內(nèi)部控制合同管理制度

1、內(nèi)部控制合同管理制度第一條 為規(guī)范縣政府及其行政事業(yè)單位合同簽訂行為，減少因合同簽訂、履行不當(dāng)造成的損失，有效維護政府及部門的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法和山東省行政程序規(guī)定等法律法規(guī)，結(jié)合我縣實際, 制定本辦法。第二條 本縣行政事業(yè)單位履行職責(zé)、提供公共服務(wù)或從事民事法律行為時，與公民、 法人或其他組織經(jīng)協(xié)商一致，訂立合同、協(xié)議及其他合意性法律文書（ 以下統(tǒng)稱合同） ，適用本辦法。本辦法所稱行政事業(yè)單位，是指縣政府及其所屬行政機關(guān)、事業(yè)單位、派出機構(gòu)、直屬機構(gòu)、開發(fā)區(qū)管委會和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府。第三條 本規(guī)定所稱行政事業(yè)單位合同，主要包括下列類型 :（一 ）國有土地、灘涂、水域、森林、荒山

2、、礦山等自然資源的租賃、發(fā)包、承包、出讓合同;（二 ）國有資產(chǎn)的建設(shè)、養(yǎng)護、出租、承包、買賣合同;（三 ）行政征收、征用、委托合同;（四 ）政府采購合同;（五 ）政府特許經(jīng)營合同;（六 ）政策信貸合同;（七 ）行政事業(yè)單位委托的科研、咨詢合同;（八 ）行政事業(yè)單位簽訂的招商引資合同;（九 ）行政事業(yè)單位借款合同;（十 ）計劃生育管理合同;（ 十一 ） 行政事業(yè)單位簽訂的其他合同。第四條 政府及政府部門的法制機構(gòu)具體負責(zé)本單位的合同管理工作。政府各部門應(yīng)協(xié)助政府法制機構(gòu)做好政府合同的管理工作。第五條 行政事業(yè)單位簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)明確承辦部門和承辦人具體負責(zé)合同的談判、起草、履行等事宜。在以縣政府

3、作為一方當(dāng)事人的合同中，承辦部門是指具體負責(zé)合同前期工作的有關(guān)部門; 在以縣政府部門作為一方當(dāng)事人的合同中，承辦部門是指縣政府部門的辦事機構(gòu)。第六條 合同承辦部門的主要職責(zé)：（一 ）負責(zé)合同項目的調(diào)研、評估、提供初步意見;（二 ）審查合同相對方的主體資格、資信、履約能力;（三 ）負責(zé)訂立合同的協(xié)商與談判，合同文本的擬定與修改;（四 ） 將合同文本等資料報本部門法制機構(gòu)進行合法性審查 ;（五 ） 縣政府或縣政府授權(quán)或委托簽訂的合同應(yīng)當(dāng)及時報送縣政府法制機構(gòu)審查;（六 ）根據(jù)法制機構(gòu)要求提供相關(guān)材料，配合法制機構(gòu)對合同進行監(jiān)督、檢查;（七 ）負責(zé)合同履行，對合同履行過程中發(fā)生的糾紛和發(fā)現(xiàn)的問題進行

4、調(diào)查處理;（八 ）負責(zé)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動（九 ）保管合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件資料，并負責(zé)按規(guī)定整理、移交。第七條 行政事業(yè)單位訂立合同，應(yīng)當(dāng)遵循合法、公平、誠實信用、權(quán)利義務(wù)相一致的原則。第八條 行政事業(yè)單位訂立合同一般應(yīng)按下列程序進行：（一 ）市場調(diào)查。凡需要訂立合同的項目，應(yīng)當(dāng)進行市場調(diào)查，形成書面的可行性研究報告，并根據(jù)合同標(biāo)的物的市場狀況和合同內(nèi)容的具體要求，提出要約邀請或要約事項，報送單位負責(zé)人審定并簽署意見。（二 ）資信調(diào)查。對潛在的簽約對象，應(yīng)當(dāng)對其注冊登記情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營業(yè)績、管理水平、財務(wù)狀況、行業(yè)聲譽、以往信用情況等進行調(diào)查研究，形

5、成書面資信調(diào)查報告報送單位負責(zé)人審查。（三 ）談判。合同標(biāo)的額巨大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)由單位負責(zé)人和具有相應(yīng)技術(shù)、經(jīng)濟和法律知識的人員組成談判小組或招標(biāo)小組。（四 ）擬定合同文本。應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和合同內(nèi)容的具體要求，做到標(biāo)的明確、內(nèi)容齊全、條款完備、責(zé)任明確、用語規(guī)范嚴密。國家和省市政府有關(guān)部門已印制格式合同的，按格式合同要求確定合同內(nèi)容。（五 ）合法性審查。合同在正式簽約前，應(yīng)當(dāng)交由單位法制機構(gòu)或者組織有關(guān)專家進行合法性審查，未經(jīng)合法性審查或者審查不合格的，不得簽訂合同。第九條 縣政府重點工程項目或涉及國家利益、社會公共利益，并且合同標(biāo)的額500 萬元以上的項目，應(yīng)在合同簽訂

6、前報送縣政府法制機構(gòu)進行合法性審查。以縣政府或以縣政府辦公室名義簽訂合同，由縣政府法制機構(gòu)組織有關(guān)專家進行合法性審查。第十條 合法性審查采用書面審查方式，送審單位對送審材料的真實性、完整性負責(zé)。送審單位應(yīng)當(dāng)提交以下材料：合同當(dāng)事人身份證明; 合同當(dāng)事人資信證明; 合同文本以及相關(guān)法律文書。第十一條需要辦理合同所涉及事項的審批、合同登記、備案或者需要辦理合同公證等法律事務(wù)的，依法或者依合同約定辦理。第十二條合同一般應(yīng)當(dāng)具備以下條款：（一 ）合同主體的名稱或者姓名和住所;（二 ）合同標(biāo)的或者項目的詳細內(nèi)容;（三 ）合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù);（四 ）履行期限、地點和方式;（五 ）違約責(zé)任及賠償損失的計

7、算方法;（六 ）合同變更、解除及終止的條件;（七 ）合同爭議解決方式;（八 ）生效條件、訂立日期。第十三條行政事業(yè)單位在訂立合同時，禁止有下列行為：（一 ）以欺詐、脅迫、惡意串通等非法手段訂立合同的（二 ） 超越行政事業(yè)單位職權(quán)范圍作出承諾或義務(wù)性規(guī)定的 ;（三 ） 利用合同低價折股或者無償、低價轉(zhuǎn)讓國有資產(chǎn)的;（四 ）利用合同違法發(fā)包、分包、 轉(zhuǎn)包， 牟取非法利益的（五 ）利用合同壟斷經(jīng)營、限制競爭，破壞市場公平競爭秩序的 ;（六 ）違反中華人民共和國擔(dān)保法規(guī)定，直接或間接以行政機關(guān)名義為其他經(jīng)濟組織或個人提供擔(dān)保的（七 ）其他違反法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定或者利用合同危害國家利益、社會公共利益的

8、。第十四條行政機關(guān)訂立合同應(yīng)當(dāng)注意以下事項：（一 ）對合同當(dāng)事人的資產(chǎn)、資質(zhì)、信用、履約能力等情況進行全面了解; 行政事業(yè)單位合同管理制度.（二 ）選擇合同爭議解決方式時，優(yōu)先選擇臨沂仲裁委員會進行仲裁，涉外合同應(yīng)當(dāng)優(yōu)先約定適用我國的法律和仲裁規(guī)則 ;（三 ）合同履行的期限應(yīng)當(dāng)明確，并設(shè)立合同變更和終止條款，如：遇到國家政策、法律變化，本地規(guī)劃調(diào)整、本地重大市政工程項目建設(shè)等，難以履約的，合同無條件變更或終止 ;（四 ）涉及國有資產(chǎn)出租的，合同期限不高于五年;（五 ）涉及國家秘密和商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)做好保密工作。第十五條行政事業(yè)單位法制機構(gòu)應(yīng)當(dāng)從以下方面對合同進行法制審核：1. 合同的合法性。包

9、括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力; 合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定; 當(dāng)事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等; 訂約程序是否符合法律規(guī)定。2. 合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確; 文字表述是否確切無誤。3. 合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件; 預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險 ; 合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。第十六條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)見證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。第十七條經(jīng)濟合同的審批程序如下：1. 申報。 各單位應(yīng)事先填寫 “經(jīng)濟合同簽約申報表”（ 一式二份 ） ，報本單位的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。2. 審核。對送審的經(jīng)濟合同，應(yīng)按本制度第二百一十九條規(guī)定的審批權(quán)限，由主管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)負責(zé)人認真審閱，