出差外派工作管理制度x

1、1/ 6出差與外派工作管理制度一、 出差管理（一）適用范圍適用于總公司、各分公司員工因公出差人員。（二）出差定義1.因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日（含）以上，視為出差。出差可分為國內(nèi)出差及國外出 差兩種。2.國內(nèi)出差分為：1）短途出差：因公赴工作所在地近鄰，時間在1日內(nèi)返回的出差。2）短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日內(nèi)的出差。3）長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在15日以內(nèi)的出差。3.國外出差需要提前一個月單獨申報，一律由董事長進行個別審批。（三）出差管理要求1.出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核工作的流程。員工出差前，應提前填寫出差申 請單。出差期限由直接主管視工作需

2、要，事先予以核定。2.出差需預支差旅費者，應在出差申請單上填寫差旅費用概算。并向財務部門辦理預支手續(xù)。未提 前辦理出差審批手續(xù)者，財務部可拒絕為其辦理差旅費預支手續(xù)。3.未經(jīng)批準的出差人員，不予報銷差旅費，按曠工處理。4.出差人員應及時認真完成公司安排的出差任務，遇到問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方 式聯(lián)系。5.出差途中因患病、遇不可抗力或工作實際，需要延長出差時間、臨時變更出差目的地時，必須向直接 領導報告，經(jīng)批準后方可執(zhí)行，并及時將結果告知辦公室備案。6.員工應于出差返回公司后的五個工作日內(nèi)填寫差旅費報銷單 ，并至辦公室領回出差申請單作為 銷差報銷的附件，根據(jù)財務報銷流程進行報銷

3、或結清差旅暫借款。7.逾期不辦理銷差手續(xù)以及不補全出差單據(jù)者，財務部有權對員工進行催告，催告后七個工作日仍未補 正，可先自員工個人薪資中扣除預支款，該次出差費用可不予報銷。8.出差人員有對其出差工作做詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關的商業(yè)行為。2/ 69.出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票據(jù)）的義務。（四）出差審核1.一般員工出差由直接部門負責人核準，報總經(jīng)理核準。2.部門負責人出差一律由總經(jīng)理核準，報董事長備案。（五）交通工具標準及報銷規(guī)定1.出差的交通工具：短途（8小時以內(nèi)）以利用火車、汽車為原則，長途（8小時以上）公司允許乘坐飛 機；特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。2.以火

4、車為交通工具的，原則上以硬座（動車、高鐵為二等座）為標準；若需在車上過夜的，可選擇硬 臥。特殊情況需超標的，應向總經(jīng)理請示，未經(jīng)批準的超標部分由個人自理。3.以飛機為交通工具的，報銷標準為經(jīng)濟艙。特殊情況需超標的，應向總經(jīng)理請示，未經(jīng)批準的超標部 分由個人自理。4.乘坐長途汽車的實報實銷。5.搭乘公司交通工具者，不予報銷交通費。6.訂票費、建設費、燃油附加等附加費用實報實銷。因公或特殊原因發(fā)生的退票費由公司承擔，因個人 原因造成退票的，損失由個人承擔。（六）出差生活補助、住宿、市內(nèi)交通費用標準及報銷規(guī)定1.員工出差的住宿費、生活補助、市內(nèi)交通費每人每天按公司規(guī)定的標準執(zhí)行，詳見出差/外派標準覽

5、表。2.出差期間住宿標準與生活補助標準可根據(jù)實際情況統(tǒng)籌使用，報銷總額不得超過標準總額。3.2人以上人員至同一地點出差的，原則上同性別2人同住一間。同住的住宿報銷標準為一人報銷標準， 不可多人重復報銷。4.在任何情況下，賓館客房內(nèi)的收費項目均不得報銷。5.短途（當天往返）出差人員，除按實報銷往返、市內(nèi)交通費外，不再享受出差補貼標準。6.在出差過程中產(chǎn)生市內(nèi)交通費的，在填制差旅費報銷單時，需要提供真實有效的交通發(fā)票，并且 在發(fā)票背面注明往返地點和事由。7.遇特殊情況，經(jīng)辦人須報部門主管、副總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。（七）出差費用的審核流程3/ 61.員工在辦理完出差審批手續(xù)后，須將出差申請

6、表交至綜合辦公室，作為考勤依據(jù)。如因不及時提 交而引起的考勤缺失，則由員工本人承擔。合辦公室負責根據(jù)出差管理制度進行費用審核、簽字。3.員工憑經(jīng)過審核的差旅費報銷單按照公司財務報銷流程，履行報銷手續(xù)。財務部出納對差旅費 報銷單的程序性、票據(jù)真?zhèn)芜M行復核,無誤后方可報銷相關費用。如發(fā)現(xiàn)報銷員工的手續(xù)不完備，可 以要求其完成手續(xù)再行報銷。4.差旅費據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。（八）出差期間，如雙休日或法定節(jié)假日，員工滯留常駐地以外地區(qū)，不視為加班。二、 外派管理（一）適用范圍 適用于總公司、各分公司員工因工作需要派駐在外地從事日常工作的人員。（二

7、）外派分類 按照時間長短，可以分為長期外派、短期外派。 長期外派：因工作需要，到外地門店工作一個月以上者； 短期外派：因工作需要，到外地門店工作不超過一個月者。（三）外派管理要求1.全面完成公司交辦的外派任務和工作指標；2.維護公司總部的整體利益和公司形象；3.嚴格遵守外派協(xié)議規(guī)定的各項要求；4.遵守職業(yè)道德，保守公司機密；5.不能以公司的名義開展任何與完成約定的工作任務無關的業(yè)務、活動或者從事違法犯罪活動。（四）外派人員福利待遇和報銷規(guī)定1.外派人員的基本工資和福利待遇按原所在崗位執(zhí)行；2.外派人員的交通報銷標準按出差相關標準報銷；3.外派人員住宿優(yōu)先考慮在工作地址周邊租房，但須向直接部門負

8、責人報批，并經(jīng)總經(jīng)理核準；4.如因工作周期短或無法在周邊租到房屋，則按出差標準住宿；5.外派人員生活補助參照出差/外派標準一覽表 。（五）外派審核2.員工在報銷出差相關費用時，應先憑出差申請表 、差旅費報銷單 、有效票據(jù)至綜合辦公室，由綜4/ 61.一般員工外派由直接部門負責人批準，報總經(jīng)理核準。2.部門負責人出差一律由總經(jīng)理核準，報董事長備案。（六）交通工具標準及報銷規(guī)定 外派的交通工具標準及報銷規(guī)定同“出差”標準（七）外派費用的審核流程外派費用的審核流程同“出差”標準（八）外派工作期間，如雙休日或法定節(jié)假日，員工滯留常駐地以外地區(qū)，不視為加班。三、 出差、外派的工作報告1.出差期間應嚴格遵

9、守公司各項管理規(guī)定，每天應以出差日志的形式通過郵件向直接領導匯報工作進展 情況和遇到的問題，并抄送總經(jīng)理和董事長。2.出差人員應于返回二天內(nèi)向直接領導提交出差總結報告（包括行程、工作及費用支出情況等內(nèi)容） ，并 抄送總經(jīng)理和董事長。 出差總結報告格式參見附表2。3.外派工作人員，應以工作周報的形式通過郵件向直接領導匯報每周工作進展情況和遇到的問題，并抄 送總經(jīng)理和董事長。4.出差和外派工作期間涉及向公司客戶贈送禮品的，需要在出差前辦理禮品領用登記，并在出差結束后 提交出差總結報告的同時另附表， 羅列禮品使用明細 （包括時間、 送禮對象、 禮品名稱、 數(shù)量等要素） 。四、責任處理有以下行為出差、

10、外派費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評：1.未執(zhí)行出差審批流程；2.未執(zhí)行出差申請表中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未呈報直接領導、 未經(jīng)直接領導批準。3.未及時匯報工作，導致延誤工作任務，甚至無法完成任務的。4.未按時呈報出差日志、出差總結報告、外派工作周報的，給予警告，并罰款100元。五、附則1.本制度為綜合辦公室起草， 經(jīng)公司領導核定、 批準后發(fā)布施行， 綜合辦公室負有解釋權， 修改時亦同。2.本制度如有未盡事宜由綜合辦公室負責修訂。5/ 6綜合辦公室2013年9月17日6/ 6附表1公司員工出差申請表填表日期：年 月 日姓名部門職務隨行 人員姓名預計 出差日期

11、自年月日時起至年月日時止（共計：天）出差 事由行程 計劃暫支 差旅費萬仟佰拾元整（:元）暫支差旅費需經(jīng)財務借款流程往返擬乘 交通工具飛機火車汽車輪船其他是否需要訂購車票：是否部門主管/ 負責人分管副總綜合 辦公室財務部總經(jīng)理董事長返回銷假年月日時（由考勤人員填寫）請交綜合辦公室存檔，岀差人員應于岀差前填寫岀差申請表，辦理岀差登記手續(xù)和工作交接手續(xù)，凡過期或未填寫岀差申請表者視為曠工處理，不予報銷岀差費用，特殊情況須報董事長審批。7/ 6附表2出差/外派標準一覽表報銷標準職級經(jīng)理級以上 （含經(jīng)理級）經(jīng)理級以下住宿標準一級城市300元/天300元/天（出差）二級城市200元/天200元/天生活補助標準 （出差、外派）150元/天100元/天往返及出差地交通費實報實報一級城市：北京、上海、廣州、深圳；二級城市：除一級以外其他城市。2人同行住宿費用按1人報銷。附表3出差總結報告出差地點XXXXXX出差時間X月X日X月X日出差人員XXX、XXX 出差目的1.XXXXXXXXX2.XXXXXXXXX3.XXXXXXXXX出差時間安排X月X日,XXXXXXXXX