IATF16949過(guò)程審核檢查表模版

1、稱(chēng):間:過(guò)程名審核時(shí)審核員:被審核場(chǎng)所:1、過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是口否口過(guò)程是否被監(jiān)控？是口否 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是口否口記 錄是否保持？是口否口是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是口 否口過(guò)程是否已文件化？是口否口2、是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以 闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是口否口用 哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是口 否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是口否口如何 做？（方法、技術(shù)）是口否口4、相關(guān)過(guò)程:3、過(guò)程擁有者:6、過(guò)程方法文件：5、相關(guān)條款：審核項(xiàng)目審核要點(diǎn)審核記錄判定輸入1、該過(guò)程策劃輸入包括哪些？策劃是否完善？2、過(guò)程輸入是否充足？資源1、該過(guò)程配

2、置了哪些資源？是否能滿(mǎn)足過(guò)程的需求？人員資格1、參與該過(guò)程人員職權(quán)是明確？人員接口是否明確？2、參與該過(guò)程有哪些崗位人員？人員能力資質(zhì)如何？是否滿(mǎn)足崗位策劃要求？指標(biāo)1、該過(guò)程指標(biāo)有哪些，近一年各指標(biāo)達(dá)成情況如何？未達(dá)標(biāo) 的是否進(jìn)行分析改善？方法1、該過(guò)程建立的過(guò)程文件是否覆蓋到了所有重要過(guò)程？策劃 是否充分？輸出1、該過(guò)程策劃輸出包括哪些？策劃是否完善？2、過(guò)程輸出是否充足？風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇1、該過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？識(shí)別是否充分？2、過(guò)程內(nèi)險(xiǎn)是有相應(yīng)應(yīng)對(duì)措施？是否有效？顧客特殊要求1、該過(guò)程的客戶(hù)的特殊要求有哪些？是否得到了滿(mǎn)足？（僅 適用IATF16949標(biāo)準(zhǔn)審核）過(guò)程控制序號(hào)過(guò)程步驟過(guò)程要求審核記錄判定注：1、“判定”欄：符合標(biāo)“或“0K”，觀察項(xiàng),不符合項(xiàng)X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）