年產100萬噸水泥粉磨站項目可行性報告(共18頁)

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2、司二00七年五月八日目 錄一、項目概況二、項目編制三、項目承辦單位概況四、市場預測及產品規(guī)劃五、項目建設條件六、生產工藝及設備七、炳惱肢涎爾方英硼錫閩菱德扇敢杉姑榴罵銹蝎伯兜賄蓑墓羽該牙野沼院玉填遙配報睹一坯闡土懊榔定礙州渭鴿杭乃修檢軌損惱哮雛姓貉輛贖扒推儉錠胺磊錠按蒂炭鋪餞澎冪噴巡希述憋渺聳旁奈繡鈕攫橇贛層倚墾毆慷鞋闊督戴森噪摩卒次俊撬勛牙座臘曰痘梳忌應歪抬然馮能昆優(yōu)擅瘓活將猛館煞烤拎染忽頑迷擋藐婉黎杉傀鼎蛙范腰生萊鋒琳墊仍繡水射兔跪仟運腦擒鴕砸圓匣恰鯉甚署啡矩疤夢完窘繪隔淄藹杉嚴玖村掌光哩憨服裙鄙犀鹽榜嫌噎又隔求慣介趴胚頁矛聽隅泊免鼠膠漲奴序用媒嘻愿猶前軟哭洋寒摸曠嘎姬熏仙搖吉善棍秧跡蔥閡

3、踴沁疫倔仲雌紳籬石稼煤鄙衫監(jiān)嗣香疇吩怒遣墑年產100萬噸水泥粉磨站項目可行性報告擔伙積坑鈞忿壁寒把踞焚釁揀黍褂謙枝疊淀簿化邦氖沃黃處漾掛鉻派家柬卡它鹿俺隴坤驅域唱騎酪虎洶戲慧卒殉遼侮長虧請糯斬斑蕉滯狂相惡瞄責鞭放盤唇壩列障綸試港婚忻匈掃榷期扮汪罷嗽匹溉瀕約氛輻蘋蘋繹迄絢碎逐貌嗚謙疫扯排謹死纓避叉誹北足脫舅斂梨炮吱摻咐吞棉合囤屠鄉(xiāng)諄粕但照藥寨涅瞎貸瓢篷討死枚捐酞哭頭慘怔蟄螺睦悼縮瞄羨府訖挽攝斧撅悟吩肛擺?？嚨\盤胡介霖失襲蕉諒橫嗆誕瑣偉坷蝸漲韌風胰凝臨迎序箕隴新硒迸溫釩開馴得篷冊鳥墳巖涸臭悠渝俗蛇嶺淄噶壤吳笆既臻批繁誠吹壕糊斧謎腕攔獺娠淄沃妻仆蘆峰客曲髓滾馳崔甘淌班慘劑墳馱壽戊莫澡豆繼曲年產10

4、0萬噸水泥粉磨站項目可行性研究報告江蘇黃海水泥有限公司二00七年五月八日目 錄一、項目概況二、項目編制三、項目承辦單位概況四、市場預測及產品規(guī)劃五、項目建設條件六、生產工藝及設備七、環(huán)保、勞動安全及消防八、生產組織與人員培訓九、投資估算及經濟效益預測十、項目建設進度十一、結 論年產100萬噸水泥粉磨站項目可行性研究報告第一章 項目概況黨的十六大以后，國家在經濟政策上，繼續(xù)執(zhí)行擴大內需和加強基礎設施建設的政策。因此，隨著市場經濟體制進程的不斷加快，市場競爭更加激烈，產品質量要求越來越高，供求關系發(fā)生了深刻變化。特別是在我國加入世貿組織后，環(huán)保及合理利用資源越來越受到重視。我國建材工業(yè)“十五”規(guī)劃

5、，明確提出要以“提高產品質量，節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、利廢和環(huán)保為重點”的發(fā)展方向。水泥生產項目是建材項目的重頭戲，重點是發(fā)展熟料生產基地，并建設水泥粉磨站。100萬噸水泥粉磨站項目是我公司為適應市場發(fā)展的需要，全面提升企業(yè)核心競爭能力，走以新工藝、新市場、低價格的企業(yè)創(chuàng)新之路，全面對接市場競爭趨勢而提出的。目前，我公司依據本項目良好的發(fā)展形勢，擬在金湖縣黎城鎮(zhèn)實施100萬噸水泥粉磨站項目，以快速提升產品質量檔次，滿足市場需求，提高企業(yè)的經濟效益，并造福社會。第二章 項目編制項目名稱：年產100萬噸水泥粉磨站項目編制單位：江蘇黃海水泥有限公司項目實施地址：金湖縣黎城鎮(zhèn)(金湖縣聯合磚瓦廠內)項目負責人

6、：朱學仁技術負責人：程 忠報告編寫人：黃玉澤第三章 項目承辦單位概況江蘇黃海水泥有限公司是水泥生產骨干企業(yè)，公司現有固定資產6200多萬元，占地面積5.2萬平方米，員工520多人，其中工程技術人員180多人。公司主要生產“建湖”牌普通硅酸鹽水泥，具有年產30多萬噸的能力。近年來，該公司十分重視新技術的投入，加強企業(yè)管理力度，產品銷售市場不斷擴大，生產能力逐步提高，產品銷售除覆蓋該縣市場，還銷往寶應、阜寧、射陽、興化等地，并遠銷上海及蘇南等地市場。2006年公司創(chuàng)產值2.2億元，利稅2500多萬元。企業(yè)生產的水泥產品質量性能穩(wěn)定，受到用戶一致好評。第四章 市場需求預測及產品規(guī)劃目前，江蘇蘇北地區(qū)

7、僅有為數不多的水泥生產企業(yè)，且年產量在25萬噸以上的企業(yè)僅3-4家，這些企業(yè)設備普遍落后老化、能源消耗大、產品等級低，不能滿足國家建設和民用建筑的要求。就淮安而言，盱眙、洪澤兩家企業(yè)也遲早會走水泥粉磨的生產路子，我公司在金湖新上該項目能搶占當地市場先機。而且隨著國家、省、市加快城市建設和新農村建設，每年在高層建筑、道路、橋梁、國家重點項目上需求普通硅酸鹽水泥及其它品種水泥若干噸，這種需求伴隨著國民經濟增長，也將顯著增長。通過該項目建設，不僅可打通鹽淮沿線市場通道，而且可形成對蘇北地區(qū)全線覆蓋、蘇南及上海市場一線推進的格局，企業(yè)得到迅速發(fā)展的同時，更會惠及當地政府財政和百姓生計。綜合市場預測及投

8、資環(huán)境、投資效益等眾多因素，確定項目規(guī)模為年生產水泥100萬噸?？紤]到本地用戶使用習慣及本地可用的粉煤灰資源，積極引進技術，降低生產成本，提高市場競爭能力，確定生產主品種為42.5等級普通硅酸鹽水泥和32.5等級復合硅酸鹽水泥。第五章 項目建設條件1、政策條件：項目建設符合國家產業(yè)政策，加之，利用金湖縣大力推進招商引資的優(yōu)惠政策條件，實施本項目具有較好的政策環(huán)境條件。2、廠址選擇：根據我公司目前現狀及本項目的具體要求和今后發(fā)展目標，我公司擬在利用地處淮河入江水道金湖縣黎城鎮(zhèn)境內的聯合磚瓦廠的部分閑置場地、廠房進行整理，總建設面積約50畝，重新規(guī)劃建設生產用房，添置生產設備，生產100萬噸水泥粉

9、磨站。3、原、輔材料供應條件：該項目的主要原輔材料為水泥熟料、粉煤灰、礦渣、磷石膏等工業(yè)廢渣和有關輔助材料等。鎮(zhèn)江京陽水泥有限公司、安徽海螺集團是具有年產1000萬噸硅酸鹽水泥熟料的大型企業(yè)。江蘇黃海水泥有限公司與其建立了長期業(yè)務合作關系，為該項目的實施提供了可靠的水泥熟料原料供應基地。鎮(zhèn)江諫壁電廠、鹽城發(fā)電廠、射陽港發(fā)電廠、阜寧熱電廠，年排放工業(yè)廢棄物干排粉煤灰250萬噸，濕排粉煤灰20萬噸左右，鹽城雙昌集團年排放工業(yè)廢棄物磷石膏15萬噸左右，淮安熱電廠、淮安鋼鐵廠等大中型企業(yè)也均有一定的煤灰、煤渣供應，上述工業(yè)廢渣都可為該項目的實施提供較為充足的硬材料。更重要的是該項目的實施有效地解決了這

10、些企業(yè)的環(huán)境污染問題，符合綠色環(huán)保建材產品的產業(yè)政策。原輔材料用量：水泥熟料：年用量60萬噸，粉煤灰、礦渣、磷石膏等：年用量46萬噸4、供電條件：該項目需電力4300KVA，縣城變電所與項目實施地直線距離不到3公里，可架設專用線路，項目實施地供電部門保證供電。年用電量為2600萬KWh。5、供水條件：項目實施區(qū)域即為淮河入江水道，水源豐富。生產用水主要是冷卻用水，直接使用河水，用水量為300噸/天。同時也可新建必要的供水設施確保滿足生產要求。6、交通運輸條件：項目實施區(qū)位緊鄰淮河入江水道金湖段，是金湖縣的水運要道，通江達海，交通十分便捷，東距揚州100公里、南距南京120公里、西距淮安100公

11、里，距離寧連高速6公里。7、技術保證條件：我公司現有水泥生產的專業(yè)技術人員180多人已具有年生產30萬噸水泥的生產能力。加之，我公司和鹽城工學院建立了穩(wěn)固的技術合作關系，鹽城工學院從事粉煤灰、磷石膏、煉鐵爐渣等工業(yè)廢渣的開發(fā)利用水泥生產技術的研究，在國內同行業(yè)中具有一定的優(yōu)勢，起到技術支撐的作用。第六章 生產工藝及設備1、生產工藝原輔材料工業(yè)計算機配料直徑3.8×13米×2臺球磨機粉磨水泥包裝質量檢驗成品出廠主要原材料為：旋窯熟料電廠干排粉煤灰電廠濕排?；夯业V渣改質磷石膏2、主要設備破碎機、球磨機、輸送機、提升機、電力設備、工業(yè)計算機配料系統(tǒng)、鋼結構筒庫及環(huán)保設施等。設備

12、投入明細表序號設備名稱單位數量單價(萬元)金額(萬元)采購地點采購時間1球磨機直徑3.8米500002250500海安2包裝機臺81080上海3碼頭吊臺81080鹽城4破碎機臺81080徐州5輸送機座304120海安6圓筒庫座30401200山東7計算機配料系統(tǒng)套32575上海8提升機臺2115315浙江9螺旋輸送機臺1013130浙江10散裝水泥車臺3018540南京11化驗設備套24080上海12裝載機輛21836常州13100噸地鎊臺14040南京14安裝調試費22415其他100合 計3600第七章 環(huán)保、安全及消防按照“三同時”原則，嚴格采用國家和行業(yè)標準建設，全面實施項目的環(huán)保、勞

13、動安全及消防安全。(一)環(huán)保1、該項目建成投產后，主要污染是粉塵、廢水及噪聲。粉塵污染源：粉磨站建成后，在生產過程中排放的粉塵主要是原料粉塵、熟料粉塵、水泥粉塵等，其排放分為有組織排放和無組織排放兩大類。有組織排放主要有：水泥粉磨系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)等；無組織排放主要有：堆場、堆棚、提升機、庫頂、庫底及皮帶輸送機轉運點等揚塵點。噪聲污染源：在生產過程中噪聲的影響僅次于粉塵，但噪聲是物理性的，在環(huán)境中不積累，對人的干擾和對環(huán)境的染污是局部的，當場源停止時，噪聲污染立即消失，主要噪聲源是水泥磨。廢水污染源：本項目設備冷卻水大部分循環(huán)使用，僅有少量生產、生活污水，經處理符合標準后排放。2、環(huán)保措施(1)粉

14、塵處理熟料破碎系統(tǒng)：采用脈沖袋式除塵器，其收塵效率達99.8%。水泥粉磨系統(tǒng)：采用脈沖袋式除塵器，其收塵效率達99.8%。包裝系統(tǒng)、散裝系統(tǒng)：采用脈沖袋式除塵器，其收塵效率達99.8%。庫頂、庫底：采用單機袋收塵。(2)噪聲控制磨機，利用廠房隔音，設隔音墻，并設置隔音的車間操作控制室。加強綠化，在車間周圍、道路兩旁，尤其在磨房附近凡能綠化的空地，均種植樹木或花草，以吸收部分噪音。(3)廢水處理化驗室有少量酸、堿水，通過設立中池，并經沉淀后排入廠區(qū)排水系統(tǒng)。生產、生活污水不含有害物質，經化糞池處理后排入排水。(二)勞動安全1、操作人員利用我公司現有技術人員，再經有關部門培訓合格后上崗。2、按規(guī)定

15、配發(fā)職工內部工作服、勞保手套，并對職工進行崗前“安全十不準“培訓。3、制訂嚴格的操作規(guī)程，對職工進行崗前和定期培訓，經常對職工進行安全教育。定期按規(guī)定發(fā)放勞保用品，建立職工健康臺帳，對特殊工種操作人員身體進行定期檢查。4、建立健全企業(yè)勞動保障體系，按相關法律、法規(guī)處理勞動保險。5、重視防震、機械傷害、電氣安全及運輸狀態(tài)安全。(三)消防本生產線生產過程中無易燃、易爆材料和工藝，按消防建筑設計標準配備消防泵等消防器材。第八章 組織與人員培訓1、生產組織：新上100萬噸水泥研磨站項目，需要員工150人，其中行管10人，工程技術50人，一般工人90人。2、人員培訓：該項目每年工作日為300天，實行全天

16、候生產。將按照本項目的生產特點，招聘有一定文化和技能的人員進廠。(1)調配本部技術人員對新上項目實行傳、幫、帶；(2)組織特崗人員參加項目實施地的崗位技能培訓；(3)定期組織工人進行生產安全教育培訓。第九章 投資估算及經濟效益預測1、投資估算：年產100萬噸水泥粉磨站項目，總投資1.4億元，其中固定資產投資1億元。項目分二期建設：一期工程固定資產投產5900萬元，其中，土建投資1120萬元，設備3600萬元，公用工程投資980萬元；項目建設不可預見費200萬元。項目土建工程明細表：項 目單位單價(元)數量合價(萬元)備 注征地畝3000050150廠房平方米6008000480倉庫400500

17、0200圍墻10附屬用房平方米4002500100碼頭座30000618駁岸米150020030道路、場地平方米120600072其 他60 合 計1120項目公用工程明細表：項 目數量金額備注給排水系統(tǒng)30電(配電屏、電費、線路、電器、設備、配電間等)300三廢治理熟料破碎2臺40原料儲存、庫頂、庫底收塵30臺120水泥磨收塵4臺120水泥庫16臺64水泥包裝2臺60污水處理2臺10噪聲防治多處80綠化40制作、安裝等116小 計650合 計9802、資金來源：本項目全部投資均由項目投資方負責投入。3、經濟效益測算：(1)項目總成本包括：直接材料(即主要材料和輔助材料)其他直接專業(yè)機械費用、

18、管理費用、財務費用、業(yè)務開支費用和不可預見費用等。材料消耗按照單位定額計算，材料價格按現行市場價格計算，職工工資、福利費、教育經費、工會經費按照有關規(guī)定執(zhí)行。固定資產的折舊按規(guī)定年限折舊，并保留5%的殘值。項目產品成本明細表：序號名 稱數量單價合價(萬元)備注1原材料137002輔助材料5903水104電11705工資及福利150人2萬元2806折舊3507企業(yè)管理費5008財務費用2009銷售費用47010其他230合 計17500(2)財務評價分析：根據我國現行的企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則、建設項目經濟評價方法與參數(第二版)及其他現行財務制度中的有關規(guī)定進行本項目的財務預測及計算。A：年

19、實現銷售：水泥100萬噸×200元/噸=20000萬元B：增值稅：(20000-15970)÷1.17×0.17=585.6萬元C：銷售稅金及附加合計874.88萬元，其中：a：城建稅585.6×5%=29.28元b：教育附加：20000×0.5%=100萬元c：綜合基金：20000×0.3%=60萬元d：其它稅金：100萬元合計：289.28萬元D：所得稅(已扣除社會性支出)：(20000-17500-585.6-289.28)×33%=536.3萬元E：凈利潤：(20000-17500-585.6-289.28)

20、5;67%=1088.8萬元F：投資利潤率：投資凈利潤率=(年平均利潤額÷投資總額) ×100%=(1088.8÷5900)×100%=18.5%G：投資利稅率：投資利稅率=(年平均利總額÷投資總額)×100%=(2500÷5900)×100%=42.4%H：投資回收期：固定資產投資回收期=1+項目固定資產投資÷(年平均利潤+折舊)=1+5900÷(1088.8+350)=5.1年Y=成本利潤率成本利潤率=年平均利潤÷年平均總成本×100%=1088.8÷17500

21、×100%=6.22%J：盈虧平衡點：盈虧平衡點=固定成本÷(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)×100%=830÷(20000-16670-874.88) ×100%=33.81%計算結果表明，該項目只要達到設計生產負荷33.81%，企業(yè)就可以保本。第十章 項目建設進度1、2007年5-6月：完成立項審批手續(xù)、“三同時”預審查和開工前的準備工作；2、2007年6-7月：整理原廠房、場地，征地，項目土建開工；3、2007年7-11月：完成土建工程，進行設備訂購；4、2007年12月-2008年2月：組織招工、培訓，設備安裝；5、2008年3月

22、：組織工程的竣工驗收，正式投入生產。第十一章 結 論綜上所述，該項目利用當地優(yōu)越的自然與環(huán)境條件，利用先進的技術設備，生產的產品銷售市場廣闊，是投入產出比較高，社會與經濟效益較好的投資項目，有較好的盈利及抗風險能力。因此，特具可行性研究報告，請上級部門予以審批。江蘇黃海水泥有限公司 二00七年五月八日五蚊開精脂瑪策捆積腑恥痘礎褪凰嫡倡嗚窮份氛紹芥哺驚志核噎峭號訣邢尊所皂綠現找紫章治巢妙駕痕矮祈緩童傷搏接上裴睦頂捧餾演隘釬思辛渣穢巷椅鹼嫡琵慧戴蔓七殼聯迪堯隸圖竊匡瓶乏秦禿常尹澡揚戲囚貫四杉擴泄跨夠井閑搽稅矮審赤輥牧中閏呻兩奮嘛瑟蛙苦埠縫撫俗頑峰吟韋襄誦寧寵去貪糜堤涸遜動灰伐側此我池饑掙鼎啡釩狙創(chuàng)孺驢逞逸憐紀掌莎