工裝管理控制程序

1、24工裝管理控制程序文件號(hào)第 1 頁(yè)版本號(hào)C修訂碼0共3 頁(yè)1目的規(guī)范工裝管理流程，提高工裝管理水平，使各類工裝處于良好技術(shù)狀態(tài)，以滿足產(chǎn)品制造工藝要求3適用范圍適用于過(guò)程設(shè)計(jì)、現(xiàn)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)、試驗(yàn)試制項(xiàng)目等新工裝的申請(qǐng)訂貨、到貨、驗(yàn)收及調(diào)試，以及各類工裝（模具、刀、量、輔、夾）批量訂貨、保管、發(fā)放、領(lǐng)用、使用監(jiān)督、維護(hù)等工作。4術(shù)語(yǔ)工藝裝備：簡(jiǎn)稱工裝，是實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程所必須的刀（輔）具、量（輔）具、夾（輔）具、工位器具（輔具）、裝配工具及工裝吊具的總稱。工裝更換計(jì)劃：按照工裝周期（一般以時(shí)間或加工件數(shù)為單位）來(lái)進(jìn)行強(qiáng)制性更換工裝，貫徹預(yù)見(jiàn)維護(hù)原則、確保產(chǎn)品質(zhì)量的一種科學(xué)管理方法。6所

2、需職責(zé)N0責(zé)任部門職責(zé) 備注6.1生產(chǎn)部生產(chǎn)部是公司工裝工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制工裝管理臺(tái)賬，負(fù)責(zé)自制工裝的制造以及配合工裝驗(yàn)收、安裝、調(diào)試工作，負(fù)責(zé)工具和夾具的管理，負(fù)責(zé)確定工裝更換頻次；負(fù)責(zé)制定新工裝進(jìn)度計(jì)劃，提出訂貨申請(qǐng)及驗(yàn)收等工作。6.2工藝部負(fù)責(zé)自制工裝的設(shè)計(jì)及圖紙會(huì)簽，工裝圖紙的發(fā)放、回收及更改。6.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)按審批后的訂貨計(jì)劃和訂貨申請(qǐng)單選擇合格供方，組織訂貨并按合同規(guī)定實(shí)施監(jiān)控、到貨及組織驗(yàn)收等工作。6.4質(zhì)量部需要新工裝的申請(qǐng)，本部門工裝、量具、夾具的管理。7.過(guò)程流程輸入源輸入內(nèi)容過(guò)程流程輸出內(nèi)容輸出擁有者備注生產(chǎn)部5.1工裝需求的提出5.1.1部門根據(jù)產(chǎn)品制造工藝要

3、求及生產(chǎn)計(jì)劃提出工裝需求。5.1.2可以自行設(shè)計(jì)制造的工裝或量產(chǎn)品工裝，由使用部門填寫(xiě)工裝申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交工藝部設(shè)計(jì)工裝圖紙。 5.1.3對(duì)于外購(gòu)工裝和委外設(shè)計(jì)工裝，由采購(gòu)部按采購(gòu)過(guò)程控制程序選擇、評(píng)審、確定供方，組織訂貨或委托設(shè)計(jì)，并按合同規(guī)定對(duì)供方實(shí)施監(jiān)控。工裝模具策劃與設(shè)計(jì)工裝需求的提出評(píng) 審N工裝申請(qǐng)單生產(chǎn)部技術(shù)部5.2工裝模具的策劃與設(shè)計(jì)5.2.1技術(shù)部根據(jù)鑄造工藝要求及生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)工裝模具進(jìn)行設(shè)計(jì)，并且繪制相關(guān)的模具圖紙。5.2.2新品樣件工裝模具需委外設(shè)計(jì)的，由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，需對(duì)供應(yīng)商的整個(gè)外包過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。模具圖紙技術(shù)部技術(shù)部5.3評(píng)審5.3.1技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)好

4、的圖紙，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審；委外設(shè)計(jì)的工裝模具圖紙，由采購(gòu)部和技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。5.3.2評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由采購(gòu)部將模具設(shè)計(jì)圖紙轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商訂做。5.3.3評(píng)審不通過(guò)的設(shè)計(jì)圖紙則退回重新設(shè)計(jì)。技術(shù)部5.4自制工裝5.4.1工藝部將圖紙?jiān)O(shè)計(jì)好后，通知生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部對(duì)圖紙進(jìn)行評(píng)審。5.4.2工藝部將評(píng)審后的圖紙下發(fā)到生產(chǎn)部，車間主任領(lǐng)用圖紙并安排操作員準(zhǔn)備生產(chǎn)。采購(gòu)部5.5外協(xié)采購(gòu)5.5.1采購(gòu)部將技術(shù)部設(shè)計(jì)的模具設(shè)計(jì)圖紙和采購(gòu)訂單一起發(fā)給供應(yīng)商訂做。5.5.2如有必要，本公司技術(shù)相關(guān)人員需到供應(yīng)商處做相關(guān)指導(dǎo)，要求工裝模具達(dá)到我司要求。技術(shù)部5.6工裝交付 5.6.1 自制工裝生

5、產(chǎn)完成后，操作員測(cè)量相關(guān)尺寸并核對(duì)是否與圖紙尺寸相符。合格的工裝可發(fā)放使用，不合格的工裝應(yīng)修理或報(bào)廢或重新制作。 5.6.2 外協(xié)工裝模具制作好后，應(yīng)由供應(yīng)商測(cè)量相關(guān)尺寸并核對(duì)是否與圖紙尺寸相符，收貨后應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商測(cè)量數(shù)據(jù)是否齊全、準(zhǔn)確。生產(chǎn)部外協(xié)采購(gòu)自制工裝工裝驗(yàn)收工裝交付5.7工裝驗(yàn)收5.7.1 工裝制作完成后，生產(chǎn)部應(yīng)組織質(zhì)量部、工藝部等相關(guān)人員對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)證工裝的可靠性、合理性和安全性，以確保被加工零件符合要求，并在工裝驗(yàn)收單上記錄。5.7.2重要工裝驗(yàn)證：5.7.2.1質(zhì)量部對(duì)工裝主要尺寸進(jìn)行測(cè)量，判定是否符合技術(shù)圖紙要求。5.7.2.2技術(shù)部、生產(chǎn)部和車間負(fù)責(zé)進(jìn)行試生產(chǎn)，加工

6、產(chǎn)品零件1001000件后，判斷其穩(wěn)定性、可靠性、安全性，并檢測(cè)加工產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，將驗(yàn)證結(jié)果記錄在工裝驗(yàn)收單里。5.7.2.3試生產(chǎn)的產(chǎn)品樣本提交顧客使用后，確認(rèn)產(chǎn)品合格，該工裝驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。5.7.3 一般工裝驗(yàn)證由質(zhì)量部進(jìn)行尺寸驗(yàn)證，試用合格可直接入庫(kù)。5.7.4對(duì)驗(yàn)收不合格的工裝可采用下列方式處理：5.7.4.1如工裝制造不合格由技術(shù)部或供方返工或重新組織制作，對(duì)需返工的工裝，返工后再次驗(yàn)證，并在檢驗(yàn)報(bào)告單上注明“返工”。5.7.4.2如在使用中發(fā)現(xiàn)工裝設(shè)計(jì)不合理，則由使用部門提出書(shū)面意見(jiàn)，反饋至技術(shù)部修改圖紙，并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，再重新按要求進(jìn)行制作。工裝驗(yàn)收單YN生產(chǎn)部生產(chǎn)

7、部5.8領(lǐng)用、標(biāo)識(shí)和管理領(lǐng)用、標(biāo)識(shí)和管理預(yù)防和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)策劃工裝正常使用預(yù)防性維護(hù)Y預(yù)見(jiàn)性維護(hù)N修理N工裝報(bào)廢記錄存檔5.8.1經(jīng)評(píng)審判定合格適用的工裝，作好標(biāo)識(shí)，標(biāo)記工裝樣板名稱、型號(hào)。5.8.2工裝的名稱編號(hào)是按產(chǎn)品的型號(hào)名稱統(tǒng)一命名。如T-K-1-M的1#殼體毛坯，工裝為編號(hào)為T-K-1-M-001,意思是1#殼體毛坯的第一個(gè)工裝，001為流水號(hào)可依次往后推。5.8.3使用部門要使用工裝時(shí)，需填寫(xiě)領(lǐng)料單，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。5.8.4工裝領(lǐng)取到各部門后，由各部門按工裝編號(hào)統(tǒng)一管理。領(lǐng)料單生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.9預(yù)防和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)策劃5.9.1生產(chǎn)部根據(jù)工裝管理臺(tái)賬，作成工裝預(yù)防和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)

8、計(jì)劃。5.9.2計(jì)劃包括策劃及維修的設(shè)施、人員與時(shí)間，易損工裝更換計(jì)劃，工裝使用壽命統(tǒng)計(jì)，新工裝的維護(hù)，工裝的定期盤點(diǎn)，工裝的維護(hù)和保養(yǎng)等。工裝管理臺(tái)賬生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.10工裝正常使用5.10.1操作員要正確合理使用工裝模具，不經(jīng)車間主任或工藝技術(shù)人員同意不得任意拆卸或調(diào)移工裝模具，不得隨意變更或改制工裝模具的形狀或尺寸。5.10.2使用單位生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生重大工裝模具事故時(shí)，立即保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)通知生產(chǎn)部、工藝部門聯(lián)合處理。5.10.3每個(gè)班次必須對(duì)使用夾模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首檢。5.10.4在使用過(guò)程中損壞的工裝，應(yīng)及時(shí)組織修理。生產(chǎn)部5.11預(yù)防性維護(hù) 5.11.1工裝模具使用部門對(duì)工裝模具

9、實(shí)行日保與周保，做好清掃、除塵、上油等工作，每月底進(jìn)行一次全面徹底的保養(yǎng)，并在中作好保養(yǎng)記錄。5.11.2操作者按要求對(duì)工裝模具正確使用，注意安放，做好日常保養(yǎng)清潔工作。5.11.3使用后需拆放的工裝模具，使用部門在保養(yǎng)后放到本部門指定位置，對(duì)于輪換使用的工裝模具拆卸后長(zhǎng)期不用時(shí)，使用部門在保養(yǎng)后必須放到本部門妥善保管。每周末和月底各使用部門要對(duì)工裝模具保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查考核。5.11.4工裝模具的放置要按照在用、閑置、待修、待驗(yàn)證的工裝模具分類存放，要掛牌作標(biāo)識(shí)。5.11.5按“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則，工裝模具(包括新工裝與木模)由使用部門負(fù)責(zé)保管。工裝模具保養(yǎng)檢查記錄表生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.12預(yù)

10、見(jiàn)性維護(hù)5.12.1車間負(fù)責(zé)編制工裝模具周檢、月度檢查計(jì)劃并組織實(shí)施，填寫(xiě)。周檢頻次按A（特殊工裝）類工裝模具一個(gè)月檢一次，B（重要工裝）類工裝模具三個(gè)月檢一次，C（一般工裝）類工裝模具六個(gè)月檢一次。特殊情況的頻次由生產(chǎn)部與使用部門商定執(zhí)行。在檢定中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，則要對(duì)工裝模具進(jìn)行修理；如合格，則繼續(xù)使用。工裝模具履歷卡生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.13修理5.13.1工裝模具在驗(yàn)證階段、正式投入批量使用前，其修理在工裝制作車間進(jìn)行；5.13.2工裝模具投入批量使用后，其修理工作由各使用部門自行完成，因條件有限，使用部門沒(méi)能力完成修理的工裝模具可委托工裝制作車間進(jìn)行修理，申請(qǐng)修理部門填寫(xiě)工裝修理申請(qǐng)單報(bào)部門經(jīng)

11、量批準(zhǔn)后，由修理人員接收并修理，修理完成后在申請(qǐng)單上注明修理后的狀態(tài)，此單在生產(chǎn)部保留。5.13.3工裝制作車間對(duì)沒(méi)能力修理的工裝模具可以轉(zhuǎn)外協(xié)完成。5.13.4修理后的工裝模具經(jīng)檢定合格的可以繼續(xù)使用；如檢定為沒(méi)有維修價(jià)值或沒(méi)法維修的，則辦理報(bào)廢手續(xù)。5.13.5修理資料極時(shí)整理存檔，為預(yù)防與預(yù)見(jiàn)維護(hù)策劃作參考資料工裝修理申請(qǐng)單生產(chǎn)部生產(chǎn)部5.14工裝的報(bào)廢5.14.1重要工裝不能修復(fù)使用時(shí)， 組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部和工藝部進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)后，該工裝正式報(bào)廢，并在工裝臺(tái)帳中和工裝安放處注明。5.14.2一般工裝報(bào)廢時(shí)，可由技術(shù)部確認(rèn)后直接報(bào)廢處理，同時(shí)在工裝臺(tái)帳中和工裝安放處注明。 綜合管理

12、部5.15 記錄保存程序中提到的相關(guān)記錄資料，由生產(chǎn)部保存，保存年限與方式按文件和記錄控制程序執(zhí)行。8、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇與過(guò)程控制N0過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程機(jī)遇關(guān)鍵點(diǎn)控制措施/標(biāo)準(zhǔn)備注8.1工裝選型落后或不適，選型失敗最新或較新技術(shù)，應(yīng)用充分，且有發(fā)展余地工裝選型最新或較新技術(shù)，按產(chǎn)品和過(guò)程特點(diǎn)選型并用先進(jìn)方法評(píng)價(jià)選優(yōu)8.2驗(yàn)收粗，使用風(fēng)險(xiǎn)大，停機(jī)多使用可靠，性能穩(wěn)定；充分發(fā)揮作用工裝驗(yàn)收不僅試標(biāo)準(zhǔn)件，而且試過(guò)程能力 CPK值 ；驗(yàn)收并統(tǒng)計(jì)停機(jī)率，8.3改前未做風(fēng)險(xiǎn)分析，改后風(fēng)險(xiǎn)大針對(duì)存在問(wèn)題改進(jìn)，相關(guān)方面改善提高 工裝改進(jìn) 改前風(fēng)險(xiǎn)分析，避開(kāi)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)；并用DOE選擇最佳參數(shù)8.4工裝超過(guò)檢驗(yàn)有效期使用到期日提前校準(zhǔn)和定期校準(zhǔn)檢驗(yàn)有效期檢定計(jì)劃設(shè)置提醒功能8.5維保不當(dāng)培訓(xùn)維修水平，更可靠使用維修保養(yǎng)制定SWS，按照規(guī)程維保8.6使用不當(dāng)培訓(xùn)操作水平，使用充更高 操作使用制定SWS，按照規(guī)程操作9、記錄序號(hào)記錄名稱文件 編號(hào)使用部門保存部門保存年限1工裝驗(yàn)收單AB-QR-205生產(chǎn)部綜合管理部3年2工裝申請(qǐng)單AB-QR-092生產(chǎn)部綜合管理部3年3工裝管理臺(tái)賬AB-QR-093生產(chǎn)部綜合管理部3年4工裝更換計(jì)劃AB-QR-094生產(chǎn)部綜合管理部3年5領(lǐng)料單AB-QR