制程異常處理流程

1、制程異常處理流程編號(hào)MK-QF-PIE-0001作業(yè)指導(dǎo)書版次PA/0生效日期：2021年5月6日頁(yè)次7 1/7制程異常處理流程MK-QF-PIE-0001 A/0制訂：受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：2021-05-06 發(fā)布 2021-05-06實(shí)施制程異常處理流程編號(hào)MK-QF-PIE-0001作業(yè)指導(dǎo)書版次A/0生效日期：2021年5月6日頁(yè)次|7 2/7制訂修訂日期版本頁(yè)次修訂 內(nèi)容備注2021/5/6A/0ALL新版發(fā)行；/分發(fā)范圍文件制定者確定總經(jīng)辦管理者代表文控中心品質(zhì)部市場(chǎng)部外貿(mào)市場(chǎng)部?jī)?nèi)銷工程部研發(fā)部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部采購(gòu)部方案部行政人事部倉(cāng)儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部1目的制程異常處理流程編號(hào)MK-

2、QF-PIE-0001作業(yè)指導(dǎo)書版次PA/0生效日期：2021年5月6日頁(yè)次7 3/7規(guī)定當(dāng)制程出現(xiàn)異常時(shí)的處理流程及各相關(guān)部門的責(zé)任，使異常能夠得到及時(shí)解決，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。2適用范圍適用于制程出現(xiàn)異常時(shí)的處理。3. 職責(zé)3. 1各生產(chǎn)車間：當(dāng)生產(chǎn)過程中制程出現(xiàn)異常時(shí)發(fā)出?制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函?通知 IPQC3. 2品質(zhì)部IPQC :對(duì)制程異?，F(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，并通知 QE或PE來(lái)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析和處理3. 3品質(zhì)部QE:對(duì)制程異常進(jìn)行原因分析并確認(rèn)責(zé)任部門，并對(duì)責(zé)任部門制訂的改善對(duì)策進(jìn) 行驗(yàn)證3. 4工程部PE:對(duì)功能及結(jié)構(gòu)性制程異常進(jìn)行原因分析并確認(rèn)責(zé)任部門3. 5責(zé)任部門：負(fù)責(zé)制定異常的臨

3、時(shí)對(duì)策和永久對(duì)策并實(shí)施。4. 工作流程4. 1制程異常發(fā)生的時(shí)機(jī)， 當(dāng)同一不良現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn)且不良率到達(dá)一定比例時(shí)；4. 2制程異常的發(fā)出、確認(rèn)及通知：4. 2. 1由車間生產(chǎn)線根據(jù)不良現(xiàn)象和事實(shí)填寫?制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函?，填寫內(nèi)容包括：訂 單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、不良數(shù)量、不良率、提出部門、提出時(shí)間、訂單交期、不 良現(xiàn)象描述。經(jīng)車間主管(經(jīng)理)審核后給車間 IPQC確認(rèn)；4. 2. 2 IPQC在收到車間發(fā)出的?制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函?后，對(duì)異?，F(xiàn)象、不良數(shù)量、不良 率進(jìn)行確認(rèn)，如果確認(rèn)結(jié)果與車間填寫的內(nèi)容不相符時(shí)，可退回車間重新填寫。4. 2. 3 IPQC確認(rèn)后以 形式通知以下人員到發(fā)生異常

4、的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析：(1) 如果是外觀異常， 通知 QE工程師與PE工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析；(2) 如果是功能和結(jié)構(gòu)性異常， 通知結(jié)構(gòu)工程師和 PE工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析；4. 3原因分析：4. 3 . 1 QE工程師和PE工程師接到通知后，應(yīng)在第一時(shí)間到異常發(fā)生的車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確 認(rèn)和原因分析。4. 3 . 2問題分析時(shí)應(yīng)運(yùn)用5WHY、5M1E、QC七大手法、IE手法等問題分析技術(shù)分析異 常的根本原因，根據(jù)根本原因確認(rèn)責(zé)任部門及提出臨時(shí)對(duì)策。4. 3 . 3當(dāng)所發(fā)生異常是開發(fā)設(shè)計(jì)缺陷時(shí)，由工程部 PE工程師通知研發(fā)工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 原因分析。4. 3. 4工程部和品質(zhì)部對(duì)問題的不良現(xiàn)象，不

5、能夠提出解決方案或工程部和品質(zhì)部處理意 見不一時(shí)，由品質(zhì)部QE工程師負(fù)責(zé)召集PE工程師、生產(chǎn)部和研發(fā)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì) 議討論處理。4. 3. 5正常情況下原因分析及臨時(shí)對(duì)策的提出應(yīng)在 2小時(shí)內(nèi)完成4. 3. 6當(dāng)責(zé)任部門確定后，QE工程師或PE工程師應(yīng) 通知責(zé)任部門責(zé)任人到異常發(fā)生的車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)制程異常處理流程編號(hào)MK-QF-PIE-0001作業(yè)指導(dǎo)書版次A/0生效日期：2021年5月6日頁(yè)次|7 4/74. 4改善措施的提出和實(shí)施：4. 4. 1當(dāng)責(zé)任部門確認(rèn)后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)異?，F(xiàn)象進(jìn)行臨時(shí)對(duì)策和防止異常再發(fā)生的永久性 對(duì)策；4. 4. 2臨時(shí)對(duì)策為對(duì)已發(fā)生的異常的一種解決方法，永久性對(duì)

6、策為防止異常再發(fā)生的一種 糾正措施。4. 4. 3如同一異常有多個(gè)責(zé)任部門時(shí)，每個(gè)責(zé)任部門責(zé)任人應(yīng)針對(duì)各自的問題點(diǎn)提出臨時(shí) 措施和防止異常再發(fā)生的永久對(duì)策?制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函?每個(gè)責(zé)任部門復(fù)印一份，分 別制訂改善對(duì)策；4. 4. 4臨時(shí)對(duì)策和防止再發(fā)生的永久性對(duì)策應(yīng)具備完成日期。臨時(shí)性對(duì)策應(yīng)可馬上實(shí)施， 永久性對(duì)策的實(shí)施完成正常情況下不能超過一個(gè)月。4. 4. 5 QE工程師或工程PE工程師應(yīng)對(duì)責(zé)任部門制定的臨時(shí)對(duì)策和永久性對(duì)策進(jìn)行確認(rèn)， 當(dāng)確認(rèn)對(duì)策無(wú)法實(shí)施或不能防止再發(fā)生時(shí)，應(yīng)要求責(zé)任部門重新制訂對(duì)策。4. 4. 6責(zé)任部門應(yīng)在異常發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)制定臨時(shí)對(duì)策，4小時(shí)內(nèi)制定防止異常再發(fā)生的 永

7、久性對(duì)策。4. 4. 7臨時(shí)對(duì)策的實(shí)施部門為車間或責(zé)任部門，永久性對(duì)策的實(shí)施部門為責(zé)任部門。4. 5制程異常的跟蹤：4. 5. 1品質(zhì)部IPQC應(yīng)對(duì)制程異常的處理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，當(dāng)責(zé)任部門完成臨時(shí)對(duì)策和永久 性對(duì)策后將?制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函?交還制程 QE工程師，QE工程師確認(rèn)臨時(shí)對(duì)策和永 久性對(duì)策有效后安排文員復(fù)印分發(fā)。 分發(fā)部門：發(fā)生異常的車間、車間IPQC、責(zé)任部門、 原因分析部門，原檔交制程QE工程師。4. 6效果驗(yàn)證：4. 6 . 1制程QE工程師應(yīng)對(duì)責(zé)任部門制定的臨時(shí)對(duì)策和防止再發(fā)生的永久性對(duì)策的實(shí)施效 果進(jìn)行驗(yàn)證。4 . 6. 2如驗(yàn)證結(jié)果為有效，本次異?？申P(guān)閉；如驗(yàn)證結(jié)果為無(wú)效，應(yīng)

8、要求責(zé)任部門重新制 訂對(duì)策和實(shí)施。4. 7?制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函?的分發(fā)與歸檔4. 7. 1責(zé)任部門制訂異常的臨時(shí)對(duì)策和永久性對(duì)策后，由制程QE工程師交給文員復(fù)印分發(fā)至異常發(fā)生部門、車間IPQC、責(zé)任部門、原因分析部門，原檔交制程QE工程師保存;4. 7. 2當(dāng)制程QE工程師對(duì)改善效果進(jìn)行驗(yàn)證后，?制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函?應(yīng)重新分發(fā)，分 發(fā)部門同。5. 相關(guān)記錄表單：5.1?制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函?5.2文件收發(fā)登記表制程異常處理流程編號(hào)MK-QF-PIE-0001作業(yè)指導(dǎo)書版次PA/0生效日期：2021年5月6日頁(yè)次7 5/75.3制程異常處理流程圖分發(fā)部門發(fā)行日期版本簽收登記回收登記文件收發(fā)登記表制程異常處理流程編號(hào)MK-QF-PIE-0001作業(yè)指導(dǎo)書版次A/0生效日期：2021年5月6日頁(yè)次|7 6/7簽收人簽收日期回收人回收日期制程異常處理流程編號(hào)MK-QF-PIE-0001作業(yè)指導(dǎo)書版次PA/0生效日期：2021年5月6日頁(yè)次7 7/7制程異常處理流程圖IPQC/QEPE/QE/IQC制程異常處理流程編號(hào)MK-QF-PIE-0001作業(yè)指導(dǎo)書版次A/0生效日期：2021年5月6日頁(yè)次|7 8/7制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)函種類： 半品制程 成品制程 老化制程客戶發(fā)生日期制程單號(hào)生產(chǎn)數(shù)量單位產(chǎn)品代碼規(guī)格型號(hào)異常狀況說明：班組長(zhǎng)：主管確認(rèn)：異常原因分析：簽名：日期：異常臨時(shí)糾正