信息安全風險評估報告模板

1、XXXXXXXX 信息系統(tǒng)信息安全風險評估報告模板項目名稱:項目建設單位：風險評估單位：一、風險評估項目概述11.1工程項目概況1建設項目基本信息 11.1. 2建設單位基本信息 11.1. 3承建單位基本信息 21. 2風險評估實施單位基本情況 2二、風險評估活動概述 22.1風險評估工作組織管理 22.2風險評估工作過程 22.3依據(jù)的技術(shù)標準及相關(guān)法規(guī)文件 22.4保障與限制條件 3三、評估對象 33.1評估對象構(gòu)成與定級 33.1.1 網(wǎng)絡結(jié)構(gòu) 3業(yè)務應用 3子系統(tǒng)構(gòu)成及定級 33.2評估對象等級保護措施 33.2.1 XX子系統(tǒng)的等級保護措施 3子系統(tǒng)N的等級保護措施 3四、資產(chǎn)識別

2、與分析 44.1資產(chǎn)類型與賦值 4資產(chǎn)類型 4資產(chǎn)賦值 44.2關(guān)鍵資產(chǎn)說明4五、威脅識另U與分析 45.1威脅數(shù)據(jù)采集55.2威脅描述與分析 55.2.1威脅源分析 55.2.2威脅行為分析 55.2.3威脅能量分析 55.3威脅賦值5六、脆弱性識另II與分析 56.1常規(guī)脆弱性描述 5管理脆弱性 5網(wǎng)絡脆弱性 5系統(tǒng)脆弱性 5應用脆弱性 56 .1. 5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性 66 . 1.6運行維護脆弱性66 .1. 7災備與應急響應脆弱性66 .1. 8物理脆弱性 66.2脆弱性專項檢測 66.2 .1木馬病毒專項檢查 66.2.2滲透與攻擊性專項測試 66.2.3關(guān)鍵設備安全性專項測試

3、 6設備采購和維保服務專項檢測 6其他專項檢測 6安全保護效果綜合驗證 66.3脆弱性綜合列表 6七、風險分析 67.1關(guān)鍵資產(chǎn)的風險計算結(jié)果 67.2關(guān)鍵資產(chǎn)的風險等級 7風險等級列表 7722風險等級統(tǒng)計7723基于脆弱性的風險排名7724風險結(jié)果分析7八、綜合分析與評價 7九、整改意見7附件1 ：管理措施表8附件2 :技術(shù)措施表9附件3:資產(chǎn)類型與賦值表 11附件4 :威脅賦值表 11附件5 :脆弱性分析賦值表12一、風險評估項目概述1.1工程項目概況建設項目基本信息:工程項目名稱I非涉密信息系統(tǒng)部分的建設工程項目內(nèi)容批復的建設內(nèi)容相應的信息安全保護系統(tǒng)建設內(nèi)容項目完成時間項目試運行時間

4、建設單位基本信息工程建設牽頭部門部門名稱工程責任人通信地址聯(lián)系電話電子郵件工程建設參與部門一部門名稱工程責任人通信地址聯(lián)系電話 “電子郵件 如有多個參與部門，分別填寫上承建單位基本信息如有多個承建單位，分別填寫下表。企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)是國內(nèi)企業(yè)/還是國外企業(yè)法人代表通信地址聯(lián)系電話電子郵件1.2風險評估實施單位基本情況評估單位名稱法人代表通信地址聯(lián)系電話電子郵件一、風險評估活動概述一2.1風險評估工二作組織管理描述本次風保密措施。c c E Z/k4n7 AP1險評估工作的組織體系（含評估人員構(gòu)成）、工作原則和采取的L /后 UH口2.2丿風險評估作過程工作階段及具體工作內(nèi)容 .p.3依據(jù)的技術(shù)

5、亡標準及相關(guān)法規(guī)文件22.4保障與限制條件， 以及可能的需要被評估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條件限制條件評估對象3.1評估對象構(gòu)成與定級3.1.1網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)文字描述網(wǎng)絡構(gòu)成情況、分區(qū)情況、主要功能等，提供網(wǎng)絡拓撲圖3.1.2業(yè)務應用文字描述評估對象所承:載的業(yè)務，及其重要,生。3.1.3子系統(tǒng)構(gòu)成及定級描述各子系統(tǒng)構(gòu)成 保護等級定級情況表：根據(jù)安全等級保護定級備案結(jié)果，填寫各子系統(tǒng)的安全序號子系統(tǒng)名稱各子系統(tǒng)的定級情況表,其中業(yè)務信息安全安全保護等級其中系統(tǒng)服務安全等級等級3.2評估對象等級保護措施按照工程項目安全域劃分和保護等級的定級情況，分別描述護范圍內(nèi)的子系統(tǒng)各自所采取的安全

6、保護措施，以及等級保護的測評結(jié)根據(jù)需要，以下子目錄按照子系統(tǒng)重復。不同保護等級保 果。3.2.1XX子系統(tǒng)的等級保護措施根據(jù)等級測評結(jié)果，XX子系統(tǒng)的等級保護管理措施情況見附表一3.2.2根據(jù)等級測評結(jié)果，XX子系統(tǒng)的等級保護技術(shù)措施情況見附表子系統(tǒng)N的等級保護措施| 、四、資產(chǎn)識別與分析prn4.1.1冬產(chǎn)類型與賦值資產(chǎn)類型1 1按值，以安照評估對象的構(gòu)成， 分類描述評估對象（附件形式附在評估報告后面，見附件 3的資產(chǎn)構(gòu)成。 詳細的資產(chǎn)分類與賦 資產(chǎn)類型與賦值表。4.1.2 1填資產(chǎn)賦值真寫資產(chǎn)賦值表。資產(chǎn)賦值表資產(chǎn)名稱子系統(tǒng)序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)重要性ibhhhim|I4.2關(guān)鍵資產(chǎn)說明在分析被

7、評估系統(tǒng)的資產(chǎn)基礎上，列出對評估單位十分重要的資產(chǎn)，作為風險評估的重點對象，并以清單形式列出如下：關(guān)鍵資產(chǎn)列表資產(chǎn)編宀中資產(chǎn)重要程子系統(tǒng)名稱應用其他說明號度權(quán)重1J L1LJ 1五、威脅識別與分析對威脅來源（內(nèi)部/外部；主觀/不可抗力等） 威脅主體的能力水平等進行列表分析。、威脅方式、發(fā)乙生的可能,性,5.1威脅數(shù)據(jù)采集5.2威脅描述與分析依據(jù)威脅賦值表，對資產(chǎn)進行威脅源和威脅行為分析 521威脅源分析填寫威脅源分析表。威脅行為分析填寫威脅行為分析表。威脅能量分析5.3威脅賦值填寫威脅賦值表。六、脆弱性識別與分析按照檢測對象、檢測結(jié)果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測結(jié)果和結(jié)果分析。6

8、.1常規(guī)脆弱性描述管理脆弱性網(wǎng)絡脆弱性系統(tǒng)脆弱性應用脆弱性數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性運行維護脆弱性災備與應急響應脆弱性物理脆弱性6.2脆弱性專項檢測木馬病毒專項檢查滲透與攻擊性專項測試關(guān)鍵設備安全性專項測試設備采購和維保服務專項檢測其他專項檢測包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等安全保護效果綜合驗證6.3脆弱性綜合列表填寫脆弱性分析賦值表7.1關(guān)鍵資產(chǎn)的風險計算結(jié)果填寫風險列表資產(chǎn)編號風險列表資產(chǎn)風險值資產(chǎn)名稱7.2關(guān)鍵資產(chǎn)的風險等級風險等級列表填寫風險等級表資產(chǎn)風險等級表資產(chǎn)編號資產(chǎn)風險值資產(chǎn)名稱資產(chǎn)風險等級風險等級統(tǒng)計資產(chǎn)風險等級統(tǒng)計表所占比例所占比例風險等級資產(chǎn)數(shù)量基于脆弱性的風險排名I.丄基

9、于脆弱性的風險排名表脆弱性風險值風險結(jié)果分析八、綜合分析與評價九、整改意見4人員離崗*8附件1 ：管理措施表沒有落實序號層面/方面安全控制/措施落實部分落實不適用管理制度制定和發(fā)布安全管理制度評審和修訂崗位設置人員配備授權(quán)和審批安全管理機構(gòu)溝通和合作審核和檢查人員錄用人員安全管理人員考核安全意識教育和培訓外部人員訪問管理系統(tǒng)定級安全方案設計產(chǎn)品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)系統(tǒng)建設管理工程實施測試驗收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案安全服務商選擇序號1面一/方面安全控制/措施落實部分落實1沒有落實不適用環(huán)境管理資產(chǎn)管理系統(tǒng)運維管理介質(zhì)管理設備管理.監(jiān)控管理和安全管理中心網(wǎng)絡安全管理系統(tǒng)安全管理1惡意代碼防范管理

10、密碼管理變更管理備份與恢復管理-安全事件處置應急預案管理小計附件2 :技術(shù)措施表序 號層面/方面安全控制/措施落實部分落實沒有落實不適用1物理位置的選擇物理訪問控制防盜竊和防破壞防雷擊物理安全防火防水和防潮防靜電溫濕度控制電力供應電磁防護網(wǎng)絡安全主機安全應用安全數(shù)據(jù)安全及備 份與恢復網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)安全網(wǎng)絡訪問控制 網(wǎng)絡安全審計 邊界完整性檢查 網(wǎng)絡入侵防范 惡意代碼防范 網(wǎng)絡設備防護身份鑒別訪問控制安全審計 剩余信息保護入侵防范 惡意代碼防范資源控制身份鑒別訪問控制安全審計 剩余信息保護 通信完整性 I通信保密性抗抵賴軟件容錯資源控制數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性備份和恢復明1附件3:資產(chǎn)類型與賦值表a/、.

11、 1；、一亠/ AJz K r 一亠r 亠hHHHHMHMHHHHHHIiMHHHH針對每-亠個糸統(tǒng)或子糸統(tǒng)，單生獨建表資產(chǎn)編賦值說類別項目門子項*L資產(chǎn)名稱. 資產(chǎn)權(quán)重一號附件 4 :1戈脅賦值表H威脅威 脅 等 級資產(chǎn)名稱編號操 作 失 誤濫 用 授 權(quán)行為抵賴身 份 假 冒1J口令攻擊1i密 碼 分 析漏 洞 利 用拒 絕 服 務惡 惡、 意 代 碼竊 取 數(shù) 據(jù)物 理 破 壞社 會 工 程意 外 故 障通 信 中 斷數(shù) 據(jù) 受 損電 源 中 斷災 害L管 理 不 到 位L越 權(quán) 使 用總 分 值MIIMHImmL附件整改建議編檢測子項脆弱性作用對象潛在影響賦值檢測項標識T F號V1安全策略V2管理脆弱檢測與響應脆弱性V31性檢測日常維護V4?V5網(wǎng)絡拓撲及結(jié)構(gòu)脆弱性V6網(wǎng)絡設備脆弱性V7網(wǎng)絡脆弱2性檢測網(wǎng)絡安全設備脆弱性V8?V9操作系統(tǒng)脆弱性V10數(shù)據(jù)庫脆弱性3V11?V1212系統(tǒng)脆弱性檢測機構(gòu)、制度、人員5 :脆弱性分析賦值表4應用脆弱性檢測網(wǎng)絡服務脆弱性b -V13?V145數(shù)據(jù)處理 和存儲脆弱性數(shù)據(jù)處理V15數(shù)據(jù)存儲脆弱性V16?V176運行維護脆弱性安全事件管理1 ,V18?V197災備與應 急響應脆 弱性數(shù)據(jù)備份 .V20應急預案及演練:V21?V228物理脆弱性檢測環(huán)境脆弱性1V23設備脆弱性V24存儲介質(zhì)脆弱性V25?V26?11