧氣乙炔登記本上，對(duì)出、 入庫(kù)空瓶數(shù)及實(shí)瓶數(shù)進(jìn)行確認(rèn)后簽字。不按要求考核 2 2 分以上。1010、拉至山上的材料備件，司機(jī)必須攜帶由供貨商提供的供貨清單上應(yīng)注 明：日期、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià) 以便上山進(jìn)行入庫(kù)。司機(jī)不提供清單原則上不允 許卸車，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。不按要求考核 3 3 分以上。1111、拉備品備件的車輛，設(shè)備科必須向綜合辦及司機(jī)出示

5、由設(shè)備科、司機(jī)、 綜合辦三方簽字確認(rèn)后的出車任務(wù)單，任務(wù)單上必須明確“下山拉運(yùn)的材料及 備件”,“上山拉運(yùn)的材料備件及要求”。任務(wù)單一式三份，設(shè)備科、司機(jī)、綜合 辦各執(zhí)一份留底備案。如出現(xiàn)上山拉運(yùn)的材料與計(jì)劃單不符，庫(kù)房不得入庫(kù), 通知設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查情況。不按要求考核 3 3 分以上。1212、電機(jī)及修理委托單：一式二份，一份由設(shè)備科留底、一份由司機(jī)交維修單位。電機(jī)維修單必須由設(shè)備科、司機(jī)、M1033M1033 公司領(lǐng)導(dǎo)三方的簽字。 電機(jī)修 理單上必須填寫：電機(jī)型號(hào)、功率、使用地點(diǎn)及編號(hào)、修理原因、經(jīng)辦人等, 電機(jī)出現(xiàn)丟失由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)查對(duì)。不按要求考核 2 2 分以上。1313、山下配貨，所有

6、的設(shè)備類配貨由公司領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備科指定，司機(jī)不允許 拉運(yùn)自配的材料備件。如公司經(jīng)營(yíng)部配貨，需與設(shè)備科聯(lián)系安排車次及配量。不按要求考核 3 3 分以上。1414、上山的材料備件、電機(jī)及加工件修理，庫(kù)保員必須在電腦上及到貨登 記本上做詳細(xì)的登記。注明經(jīng)辦人、司機(jī)、供貨單位、時(shí)間等要素。不按要求 考核 2 2 分以上。1515、上山的材料備件、電機(jī)、加工件，由庫(kù)房保管及使用單位班長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn) 貨，凡質(zhì)量有問題不能入庫(kù)。由設(shè)備科提供退貨清單交司機(jī)后返供貨單位。司 機(jī)必須在退貨臺(tái)帳上簽字。以確認(rèn)退貨至供貨單位。下山的電機(jī)及加工件，由設(shè)備科指定的經(jīng)辦人進(jìn)行電子版及手工帳的登記。為的是使修理的內(nèi)容、質(zhì)量、上下山情況

7、全部處在受控狀態(tài)。不按要求每項(xiàng)考核1 1分以上。1616、修理的電機(jī)及加工件，哈密修理單位必須在返回的修理票上明確如下 內(nèi)容：注明電機(jī)及加工件的選廠編號(hào)、電機(jī)功率、軸承型號(hào)。沒型號(hào)的軸承更 換項(xiàng)全部按軸承沒更換項(xiàng)對(duì)待。不按要求填定必須在相應(yīng)的臺(tái)帳上記錄清楚。不按要求每項(xiàng)考核 1 1 分以上。1717、電機(jī)、加工件修理項(xiàng)必須由使用單位班組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)貨，質(zhì)量有問題項(xiàng), 在下一次填定時(shí)必須按返修項(xiàng)對(duì)待。不能在修理單上重復(fù)出現(xiàn)。不按要求每項(xiàng) 考核 1 1 分以上。1818、電機(jī)修理件清單，必須由使用單位驗(yàn)貨人、庫(kù)房保管、設(shè)備科長(zhǎng)、修 理單位四方簽字后有效。不按要求每項(xiàng)考核 1 1 分以上。1919、拉至

8、山上的材料備件如出現(xiàn)損壞、數(shù)量與清單不符，由司機(jī)負(fù)責(zé)與供 貨單位協(xié)商處理。庫(kù)房按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。并在上貨登記本上及電腦登記欄中、交接班記錄中做詳細(xì)的登記。同時(shí)要求庫(kù)房保管員在第二天的早調(diào)會(huì)上通報(bào)設(shè)備科長(zhǎng)，以便與供貨商問清原因。不按要求每項(xiàng)考核1 1 分以上。2020、拉至山上的材料備件清單，由設(shè)備科1515 天以后統(tǒng)一帶給供貨商，司機(jī) 只負(fù)責(zé)拉貨、簽字確認(rèn)，不負(fù)責(zé)帶單。重在避免質(zhì)量事故。不按要求每項(xiàng)考核 責(zé)任人 2 2 分以上。2121、退貨或更換材料備件，在庫(kù)房?jī)?nèi)按照庫(kù)房保管員的要求，司機(jī)必須在設(shè)備科退庫(kù)換貨記錄上簽字確認(rèn)；更換上山的材料備件必須在設(shè)備科退 庫(kù)、換貨記錄上簽字確認(rèn)。同時(shí)要求退貨

9、的內(nèi)容不允許出現(xiàn)在供貨清單中, 以免重復(fù)入帳。不按要求每項(xiàng)考核責(zé)任人 1 1 分以上。2222、公司內(nèi)部職工借用、歸還工具時(shí)，必須在工具借用登記本上登記。數(shù) 量必須大寫，注明經(jīng)借人、經(jīng)辦人、時(shí)間等要素。一個(gè)月以上不還者，要求誰(shuí) 借出誰(shuí)追回的原則歸庫(kù)，二個(gè)月不還者，設(shè)備科書面通知職工單位并出示考核 單，從工資中扣除。不按要求每項(xiàng)考核責(zé)任人 1 1 分以上。2323、大、小勞保發(fā)放，必須由安環(huán)科負(fù)責(zé)人、職工單位領(lǐng)導(dǎo)、庫(kù)管員三方 簽字后生效，以確保人員、數(shù)量、公司標(biāo)準(zhǔn)等要素的吻合。職工辭退時(shí)，建議 安環(huán)科按照個(gè)人勞?？ǖ膬?nèi)容及周期折舊計(jì)價(jià)。從職工工資中扣除。不按要求 每項(xiàng)考核責(zé)任人 2 2 分以上。

10、2424、公司職工的新工具發(fā)放，必須由專人負(fù)責(zé)專人管理，前提是建立職工 個(gè)人工具卡。發(fā)放前必須審核個(gè)人工具卡的情況。職工辭退時(shí)，按照個(gè)人工具 卡的內(nèi)容及工具周期折舊計(jì)價(jià)。從職工工資中扣除。不按要求每項(xiàng)考核責(zé)任人 1 1 分以上。2525、選廠工具的發(fā)放，由廠長(zhǎng)簽字后按班組進(jìn)行配發(fā)，歸班組長(zhǎng)個(gè)人工具 卡。選廠、提升段檢修用的集體工具如倒鏈、千斤、大管鉗、大扳手、套筒等,按班組長(zhǎng)個(gè)人工具對(duì)待。要求班組長(zhǎng)責(zé)任明確，抓好日常工具的管理。不按要 求每項(xiàng)考核責(zé)任人 1 1 分以上。2626、每月 1616 日前，庫(kù)房保管給設(shè)備科提供一份下一月所需材料備件計(jì)劃。不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人 2 2 分以上。27

11、27、庫(kù)房的電腦僅限于庫(kù)管員工作操作，如發(fā)現(xiàn)外來(lái)人員操作，誰(shuí)值班誰(shuí) 負(fù)責(zé)。同時(shí)要求庫(kù)管員不能看可視片，發(fā)現(xiàn)一次考核 2 2 分。2828、庫(kù)管員不允許與駐外單位有過份的來(lái)往，更不允許把庫(kù)房的東西不開 票給別人，如電爐子、電爐絲、鋼卷尺、燈泡、手電、個(gè)人工具、勞保、螺絲、 法蘭、閥門、油品等。如發(fā)現(xiàn)一次，將申請(qǐng)公司對(duì)責(zé)任人換崗。2929、職工領(lǐng)用材料，庫(kù)管員必須在現(xiàn)場(chǎng)配合及臨督，不允許庫(kù)房?jī)?nèi)有人或 門敞開而沒庫(kù)管員。發(fā)現(xiàn)一次考核 1 1 分以上。3030、正常情況下，考慮到白班領(lǐng)發(fā)材料較多，要求常白班兩人，夜班一個(gè) 上班。不按要求上班，考核責(zé)任人 2 2 分以上。3131、庫(kù)房重地要求一天 24

12、24 小時(shí)不能離人，因特殊情況離開必須給設(shè)備科長(zhǎng) 聯(lián)系頂班。無(wú)故脫崗一次 100100 元，一年內(nèi)出現(xiàn)兩次，要求公司調(diào)崗。3232 、庫(kù)房重地嚴(yán)禁煙火，職工領(lǐng)發(fā)材料進(jìn)入重地，提醒職工不要抽煙，庫(kù) 房周圍嚴(yán)禁明火。電氣線路出現(xiàn)打火等不正?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)匯報(bào)處理。發(fā)現(xiàn)值班 室有人抽煙，考核責(zé)任單位 2020 元/ /人. .次，考核庫(kù)管員 1010 元/ /人. .次。3333、庫(kù)房月底 1919 日開始做帳，2323 日做帳完畢，針對(duì)本月材料備件消耗，庫(kù) 管負(fù)責(zé)人寫出書面說(shuō)明。剖析各單位成本的使用情況及存在問題。不按要求執(zhí) 行，考核責(zé)任人6060 元。3434 、選廠領(lǐng)用油品、工具、鏟車備件、勞保等

13、易流失材料備件，必須由選廠領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)用。不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人1 1 分以上。3535、電焊條領(lǐng)用，由選廠及提升段指定班長(zhǎng)（趙喜旦、柴華棟、李春?。?領(lǐng)用，別人不能代領(lǐng)。如因特殊情況別人代領(lǐng)，由選廠作業(yè)長(zhǎng)及設(shè)備科長(zhǎng)簽字后生效。以防止電焊條的流失。不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人2 2 分以上。3636、職工領(lǐng)用日常材料備件，必須在領(lǐng)料單左側(cè)空白區(qū)由領(lǐng)料人注明：領(lǐng)料人、使用地點(diǎn)及設(shè)備編號(hào)。不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人1 1 分以上。3737、選廠檢修班領(lǐng)用材料，領(lǐng)料員一欄由班長(zhǎng)（趙喜旦、許生明）簽字, 領(lǐng)料主管一欄由選廠設(shè)備廠長(zhǎng)（王志江）簽字；選廠崗位工領(lǐng)用材料，領(lǐng)料員 一欄由甲乙丙班長(zhǎng)或值班長(zhǎng)簽字，領(lǐng)料主管一欄由選廠廠長(zhǎng)（范秉林）簽字;不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人 1 1 分以上。3838、提升段領(lǐng)用材料，領(lǐng)料員一欄由班長(zhǎng)（李春俊、丁澤、王偉偉）簽字,領(lǐng)料主管一欄由設(shè)備科長(zhǎng)簽字；不按要求執(zhí)行，考核責(zé)任人1 1