【設(shè)計(jì)院管理】設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè)

1、質(zhì)量手冊(cè)版本1/A-JLZ-=3=刖百1 院況簡介2 手冊(cè)簡介2.1 范圍和選用領(lǐng)域2.1.1 本手冊(cè)闡述了設(shè)計(jì)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是描述質(zhì)量體系，履行各項(xiàng)質(zhì)量活 動(dòng)的基本文件，要求每一項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)都按規(guī)定的程序進(jìn)行，確保向顧客/業(yè)主 提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2.1.2 本手冊(cè)適用于設(shè)計(jì)院承接的各類工業(yè)與民用建筑工程設(shè)計(jì)、市政工程設(shè)計(jì)、巖土工 程勘察、工程測量和建設(shè)咨詢項(xiàng)目以及如“1院況簡介”所述內(nèi)容。2.1.3 本手冊(cè)適用于設(shè)計(jì)院內(nèi)部的質(zhì)量管理，也可作為向顧客/業(yè)主提供質(zhì)量保證能力的 依據(jù)。2.1.4 III于工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢不包括后續(xù)的施工建設(shè)安裝過程，且施工建設(shè)安裝質(zhì) 量

2、由其他相關(guān)組織負(fù)責(zé)；巖土工程勘察和測量的外業(yè)各過程的結(jié)果和勘察內(nèi)業(yè)成果通常 都可由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，故將7.5.2條款刪除。2.2 編制依據(jù)2.2.1 本手冊(cè)編制依據(jù)為GB / T19000-2008IS09000 ： 2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語和GB/T19001-2008IS09001 ： 2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2 本手冊(cè)遵守國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.3 術(shù)語和定義2.3.1 設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T 19000-2008IS09000 : 2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語給出的術(shù)語和定義。3 手冊(cè)管理3.1 質(zhì)量手冊(cè)由設(shè)計(jì)院科技管理部-質(zhì)量

3、管理室負(fù)責(zé)編制和修改，經(jīng)管理者代表審核，院 長批準(zhǔn)后，以正式文件向全院發(fā)布實(shí)施。3.2 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后，應(yīng)標(biāo)明版本號(hào)，放在院網(wǎng)中，各部門可直接在院網(wǎng)上查閱。 質(zhì)量手冊(cè)部分內(nèi)容需要更改時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由科技管理部-質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)進(jìn) 行修改，標(biāo)明文件更改后的版本號(hào)，并將“體系文件更改通知單”發(fā)至各有關(guān)部門。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求設(shè)計(jì)院按照GB/T19001-2008IS09001 ： 2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持文件化的 第11頁共20頁質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)并保持其有效性。設(shè)計(jì)院的外包過程包括勘察的勞務(wù)外包，有的勘察、設(shè)計(jì)專業(yè)有時(shí)會(huì)發(fā)生外包，計(jì) 量儀器要外檢測等。4.2

4、 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；質(zhì)量體系程序文 件；其他質(zhì)量文件。其中，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1部，質(zhì)量手冊(cè)1部，程序文件10 部，其它質(zhì)量文件40部。文件目錄詳見附錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括：設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品類別，涉及的職能/部門、崗 位和場所，以及不適用要求的刪減和刪減的合理性；形成文件的程序或?qū)ζ湟?；表?質(zhì)量管理體系的相互作用等內(nèi)容。設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè)是進(jìn)行質(zhì)量管理，開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng) 的法規(guī)和準(zhǔn)則，是設(shè)計(jì)院必須長期遵循的質(zhì)量管理體系文件。4.2.3 文件控制4.2.3.1 院編制文件控制程序，控制的文件范圍包括：4.3

5、管理體系文件（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件）;b與工程設(shè)計(jì)/咨詢、工程勘察/測量有關(guān)的技術(shù)文件（如工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、 勘察綱要/工程測量施測綱要及各類成果報(bào)告等技術(shù)文件）；c計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件；d與工程設(shè)計(jì)/咨詢、工程勘察/測量有關(guān)的外來文件（如顧客提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資 料、工程地質(zhì)勘察報(bào)告；適用的法律法規(guī)，國家、行業(yè)、地方相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 圖冊(cè)等）；e、設(shè)計(jì)院體系適用的記錄。4.4 3.2文件的控制和管理a組織內(nèi)部編制的文件：1）發(fā)布前須得到院行政或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的：2）文件發(fā)布實(shí)施后，在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審并更新，按原批準(zhǔn)程序再次批準(zhǔn)；3）確保文件更

6、改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別（如版本號(hào)）。b外來文件：1）確保外來文件得到識(shí)別（如標(biāo)明收文日期、編號(hào)、文件來源，適用的項(xiàng)目等）;2）控制文件的分發(fā)（如確定分發(fā)范圍、發(fā)放登記等）；3）識(shí)別國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范有效版本，并予以控制。c文件控制的其它要求：1）確保文件使用處能得到有關(guān)版本的適用文件；第11頁共20頁質(zhì)量手冊(cè)版本1/A2）確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索；3）防止使用作廢文件，若出于某種目的需保留作廢文件，應(yīng)對(duì)這些文件做適當(dāng)?shù)?標(biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制4.2.4.1 設(shè)計(jì)院制定記錄控制程序，規(guī)定了對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留 和處置所需的控制，其記錄包括標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和質(zhì)量管理體

7、系有效運(yùn)作其他證據(jù)。記 錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、統(tǒng)一編目，便于識(shí)別和檢索。5管理職責(zé)5.1 管理承諾院長向所有顧客/業(yè)主及其它相關(guān)方承諾：建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn) 保持其有效性，為此應(yīng)該：5.1.1 通過設(shè)計(jì)院內(nèi)部，外部的培訓(xùn)、適當(dāng)?shù)臅?huì)議等設(shè)計(jì)院告知全院職工樹立以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)，遵守法律、法規(guī)等質(zhì)量意識(shí)，向全院職工傳達(dá)滿足顧客/業(yè)主和現(xiàn)行相關(guān)的 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的重要性；5.1.2 制定設(shè)計(jì)院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并將院質(zhì)量目標(biāo)在各設(shè)計(jì)所和相關(guān)職能部門 進(jìn)行分解展開；5.1.3 每年按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審；5.1.4 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程獲得適宜的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。5.2 以顧客

8、為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 院長和管理者代表指揮和控制與顧客有關(guān)的過程，通過相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，確保顧 客的要求得到識(shí)別和確定，并轉(zhuǎn)化為建設(shè)項(xiàng)目要求；通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，持 續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，以增強(qiáng)顧客滿意為目的。5.2.2 副院長按各自分工協(xié)助院長做好以上各項(xiàng)工作。5.3 質(zhì)量方針工程勘察設(shè)計(jì)應(yīng)“安全、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀”；嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)的法律法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；管理符合GBfT19001-2008標(biāo)準(zhǔn)；不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高設(shè)計(jì)與服 務(wù)質(zhì)量，使顧客/業(yè)主滿意。堅(jiān)持“可持續(xù)發(fā)展”的設(shè)計(jì)理念，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、善 用能源、努力創(chuàng)造人與自然和諧發(fā)展的環(huán)境。院長在全院范圍內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?/p>

9、道，即通過培訓(xùn)教育、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)信息等方式 宣講院的質(zhì)量方針，使全體職工都理解、執(zhí)行并努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。在適當(dāng) 時(shí)機(jī)（如管理評(píng)審時(shí)，市場/社會(huì)環(huán)境變化可能影響到質(zhì)量方針的適宜性時(shí)），對(duì)質(zhì)量方 針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，包括為保持質(zhì)量方針的適宜性更新質(zhì)量方針。5.4 策劃第11頁共20頁5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)運(yùn)用GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，院長應(yīng)確保在設(shè)計(jì)院的相關(guān)職能和層次上建立可測量 的質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致。設(shè)計(jì)院不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。提高技術(shù)、質(zhì)量、管理水平，強(qiáng)化精品意識(shí) 和服務(wù)意識(shí)，重視綜合效益，保持國內(nèi)先進(jìn)水平。設(shè)計(jì)院每年年度質(zhì)量目標(biāo)值及各設(shè)計(jì)所（分院）、各有關(guān)

10、職能部門的質(zhì)量目標(biāo)值，詳 見“設(shè)計(jì)院年度經(jīng)營、質(zhì)量、技術(shù)及資源目標(biāo)管理對(duì)策措施表”、及“各設(shè)計(jì)所（分院）年 度經(jīng)營、技術(shù)及質(zhì)量目標(biāo)管理展開表”。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃院長應(yīng)確保：5.4.2.1 質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1的要求；5.4.2.2 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 院長確保在質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的：a組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其相互關(guān)系（設(shè)計(jì)院組織機(jī)構(gòu)圖見附圖一）；b機(jī)構(gòu)的職能、職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系（質(zhì)量職能分配表見附表一）。5.5.1.2 院長以制定崗位責(zé)任制的方式規(guī)定各

11、部門崗位的設(shè)置及各崗位職責(zé)權(quán)限及其相 互關(guān)系，詳見院法定代表人與設(shè)計(jì)所（分院）簽訂的承包經(jīng)營合同書和技術(shù)崗位責(zé)任制。 5.5.1.3院長將以上職責(zé)和權(quán)限規(guī)定以文件方式傳達(dá)到各相關(guān)部門/職工，使職工理解 并執(zhí)行。a院長職責(zé)主持全院工作。對(duì)院的質(zhì)量工作及質(zhì)量管理體系的策劃過程、組織機(jī)構(gòu)的建立和調(diào) 整全面負(fù)責(zé)；確保院內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；制定院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 向全院傳達(dá)滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的重要性，確保全院職工都理 解并貫徹執(zhí)行；主持管理評(píng)審，保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；確保資 源的獲得；任命管理者代表；b經(jīng)營副院長職責(zé)受院長委托：分管生產(chǎn)經(jīng)營管理工

12、作；主持對(duì)重大工程項(xiàng)目的洽談和與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng) 審與溝通工作。負(fù)責(zé)重大工程方案投標(biāo)；審查生產(chǎn)計(jì)劃及其統(tǒng)計(jì)報(bào)表。c行政副院長職責(zé)受院長委托：分管行政管理工作；主持對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、考核、考試工作； 第11頁共20頁合理調(diào)配人員、人力資源、做好人才流動(dòng)和全員的繼續(xù)教育；基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理 等工作。d總工程師職責(zé)受院長委托：分管科學(xué)技術(shù)質(zhì)量管理工作。主持對(duì)推進(jìn)科技進(jìn)步、科技創(chuàng)新、勘察設(shè)計(jì)創(chuàng)優(yōu)、業(yè) 務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)工作并分管信息檔案管理工作和GB/T19001-2008貫標(biāo)工作。e院副總工程師、副總建筑師職責(zé)貫徹國家、地方現(xiàn)行的法規(guī)和技術(shù)政策：協(xié)助院總工程師制定院科技發(fā)展規(guī)劃和年

13、 度計(jì)劃；審定設(shè)計(jì)院的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定、技術(shù)措施和通用圖；分管院級(jí)工程設(shè)計(jì)和重大科 研項(xiàng)目中的關(guān)鍵技術(shù)；審定院級(jí)工程分管專業(yè)的技術(shù)條件、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)文件和 主要施工圖：審定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、重要科研項(xiàng)目的計(jì)劃及試驗(yàn)方案；主持鑒定科研成果；審 查設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查報(bào)告，提出改進(jìn)與提高設(shè)計(jì)質(zhì)量措施。f項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人職責(zé)：在分管院長/總工領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)所承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作，參加合同 （方案）評(píng)審，確定與項(xiàng)目質(zhì)量特性有關(guān)的目標(biāo)，簽訂技術(shù)協(xié)議書，按質(zhì)量體系文件的要 求進(jìn)行質(zhì)量策劃和設(shè)計(jì)策劃，編制“設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃”和“設(shè)計(jì)大綱”。負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目 設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的關(guān)系，組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)人員按規(guī)定要

14、求實(shí)施設(shè)計(jì)過程質(zhì) 量控制和技術(shù)服務(wù)，參加設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)，作好各項(xiàng)準(zhǔn)備和記錄工作，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目文件資料的收集及歸檔。g行政管理辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)傳達(dá)院的各項(xiàng)行政決議，組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)行政事務(wù)，負(fù)責(zé)院重大事項(xiàng)督辦工作， 負(fù)責(zé)行政公文的行文、辦文，負(fù)責(zé)機(jī)要保密管理、印鑒管理、對(duì)外宣傳及接待、會(huì)議組 織及后勤服務(wù)等行政事務(wù)管理工作。下設(shè)總務(wù)室。后勤服務(wù)包括負(fù)責(zé)對(duì)辦公用房，工作場所相關(guān)設(shè)備設(shè)施及其支持性服務(wù)及維修工 作，以及公共環(huán)境的衛(wèi)生、綠化、美化工作，實(shí)施內(nèi)部安全防衛(wèi)措施，做好院的安全保 衛(wèi)管理工作。h人力資源部職責(zé)負(fù)責(zé)院人事管理、勞動(dòng)用工、人力資源開發(fā)與教育培訓(xùn)、工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、職

15、稱評(píng)審等工作。負(fù)責(zé)全院機(jī)構(gòu)和職工崗位的設(shè)置，合理調(diào)配人員，組織實(shí)施對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)職務(wù) 聘任和考試、考核工作。I經(jīng)營策劃部職責(zé)負(fù)責(zé)院生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、合同、項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、品牌建設(shè)、對(duì)外合作等管理 工作。質(zhì)量手冊(cè)版本1/A負(fù)責(zé)勘察/設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的洽談和計(jì)劃安排；組織和協(xié)調(diào)與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評(píng)審 工作；監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)收集處理并反饋顧客/業(yè)主的意見和信息；負(fù)責(zé)對(duì) 分承包方的評(píng)價(jià)及控制；作好工程設(shè)計(jì)方案投標(biāo)工作；匯總?cè)旱纳a(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；組織 召開生產(chǎn)例會(huì)，做好內(nèi)部、外部溝通工作。J科技管理部職責(zé)負(fù)責(zé)院技術(shù)、質(zhì)量管理和科學(xué)研究、工程技術(shù)創(chuàng)新等工作；負(fù)責(zé)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建 設(shè)、維護(hù)與管理工作

16、；負(fù)責(zé)院各類建設(shè)工程設(shè)計(jì)、規(guī)劃和咨詢文件及其它行政、技術(shù)檔 案資料的收集、整理、歸檔保存及使用工作。下設(shè)全面質(zhì)量管理室、檔案室、信息中心、 計(jì)算中心、BIM設(shè)計(jì)研究中心。組織編制院技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；組織科研、業(yè)務(wù)建設(shè)及其成果的質(zhì)量審核和評(píng)定；研 究和處理質(zhì)量問題，提出質(zhì)量改進(jìn)的措施；組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)交流；定期收集質(zhì)量信 息；定期提供技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有效版本目錄；對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件進(jìn)行有效控制; 組織編制、修改、推行IS09001質(zhì)量管理體系文件；組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作；協(xié)助 院長組織實(shí)施管理評(píng)審；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制管理；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)技術(shù)及質(zhì)量管理 體系的教育培訓(xùn)工作。協(xié)助院科技委員會(huì)

17、組織對(duì)優(yōu)秀方案/優(yōu)秀論文/優(yōu)秀設(shè)計(jì)/優(yōu)秀 工程勘察/優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)的評(píng)選；協(xié)助院科技委員會(huì)調(diào)整、評(píng)定“設(shè)計(jì)院各級(jí)技術(shù)崗位 人員任職資格”名單；每3個(gè)月組織召開一次院技術(shù)例會(huì)及繁榮建筑創(chuàng)作學(xué)術(shù)會(huì)議。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院計(jì)算機(jī)硬件管理/維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)、 管理以及引進(jìn)、消化、推廣外來軟件；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)。k科技管理部-檔案室職責(zé)行政、技術(shù)檔案資料的收集、整理、歸檔保存及使用工作。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。1設(shè)計(jì)所（包括機(jī)場所、機(jī)電所、市政所、勘測所等）職責(zé)對(duì)勘測、設(shè)計(jì)、科研項(xiàng)目實(shí)施過程的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行控制；對(duì)勘測、設(shè)計(jì)、科研

18、過程中的不合格項(xiàng)進(jìn)行控制，并采取糾正措施；對(duì)顧客/業(yè)主提供的文件和資料進(jìn)行驗(yàn) 證；調(diào)查并滿足了解顧客需求；履行合同規(guī)定的服務(wù)工作。m其他與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的職責(zé)及權(quán)限，詳見技術(shù)崗位責(zé)任制和職能 部門/崗位職責(zé)的規(guī)定。5.5.2 管理者代表院長指定院總工程師為管理者代表，除原有的職責(zé)外，管理者代表還具有的職責(zé)權(quán) 限詳見手冊(cè)中的“任命書”。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 院長確保在本院內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，采用廣播、會(huì)議、文件通知、電話、 傳真及網(wǎng)絡(luò)信息等方式確保以下方面的信息在生產(chǎn)、職能部門以及不同層次之間的傳遞: 第11頁共20頁a質(zhì)量管理體系過程在運(yùn)行中顧客要求的變化，供方情況的變化

19、、設(shè)計(jì)更改等信息;b質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行結(jié)果的有關(guān)信息，如：質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成 情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客意見及抱怨等。5.5.3.2 副院長按各自分工協(xié)助院長做好以上各項(xiàng)工作。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則院長按計(jì)劃主持管理評(píng)審（通常按年度計(jì)劃進(jìn)行，特殊情況下可增加頻次），評(píng)價(jià) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。包括對(duì)院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。管理 評(píng)審側(cè)重于識(shí)別質(zhì)量管理體系中存在的問題和潛在的問題，并提出質(zhì)量改進(jìn)措施。副院 長按各自分工協(xié)助院長做好以上工作。5.6.2 評(píng)審輸入設(shè)計(jì)院制定管理評(píng)審程序，程序中明確了收集和提供管理評(píng)審輸入信息的有關(guān) 部門和人員，以確保管理評(píng)

20、審能得到應(yīng)有信息。5.6.3 評(píng)審輸出5.6.3.1 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)評(píng)價(jià)意見；產(chǎn) 品要求符合性的評(píng)價(jià)意見；資源符合性和評(píng)價(jià)意見。563.2所有評(píng)價(jià)意見都應(yīng)包括正反兩方面的評(píng)價(jià)。管理評(píng)審的輸出著重于對(duì)存在問題特別 是潛在問題采取的改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施并驗(yàn)證實(shí)施的結(jié)果。6資源管理6.1 資源提供每個(gè)工程勘察/設(shè)計(jì)/咨詢項(xiàng)目的資源配置，通過其實(shí)現(xiàn)過程的策劃予以確定，有 關(guān)職能部門應(yīng)提供所需的資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境），以實(shí)施、保持質(zhì)量管 理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則設(shè)計(jì)院依據(jù)人員

21、的教育、培訓(xùn)、技能（技術(shù)/技藝能力）和經(jīng)驗(yàn)等因素，確保從事 影響勘測/設(shè)計(jì)/咨詢質(zhì)量工作的人員都具有履行其職責(zé)的能力。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)設(shè)計(jì)院制定并實(shí)施設(shè)計(jì)院各級(jí)技術(shù)崗位人員任職資格規(guī)定（粵建設(shè)設(shè)字2014 第17號(hào)文）和人力資源管理辦法。622.1確定從事影響勘察/設(shè)計(jì)/咨詢工作的崗位人員的能力準(zhǔn)則，依據(jù)能力準(zhǔn)則，審 查人員的個(gè)人履歷、考核工作業(yè)績，并通過多種形式對(duì)人員能力進(jìn)行驗(yàn)證。6.2.2.2根據(jù)對(duì)人員能力驗(yàn)證結(jié)果，識(shí)別并確定所需的培訓(xùn)，或采取補(bǔ)充人力資源（招聘、第11頁共20頁聘用技術(shù)專家）、外包等措施滿足人力資源的需求。622.3評(píng)價(jià)采取補(bǔ)充人力資源、外包等措施的有效性和培

22、訓(xùn)后人員的實(shí)際能力，以確定 培訓(xùn)的有效性，識(shí)別再培訓(xùn)的需求。6.2.2.4對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，確保職工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。6.2.2.5保持有關(guān)人員能力的適當(dāng)記錄，記錄應(yīng)能表明職工個(gè)人的：a教育經(jīng)歷（學(xué)歷、學(xué)位）；b培訓(xùn)經(jīng)歷（已通過的合格培訓(xùn)或經(jīng)考核合格的崗位資格）；c技術(shù)/技藝能力；d工作經(jīng)歷。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為確保設(shè)計(jì)院的勘察/設(shè)計(jì)/咨詢成品符合顧客/業(yè)主和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要 求，制定并實(shí)施辦公設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境管理規(guī)定、計(jì)算機(jī)設(shè)備、設(shè)施、軟件管理 規(guī)定，配備并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施。如：6.3.1 提供足量的辦公室、庫房、試驗(yàn)室等；6.3.2 配備勘察/設(shè)計(jì)所需的勘察設(shè)

23、備、工作電腦及其附屬硬件設(shè)備、應(yīng)用軟件等；6.3.3 裝備勘察/設(shè)計(jì)的設(shè)備維修、運(yùn)輸以及文件的復(fù)制、裝訂和通訊信息系統(tǒng)等支持 性服務(wù)適用的設(shè)備；6.3.4 特定項(xiàng)目/合同所需的專用設(shè)備設(shè)施在勘察/設(shè)計(jì)過程策劃時(shí)確定，并在勘察/ 設(shè)計(jì)或適用的質(zhì)量計(jì)劃中闡明。6.4 工作環(huán)境設(shè)計(jì)院努力改善工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的照明、衛(wèi)生、通風(fēng)、防潮、防火、消防 疏散、噪聲控制以及室內(nèi)溫度、濕度、熱環(huán)境等符合相應(yīng)的工作要求。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 工程勘察/設(shè)計(jì)、咨詢的外供產(chǎn)品是交付顧客/業(yè)主的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件（包括文本文件和工程設(shè)計(jì)圖紙），其實(shí)現(xiàn)過程包括：7.1.1.1 與顧客有關(guān)的過程；

24、7.1.1.2 設(shè)計(jì)過程；7.1.1.3 工程勘察/設(shè)計(jì)分包過程；7.1.1.4 工程勘察外業(yè)實(shí)施過程；7.1.1.5 工程勘察內(nèi)業(yè)實(shí)施過程；7.1.1.6 勘察/設(shè)計(jì)成品的放行、交付和交付后活動(dòng)的過程。7.1.2 工程設(shè)計(jì)/咨詢的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)合設(shè)計(jì)策劃（本手冊(cè)7.3）進(jìn)行。策劃應(yīng)第11頁共20頁質(zhì)量手冊(cè)版本1/A確定：7.1.2.1 建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求；7.1.2.2 勘察/設(shè)計(jì)策劃；7.1.2.3 適用時(shí)的勘察/設(shè)計(jì)分包；7.1.2.4 勘察/設(shè)計(jì)成品交付和交付后的服務(wù)；7.1.2.5 針對(duì)工程勘察項(xiàng)目，確定過程、文件和資源的要求；7.1.2.6 確定工程勘察項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證

25、、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及其接收準(zhǔn)則；7.1.2.7 工程勘察/設(shè)計(jì)成品實(shí)現(xiàn)過程及其結(jié)果滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 策劃的輸出應(yīng)形成適用文件，如：進(jìn)度計(jì)劃；勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目人員組成：巖土工程勘 察綱要；工程測量施測方案等。7.1.4 生產(chǎn)和服務(wù)控制詳見本手冊(cè)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供。7.1.5 當(dāng)設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系過程和資源不能滿足某特定項(xiàng)目的要求時(shí)，應(yīng)編制該項(xiàng)目的 質(zhì)量計(jì)劃。該質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)采用哪些相關(guān) 資源和文件。7.2 與顧客有關(guān)的過程本院制定并實(shí)施與顧客有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序，確定并評(píng)審與顧客有關(guān)的 要求及與顧客溝通的信息。7.2.1

26、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定設(shè)計(jì)院應(yīng)確定：7.2.1.1 顧客規(guī)定的要求，如招標(biāo)文件、委托書、協(xié)議草案、合同草案、更改要求（應(yīng)有顧 客方負(fù)責(zé)人的簽名及公章的正式文件或函件）等，包括勘察/設(shè)計(jì)成品的交付和交付后的 活動(dòng)的要求（設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審和其它設(shè)計(jì)服務(wù)等）；7.2.1.2 顧客未作規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求，如與工程項(xiàng)目使用用 途有關(guān)的隱含要求；7.2.1.3 與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；7.2.1.4 為增強(qiáng)顧客滿意和本院自身發(fā)展的需要或自身?xiàng)l件限制等因素附加的要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審符合國家現(xiàn)行相關(guān)的規(guī)范，是滿足顧客有關(guān)要求的前提。7.2.2.

27、1 對(duì)已確定的工程勘察/設(shè)計(jì)項(xiàng)目的要求實(shí)施評(píng)審。7.2.2.2 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在勘察/設(shè)計(jì)投標(biāo)前、接受合同或口頭要求前以及接受合同的更改 前進(jìn)行。1.1.1.1 的重點(diǎn)應(yīng)識(shí)別與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的要求是否明確以及本院是否具備滿足要求 的能力。7.2.2,4評(píng)審應(yīng)確保：a工程勘察/設(shè)計(jì)項(xiàng)目的要求得到確定；b與以前表述不一致的合同要求或口頭要求已予以解決；c本院有能力滿足規(guī)定的要求；7.2.2.5 根據(jù)工程勘察/設(shè)計(jì)項(xiàng)目的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度等因素采用會(huì)議、會(huì)簽評(píng)審、經(jīng) 營副院長審批評(píng)審等方式進(jìn)行。7.2.2.6 評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與顧客/業(yè)主溝通。7.2.2.7 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施應(yīng)予記錄并保存

28、。記錄通常包括：a與工程勘察/設(shè)計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的要求；b各類評(píng)審的記錄（如：會(huì)議評(píng)審記錄、會(huì)簽評(píng)審記錄、審批評(píng)審記錄）；c評(píng)審引發(fā)的措施。7.2.2.8 顧客/業(yè)主的要求不是以文件形式提供的，有關(guān)部門在接受顧客/業(yè)主要求前應(yīng) 對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.9 工程勘察/設(shè)計(jì)有關(guān)要求發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)確保相關(guān)文件（如勘察/設(shè)計(jì) 合同、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、勘察綱要、工程測量施測方案等）得到修改，并將已變更 的要求傳遞到承擔(dān)該勘察/設(shè)計(jì)項(xiàng)目的相關(guān)部門/人員。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 對(duì)與顧客/業(yè)主溝通的時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)、渠道及溝通結(jié)果的利用等作出安排, 并實(shí)施溝通。7.23.2與顧客/業(yè)

29、主溝通的信息包括：a合同簽訂前，與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的信息；b合同履行中的信息（工程勘察/設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)問題的處理、合同的修改等）；c工程勘察/設(shè)計(jì)交付后的信息（如顧客要求的反饋信息、抱怨等）。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)院制定設(shè)計(jì)過程控制程序。根據(jù)設(shè)計(jì)合同的要求，對(duì)每項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)活動(dòng) 進(jìn)行全過程的有效控制，包括設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出、設(shè) 計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制等，規(guī)定每 項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和工作步驟。7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)所根據(jù)經(jīng)營部下達(dá)的“設(shè)計(jì)任務(wù)單”，由該項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人對(duì)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行 策劃，并明確該項(xiàng)目的：7.3.1.1

30、質(zhì)量目標(biāo)和要求（合同環(huán)境下可依據(jù)顧客的要求和適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要 求）；7.3.1.2 項(xiàng)目組人員組成（包括設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目管理等級(jí)、明確設(shè)計(jì)人、校對(duì)人、審核人、 審定人及各專業(yè)負(fù)責(zé)人的職責(zé)等）；731.3項(xiàng)目進(jìn)度安排，包括項(xiàng)目總進(jìn)度要求，各專業(yè)設(shè)計(jì)輸入、輸出時(shí)限，互提資料要求, 以及設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)要求等。7.3.1.4 施工圖設(shè)計(jì)階段應(yīng)明確交付后提供工地服務(wù)的要求和職責(zé)。7.3.1.5 對(duì)資源的特殊要求。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人會(huì)同專業(yè)負(fù)責(zé)人編寫設(shè)計(jì)大綱,項(xiàng)目審定人及各專業(yè)總工對(duì)輸入文 件的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。73.2.2設(shè)計(jì)大綱應(yīng)包含以下

31、內(nèi)容：a設(shè)計(jì)依據(jù)：國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料;b設(shè)計(jì)質(zhì)量特性：如設(shè)計(jì)項(xiàng)目的使用功能、耐火等級(jí)、抗震等級(jí)、地下防火等級(jí)及 審美要求等；c設(shè)計(jì)各專業(yè)的社會(huì)要求和技術(shù)要求；7.323 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別不完整、不清晰或有矛盾的問題, 并解決問題。7.324 設(shè)計(jì)輸入記錄由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)輸出時(shí)與其它輸出文件一并歸檔。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3.1 設(shè)計(jì)人按照設(shè)計(jì)輸入要求開展設(shè)計(jì)并形成設(shè)計(jì)成品文件。73.3.2校對(duì)、審核、審定人及專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按院技術(shù)管理?xiàng)l例和設(shè)計(jì)文件輸出管 理規(guī)定在校審意見書和圖紙、設(shè)計(jì)文件及計(jì)算書上簽字和會(huì)簽。7

32、33.3輸出文件在放行前應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)。方案設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)在封面加蓋出圖專用章及規(guī)定要求 的特許章、注冊(cè)師章；初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件均應(yīng)加蓋“院出圖專用章”及按規(guī)定需 要的注冊(cè)師章。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.4.1按照設(shè)計(jì)策劃要求，在方案設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)正式文件形成前進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審。734.2院管項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審由院總工程師/總建筑師/副總工程師/副總建筑師主持; 所管項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審由所總工程師/總建筑師主持。7.34.3設(shè)計(jì)評(píng)審方式有：a會(huì)議評(píng)審；b專業(yè)指導(dǎo)評(píng)審；c項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人匯總評(píng)審。7.3.44設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別任何問題并采取必要措施，評(píng)審 主持人對(duì)所采取的措施驗(yàn)證確認(rèn)。

33、73.4.5設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人保存，與設(shè)計(jì)輸出文件一并歸檔。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證第11頁共20頁質(zhì)量手冊(cè)版本1/A7.3.5.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)策劃的要求并在設(shè)計(jì)文件發(fā)放前完成。7.352 各級(jí)各專業(yè)校審人履行各自的校審職責(zé)，并填寫“校審意見書二7.353 驗(yàn)證方法還包括：比較法、試驗(yàn)及模擬法。7.354 “校審意見書”及設(shè)計(jì)驗(yàn)證的其他記錄由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人保存并歸檔。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.6.1 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常由顧客/政府主管部門分階段實(shí)施，確認(rèn)活動(dòng)通常包括：可行性研 究報(bào)告的評(píng)估；方案設(shè)計(jì)審查；初步設(shè)計(jì)審批：施工圖會(huì)審及主管部門組織進(jìn)行的施工 圖審查。73.6.2設(shè)計(jì)項(xiàng)目

34、總負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)策劃要求、組織項(xiàng)目組相關(guān)人員參加設(shè)計(jì)確認(rèn)會(huì)。7.363項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)確認(rèn)文件，組織有關(guān)項(xiàng)目組成員對(duì)確認(rèn)中提出的問題采取 必要措施。73.6.4確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人保存并歸檔。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.3.7.1設(shè)計(jì)輸出文件經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)出后，所有的更改均應(yīng)通過“工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)通知書”（包 括相應(yīng)的修改圖紙）實(shí)施。73.7.2 設(shè)計(jì)更改的控制應(yīng)包括：a應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)更改的原因，必要性和可行性；b評(píng)價(jià)更改對(duì)已施工、安裝部分及對(duì)各相關(guān)專業(yè)的影響并采取相應(yīng)措施；c對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，若合同或法規(guī)要求時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。e更改應(yīng)予標(biāo)識(shí)。73.7.3 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人

35、保存更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄，設(shè)計(jì)完成后一并歸檔。7.4 采購7.4.1 采購過程設(shè)計(jì)院制定采購（分承包）控制程序。通過對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)，選擇合格的供 方。通過對(duì)供方資料（合同）的編制及時(shí)對(duì)供方提供的文件驗(yàn)證，控制分承包勘察/設(shè) 計(jì)文件的質(zhì)量，以確保設(shè)計(jì)院最終產(chǎn)品的質(zhì)量。7.4.1.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)能力、質(zhì)量保證、人員資格及裝備條件 等資料；負(fù)責(zé)對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)選擇及對(duì)其合同的擬定和保存。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)應(yīng)每年 進(jìn)行一次再確認(rèn)。7.4.1.2 承接任務(wù)所的所長、工程總負(fù)責(zé)/項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人參與對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇，所 總工程師/建筑師負(fù)責(zé)組織對(duì)分包方提供的勘察/設(shè)計(jì)文

36、件驗(yàn)證/確認(rèn)。7.4.1.3 經(jīng)營副院長參與對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)、選擇，并批準(zhǔn)分承包合同的發(fā)放。7.4.1.4 勘測所負(fù)責(zé)對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的物質(zhì)的采購，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購 要求（包括對(duì)采購方的選擇，收集有關(guān)供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資信度、交付能 第11頁共20頁力及交付后的支持能力等有關(guān)信息資料）。7.4.1.5 采購文件在簽約前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批，確保其規(guī)定是充分的。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制設(shè)計(jì)院制定并實(shí)施工程勘察過程控制程序、巖土工程勘察鉆探、取樣、原位測 試、野外編錄要求、工程測量作業(yè)操作要求及交付和交付后服務(wù)的規(guī)定。對(duì)勘察、 測量的策劃，勘察、測量過

37、程及勘察、測量成品交付及交付后的服務(wù)進(jìn)行控制?？刂频?條件應(yīng)包括：7.5.1.1 作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)能獲得工程勘察項(xiàng)目特性的相關(guān)信息，如：勘察綱要、測量施測 方案（綱要）、孔位/樁位布置圖及相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程等；7.5.1.2 適用時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)獲得相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；7.5.1.3 按策劃要求配備相應(yīng)資格人員及適宜的設(shè)備；7.5.1.4 獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，如測量外業(yè)、驗(yàn)收所需的測量裝置；7.5.1.5 對(duì)工程勘察、測量項(xiàng)目的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，（如：過程監(jiān)視、外業(yè)驗(yàn)收、成 品校審等）；7.5.1.6 按規(guī)定實(shí)施工程勘察設(shè)計(jì)成品的放行、交付和交付后的活動(dòng)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

38、7.5.2.1 工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢不包括后續(xù)的施工安裝過程，對(duì)施工安裝質(zhì)量也不負(fù)有 責(zé)任，本節(jié)要求可刪減；7.5.2.2 巖土工程勘察和測量的外業(yè)各過程的結(jié)果和勘察內(nèi)業(yè)成果通常都可由后續(xù)的監(jiān) 視和測量加以驗(yàn)證，本節(jié)要求可刪減。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性設(shè)計(jì)院制定并實(shí)施工程項(xiàng)目成品標(biāo)識(shí)管理辦法和工程勘察標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī) 定。7.5.3.1設(shè)計(jì)文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，文本文件在扉頁標(biāo)識(shí)，圖紙?jiān)趫D簽欄標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)表明下列 特征：a工程項(xiàng)目名稱（必要時(shí)細(xì)化至子項(xiàng)目名稱）；b設(shè)計(jì)單位名稱；c設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、審定人及專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人的簽署；d頁次（適用于文本文件）、圖號(hào)和張?zhí)枺ㄟm用于圖紙）；e法規(guī)要求

39、的印鑒（如出圖專用章、注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)師、特許報(bào)建人章等）。 7.5.3.2測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，可在校審記錄中標(biāo)明檢驗(yàn)校審的狀態(tài)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)設(shè)計(jì)院制定并執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)控制的規(guī)定。第11頁共20頁按照合同規(guī)定要求，顧客將自己的財(cái)產(chǎn)（如：勘察文件和資料，硬件和軟件及顧客 的個(gè)人信息等）交給組織使用/構(gòu)成顧客產(chǎn)品/與其相關(guān)的支持性服務(wù)，使用完畢后以 不同方式歸還給顧客。7.5.4.1 工程勘察負(fù)責(zé)人/設(shè)計(jì)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，填寫“顧 客財(cái)產(chǎn)登記表”，并組織專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)提供的適用性，充分性進(jìn)行識(shí)別驗(yàn)證。7.5.4.2 驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)與合同規(guī)定是否符合、適用，并妥善保管和

40、維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不 適用的情況，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，并留下記錄。7.5.43顧客明確要求需要?dú)w還的顧客財(cái)產(chǎn)，由原接收部門/項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人做好歸還工作, 并要求顧客簽收、作好記錄。顧客財(cái)產(chǎn)不要求歸還的，按外來文件處理，執(zhí)行文件控 制程序。對(duì)顧客的個(gè)人信息應(yīng)由歸口部門進(jìn)行保密控制。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)設(shè)計(jì)院制定并實(shí)施工程勘察產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定包括對(duì)勘察產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包 裝、貯存和保護(hù)，防止勘察產(chǎn)品的變質(zhì)和損壞，確保交付給顧客的勘察產(chǎn)品完好、齊全。 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制設(shè)計(jì)院制定并執(zhí)行工程勘察監(jiān)視和測量設(shè)備的控制規(guī)定，對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí) 施以下控制：7.6.1 按法規(guī)要求對(duì)需要送檢的監(jiān)測設(shè)備，

41、應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送檢；可以自檢的設(shè)備，應(yīng)作好相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄或驗(yàn)證依據(jù)；7.6.2 必要時(shí)對(duì)監(jiān)測儀器/設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整（如使用前的調(diào)整）；7.6.3 保存能夠識(shí)別的校準(zhǔn)狀態(tài)（包括校準(zhǔn)日期和校準(zhǔn)周期）；7.6.4 防止因調(diào)整使測量結(jié)果失敗，必要時(shí)制定調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書；7.6.5 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止其損壞或失準(zhǔn)。7.6.6 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測儀器/設(shè)備不符合要求時(shí)。，應(yīng)對(duì)以往的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和 記錄，并對(duì)任何受此影響的結(jié)果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.6.7 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄都應(yīng)保存；7.6.8 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時(shí)，在初次使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)其用途的能力, 并在必要時(shí)予

42、以重新確認(rèn)。8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則設(shè)計(jì)院制定并實(shí)施技術(shù)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理辦法、內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序, 對(duì)勘察/設(shè)計(jì)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行策劃，實(shí)施所需的監(jiān)視、測量過程和分 析改進(jìn)過程：8.1.1 證實(shí)勘察/設(shè)計(jì)產(chǎn)品的符合性；第11頁共20頁8.1.2 確保質(zhì)量管理體系的符合性；8.1.3 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并保持有效性；8.1.4 監(jiān)視和測量的策劃應(yīng)確定：a監(jiān)視測量的內(nèi)容，包括監(jiān)視點(diǎn)、測量點(diǎn)及頻次；b監(jiān)視、測量和接受準(zhǔn)則；c適用的監(jiān)視、測量方法及應(yīng)用程度（包括適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)）；d監(jiān)視、測量獲得信息的分析和利用，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持其有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1

43、 顧客滿意由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，各設(shè)計(jì)所協(xié)助收集顧客滿意信息的調(diào)查，對(duì)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果通 過分析、利用、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。定期和不定期的監(jiān)視措施包括：8.2.1.1 確定信息范圍，例如工程勘察/設(shè)計(jì)產(chǎn)品的符合性、履行合同的情況、設(shè)計(jì)更改、 成品交付及交付后的服務(wù)等方面的信息。8.2.1.2 識(shí)別信息的來源，例如來自顧客的贊揚(yáng)信及顧客流失的分析/施工單位的/監(jiān)理 單位的/權(quán)力機(jī)關(guān)的/組織內(nèi)部的信息等。8.2.1.3 規(guī)定信息收集的渠道，例如與顧客溝通、向顧客問卷調(diào)查、設(shè)計(jì)回訪、施工現(xiàn)場 服務(wù)、上級(jí)部門的質(zhì)量檢查、顧客抱怨、媒體的報(bào)導(dǎo)等。8.2.1.4 對(duì)收集到的顧客滿意度信息由責(zé)任部門將其傳遞到相關(guān)設(shè)計(jì)所

44、/部門進(jìn)行處理， 設(shè)計(jì)所/部門應(yīng)將處理情況及時(shí)反饋給顧客及相關(guān)部門。8.2.1.5 顧客滿意度調(diào)查信息分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果交管理評(píng)審作為輸入信息之一。8.2.2 內(nèi)部審核設(shè)計(jì)院制定并實(shí)施內(nèi)部審核程序，按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定 院質(zhì)量管理體系是否：8.2.2.1 符合本院質(zhì)量管理體系策劃的安排及GB / T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求。8.2.2.2 得到有效實(shí)施和保持。822.3得到持續(xù)改進(jìn)。8.2.2.4 由管理者代表組織，技術(shù)質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)實(shí)施。管理者代表任命內(nèi)審組組長及 內(nèi)審員。8.2.2.5 內(nèi)審的策劃、實(shí)施及相應(yīng)措施的跟蹤驗(yàn)證詳見內(nèi)部審核程序。8.2.2.6 內(nèi)部審核的相關(guān)記錄

45、由技術(shù)質(zhì)量室負(fù)責(zé)保存并歸檔。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 設(shè)計(jì)院制定并實(shí)施對(duì)設(shè)計(jì)/勘察/測量全過程的控制和交付后服務(wù)的程序/規(guī) 定，明確了相關(guān)職能部門的質(zhì)量職責(zé)，以確定適用的監(jiān)視/測量/評(píng)審/驗(yàn)證/設(shè)計(jì)更 改信息、設(shè)計(jì)回訪活動(dòng)、施工工地服務(wù)檢查方法。第11頁共20頁質(zhì)量手冊(cè)版本1/A823.2由管理者代表組織，科技部負(fù)責(zé)定期/不定期對(duì)工程勘察的內(nèi)業(yè)和外業(yè)過程、工 程設(shè)計(jì)/咨詢過程實(shí)施監(jiān)督檢查，并記錄檢查結(jié)果，以評(píng)價(jià)上述過程的活動(dòng)是否符合規(guī) 定、規(guī)定是否適宜，是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。8.233經(jīng)營管理部、科技管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)回訪活動(dòng)，收集工程設(shè)計(jì)質(zhì)量和顧客的反 饋信息，做好設(shè)計(jì)回訪記錄

46、，寫出設(shè)計(jì)回訪報(bào)告，提出糾正和預(yù)防措施。823.4設(shè)計(jì)院對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審等涉及到QMS的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保其滿足策 劃的要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 對(duì)工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量，我院是通過設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn) 證、設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)布前的批準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)確認(rèn)等過程的實(shí)施滿足對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品測量的要求。 制定并執(zhí)行技術(shù)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理辦法，對(duì)勘察/設(shè)計(jì)成品進(jìn)行質(zhì)量抽查。824.2 設(shè)計(jì)院制定并實(shí)施工程勘察過程控制程序，按照策劃的安排，授權(quán)人員對(duì)外業(yè) 進(jìn)行驗(yàn)收，定期對(duì)工程勘察成品、水、土試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行校審。824.3 除非極特殊原因，適用時(shí)得到顧客的要求及批準(zhǔn)，并作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)，否則在

47、所 有策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行工程勘察成品、交付服務(wù)和設(shè)計(jì)輸出文件。顧 客批準(zhǔn)的放行應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。824.4 不合格品控制本條款的“不合格品”指不符合要求的產(chǎn)品，包括中間產(chǎn)品和外供產(chǎn)品。824.4.1 院制定并實(shí)施不合格品控制程序。明確了在工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢的 設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等過程發(fā)現(xiàn)的不合格品由所總工程師負(fù)責(zé)組織評(píng)審，項(xiàng) 目總負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，標(biāo)識(shí)和處理。824.4.2 對(duì)已施工安裝或投產(chǎn)/使用發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合格時(shí)，應(yīng)分析不合格造成的后果，由相 關(guān)責(zé)任部門采取措施，并得到相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，應(yīng)得到顧客的讓步批 準(zhǔn)。824

48、.4.3 對(duì)糾正后的結(jié)果應(yīng)遵循原勘察/設(shè)計(jì)過程控制程序再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 不合格品性質(zhì)以及所采取措施的記錄包括批準(zhǔn)讓步的記錄應(yīng)與設(shè)計(jì)輸出文件一并歸檔。824.5 數(shù)據(jù)分析824.5.1 定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別并實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)， 科技部、經(jīng)營部、設(shè)計(jì)所等相關(guān)部門應(yīng)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。824.5.2 數(shù)據(jù)的來源可有：824.5.2.1 和測量的輸出（如顧客滿意度調(diào)查，質(zhì)量抽查的結(jié)果）。824.5.2.2 過程、外包過程、交付后服務(wù)過程的有關(guān)記錄。824.5.2.3 供方。824.5.2.4 對(duì)手。第11頁共20頁質(zhì)量手冊(cè)版本1/A824.5.2.5 建設(shè)主管部門/行業(yè)協(xié)會(huì)。824.5.3 為進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，應(yīng)確定：824.5.3.1 數(shù)據(jù)的范圍和來源。843.2收集數(shù)據(jù)的方法（如：記錄、交談、調(diào)查等）。a經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查工作的匯總和分析，并提出