管理評(píng)審控制程序適用全面 附有流程圖

1、東莞市 XX光電有限公司編號(hào)BC-QP-013頁(yè)次1/6版次A/0生效日期2011/03/12管理評(píng)審控制程序頁(yè)次123456版次A/0A/0A/0A/0A/0A/0核準(zhǔn)審查制訂編號(hào)BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁(yè)次2/6文件名稱管理評(píng)審控制程序版次A/0生效日期2011/03/12修訂內(nèi)容摘要制修單位版次生效日期頁(yè)次修訂章節(jié)內(nèi)容文件名稱1.0 目的東莞市 XX光電有限公司管理評(píng)審控制程序編號(hào)BC-QP-013頁(yè)次3/6版次A/0生效日期2011/03/12目的在確保質(zhì)量管理系統(tǒng)能經(jīng)適當(dāng)周期的管理與評(píng)審作業(yè)；檢討與評(píng)估所實(shí)施的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以確保其持續(xù)的適切性與有效性。2.0. 范

2、圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審3.0 權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出管理評(píng)審要求并主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表：負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃（管理評(píng)審會(huì)議議程）的制定，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3 各部門(mén)主管 / 經(jīng)理：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.0 定義（無(wú)）5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)5.1.1 管理評(píng)審每年至少召開(kāi)一次， 最好介于當(dāng)次內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核之后而外部品質(zhì)審核（第三方品質(zhì)審核）之前，實(shí)施之。5.1.2 管理

3、評(píng)審得于下列情況下，由管理代表簽提核準(zhǔn)后，臨時(shí)召集之5.1.2.1內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核、 制程審核發(fā)現(xiàn)重大缺點(diǎn)， 必須由管理階層研討并決定對(duì)策時(shí)。5.1.2.2第二方團(tuán)體或第三方團(tuán)體審核發(fā)現(xiàn)主要缺點(diǎn)或重大客戶抱怨時(shí)， 需要管理階層決定對(duì)策時(shí)。5.1.2.3技術(shù)、產(chǎn)品或制程發(fā)生重大變遷，需要重新檢討作業(yè)、品質(zhì)文件甚至質(zhì)量管理系統(tǒng)時(shí)。5.2 臨時(shí)管理評(píng)審臨時(shí)管理評(píng)審系以解決發(fā)生事件為目的，當(dāng)問(wèn)題的解決方案確定，即交由負(fù)責(zé)單位執(zhí)行，管理代表跟催改善成效文件名稱5.3 正式管理評(píng)審東莞市 XX光電有限公管理評(píng)審控制程序編號(hào)BC-QP-013頁(yè)次4/6版次A/0生效日期2011/03/125.3.1 每

4、年至少一次的正式管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)做全面性的檢討，以維持質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)性和有效性符合要求。其評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：5.3.1.1內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核所發(fā)現(xiàn)的待決事項(xiàng), 每次管理評(píng)審前一周 , 管理代表擬定管理評(píng)審議程 , 發(fā)放到各部門(mén) .5.3.1.2所有內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核所建議糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行成效。5.3.1.3品質(zhì)單位報(bào)告之重大品質(zhì)問(wèn)題與客戶抱怨事項(xiàng)。5.3.1.4所有現(xiàn)行作業(yè)、品質(zhì)文件的適用性與修訂要求。5.3.1.5糾正與預(yù)防措施執(zhí)行的信息。5.3.1.6上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行成效檢討與評(píng)估。5.3.1.7各單位品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成檢討與訂定明年努力的目標(biāo)值。5.3.1.8品質(zhì)手

5、冊(cè)、品質(zhì)方針持續(xù)的適切性。5.3.1.9相關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度。5.3.1.10實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)品質(zhì)、安全或環(huán)境的影響分析。5.3.1.11設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)測(cè)量結(jié)果的報(bào)告。5.3.1.12不良品質(zhì)成本狀況。5.3.1.13客戶反饋意見(jiàn)及相關(guān)建議。5.3.1.14采購(gòu)過(guò)程中存在之問(wèn)題點(diǎn) .5.4 管理評(píng)審實(shí)施5.4.1 管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前 7 天，由管理代表發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議議程通知， 各部門(mén)按通知要求準(zhǔn)備各項(xiàng)資料并準(zhǔn)時(shí)參加管理評(píng)審會(huì)議。5.4.2 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，參加成員包括管理代表、副總經(jīng)理、經(jīng)理和各部門(mén)主管。5.4.3 各部門(mén)主管 / 經(jīng)理依管理評(píng)審會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告與檢討

6、。5.4.4 由總經(jīng)理指定人員將檢討結(jié)果作成結(jié)論與紀(jì)錄。5.4.5 管理評(píng)審會(huì)議所做的決策與 （或）交辦的改善與預(yù)防措施應(yīng)即交由責(zé)任單位人員實(shí)施，管理代表進(jìn)行跟催作業(yè).編號(hào)BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁(yè)次5/6文件名稱管理評(píng)審控制程序版次A/0生效日期2011/03/125.5管理評(píng)審結(jié)果的報(bào)告與處理5.5.1 檢討與評(píng)估結(jié)果的發(fā)現(xiàn)、結(jié)論與建議事項(xiàng)應(yīng)做成報(bào)告，報(bào)告須為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所規(guī)定的品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況以及客戶滿意狀況提供證據(jù), 經(jīng)總經(jīng)理簽署后，發(fā)行并通知責(zé)任單位采取糾正與或預(yù)防措施。5.5.2 管理評(píng)審報(bào)告由管理代表制作，若有糾正要求時(shí)，依質(zhì)量管理系統(tǒng)要項(xiàng)開(kāi)立糾正與預(yù)防措施報(bào)告

7、，并由管理代表跟催其執(zhí)行與成效.5.5.3 管理評(píng)審結(jié)果如涉及質(zhì)量系統(tǒng)、品質(zhì)手冊(cè)、作業(yè)程序的變更時(shí)，應(yīng)予以詳細(xì)記載于報(bào)告中。 管理代表于驗(yàn)證所有要求變更均已被正確執(zhí)行時(shí)， 在管理評(píng)審報(bào)告上簽署結(jié)案。5.5.4 各部門(mén)應(yīng)依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告的改善要求，進(jìn)行糾正與預(yù)防作業(yè)并于規(guī)定期限內(nèi)完成之。6.0相關(guān)文件6.1 管理評(píng)審議程6.2 管理評(píng)審報(bào)告7.0 相關(guān)表單7.1 糾正與預(yù)防措施報(bào)告7.2 會(huì)議記錄編號(hào)BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁(yè)次6/6版次A/0文件名稱管理評(píng)審控制程序生效日期2011/3/12管理評(píng)審控制程序流程圖管理評(píng)審提出各單位準(zhǔn)備評(píng)審資料確定評(píng)審不符合項(xiàng)管理代表匯總并提報(bào)

8、責(zé)任單位分析原因管理評(píng)審召開(kāi)責(zé)任單位擬定對(duì)策記錄責(zé)任單位實(shí)施對(duì)策NG備案管理代表實(shí)施驗(yàn)證OK其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培

9、訓(xùn)合格率為 100% 。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1 、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門(mén)的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4 、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門(mén)積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，并填寫(xiě)事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10