質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告

1、2015年質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告日期：2010-3-302010-3-30、審核目的和范圍1 1、本次審核的目的是驗證和檢查各受審核單位對上一年度公司內(nèi)審、20092009 年認證公司復(fù)評審核開具的不合格項、觀察項、薄弱環(huán)節(jié)等以及上 一年度管理評審決定事項的整改情況；審核公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001ISO9001 : 20082008 標準要求，是否持續(xù)有效運行，并通過審核培養(yǎng)、鍛煉 內(nèi)審員建立按過程方法審核的思路，進行獨立現(xiàn)場審核的能力，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。各部門涉及的標準條款見 廈門航空港 20102010 年內(nèi)部審核 計劃。二、審核依據(jù):1 1、IS09001IS09001 : 2

2、0082008 標準;2 2、相關(guān)的法律、法規(guī)、作業(yè)規(guī)范和標準;3 3、公司質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、各相關(guān)單位質(zhì)量 文件）。三、審核安排1 1、審核組：公司最高管理層授權(quán)組成本次內(nèi)審的審核組，包括張蕓、 張小兵、程育新、高蔚輝、柯志雄、亓芹、呂清波、潘鷺黔、陳士寄、批準:審核范圍:本次審核的單位有最高管理層、黨行部、安質(zhì)部、建管部、急救中心、 安護中心、指揮中心、地勤公司、候管分公司、貨站公司、機務(wù)公司。張鳳言、劉琦、蔡建仙、林清霖、黃旭武、張政夫、劉新萬、林建云、2 2、審核時間：20102010 年 3 3 月 2222 日-3-3 月 2727 日。具體完成情況見廈門航空港

3、 20102010 年內(nèi)部審核進度表。4 4、首末次會議分別在審核各單位時分別召開。5 5、各審核組在審核完成后，本著以事實為依據(jù)，以質(zhì)量管理體系標準、手冊文件和法律法規(guī)為標準的原則，對現(xiàn)場審核中收集的客觀證據(jù)做出判斷，形成最后的審核結(jié)論，出具內(nèi)審報告。四、總體評價1 1、審核不合格項和觀察項2 2、上一年度內(nèi)審不合格項和認證公司監(jiān)督審核的不合格項、觀察項關(guān)閉情況。不合格項的各相關(guān)責(zé)任單位建管部等單位均已落實了糾正措 施，并已驗證關(guān)閉。（機電公司已不在我公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)）通過各相關(guān)單位的審核，審核組認為:1 1）公司的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001ISO9001 : 20082008 及其

4、行業(yè)法律法規(guī)、 規(guī)章的要求，文件化質(zhì)量管理體系的實施在此次受審核部門得到較好落 實，運行有效。2 2）通過此次內(nèi)審有利地促進了公司各相關(guān)單位更好地理解和掌握IS09001IS09001 : 20082008 標準的精神和精髓，有效執(zhí)行落實質(zhì)量管理體系標準和文件以及相關(guān)法律、法規(guī)，促進質(zhì)量管理體系的良好運行和持續(xù)改進機 制的進一步形成。五、存在問題1 1、記錄填寫的完整性。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有單位記錄填寫不完整，例如建 管部障礙物處理記錄(XIAC/QR12-69XIAC/QR12-69)4 4 月 2 2 日的記錄，對障礙物 的高度、位置等進行描述，但后續(xù)如“上報情況” “障礙物測量情況” “航 行通

5、告發(fā)布情況”等未做記錄。2 2、數(shù)據(jù)分析工作有待加強。相當(dāng)一部分單位為收集數(shù)據(jù)而收集數(shù)據(jù)， 未對數(shù)據(jù)進行進一步統(tǒng)計、分析，對于出現(xiàn)的異常值或趨向性、異常波 動等未引起重視，加以深入分析研究，查找原因，可能遺漏存在的隱患 和問題以及改進機會。3 3、對外包方管理需加強。 個別單位對外包方管理不完善，主要是對 外包方評價和資質(zhì)文件的存檔。附：觀察項內(nèi)容建管部:1 1、查場務(wù)站割運草、碾壓、草坪除蟲、排水溝清淤工作已委托花卉公司并明確相應(yīng)要求(股合20093402009340 號)。4234232 2、查 20092009 年度鳥情分析報告，分析較為科學(xué)完整，但未能提出 下年度的改進性措施。8.5.

6、18.5.13 3、查燈光站維修間備件器材總體上有按標識擺放，但檢查中發(fā)現(xiàn)標識為“普通螺口燈泡”的備件柜內(nèi)置放有噴漆、玻璃膠等其他物品。4 4、抽查發(fā)現(xiàn)助航燈光回路月測試記錄(XIAC/QR12-66XIAC/QR12-66 )記錄不完6.36.3整。4244245 5、查 20092009 年度對用水量及漏失情況能做好統(tǒng)計（用水量及漏失率統(tǒng)計表），但相關(guān)分析不夠系統(tǒng)、全面，建議改進。8.48.46 6、抽查 1 1 號站少數(shù)人員在辦公系統(tǒng)中查閱九千文件的操作不夠熟練。4234237 7、查發(fā)現(xiàn)障礙物處理記錄（XIAC/QR12-69XIAC/QR12-69 ），其中 日記錄中，有填寫障礙物（

7、源昌大酒店）高度、位置、有無障礙燈情況， 但“上報情況”、“障礙物測量情況”、“航行通告發(fā)布情況”未做記錄。4.2.44.2.4指揮中心:1 1、運行調(diào)度室和運行監(jiān)察室的質(zhì)量目標分別列明四項，但在工作 質(zhì)量報告表中，僅體現(xiàn)三項，與質(zhì)量目標不對應(yīng)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計不全面。5.4.15.4.12 2、審核期內(nèi)運行調(diào)度室和運行監(jiān)察室的不合格處置及糾正措施實施記錄或預(yù)防措施實施記錄偏少。8.5.18.5.1地勤公司:1 1、裝卸部質(zhì)量目標中設(shè)定第一件進港行李提交時間不超過擋輪檔后 1212 分鐘，由于機坪運作實際，實際可能影響目標的完全實現(xiàn)。2 2、 查客戶保障協(xié)議未分發(fā)至裝卸保障部， 裝卸部應(yīng)有渠道了解客戶

8、 的需求。 7.2.17.2.13 3、查裝卸員蘇崗上崗記錄，考官田寶安未有教員或考官的資質(zhì)認證 說明。6.2.26.2.220102010 年 2 2 月 4 45.4.15.4.14 4、查特車部，在設(shè)備完好率計算中，把大修車輛納入考核，影響完好率數(shù)據(jù)的準確性。6.36.35 5、質(zhì)量目標中的行李差錯率月度不超過萬分之零點八，查閱分析報告。20102010 年 2 2 月份值機分析報告中提到：“在班組例會上講評分析，要求值機員辦理過程中做好與旅客復(fù)核件數(shù)及目的地的重要環(huán)節(jié)”，查閱班組例會記錄，寫著“復(fù)核目的地”，未見“件數(shù)”。20102010 年月份值機分析報告中提到：“補托運操作-不可通

9、過序號及座位號提取?！钡谧鳂I(yè)指導(dǎo)書未修改完善。7.5.17.5.1安護中心:1 1、查閱護衛(wèi)科東、西大門崗位執(zhí)勤記錄本，“通知及有關(guān)事項”欄中填入的是執(zhí)勤時間，與規(guī)范不符，執(zhí)勤時間應(yīng)填入“當(dāng)日執(zhí)勤情況”欄中。4244242 2、查閱消防隊職責(zé)，建議補充“在重大節(jié)假日、活動前，會同相關(guān)單位開展消防安全檢查，消除隱患。”以明確和完善職責(zé)。4.2.34.2.33 3、查閱空運貨物（郵件）檢查作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)補充“在檢查中若發(fā)現(xiàn)疑似危險物品時，由開機員及時通報貨站人員處理。4.2.44.2.4貨站公司:1 1、查貨站20092009 年第四季度貨站航空公司滿意度調(diào)查中體現(xiàn)的用戶信息，國泰、港龍航空提出的國際出港異常電報可能存在處理不及時，拉貨