永清集團(tuán)管理手冊

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系管理手冊依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001 -2001(IS09001: 2000IS014001: 20040HSAS18001 1999)Y Q/QEH-SC-A版本A/修改狀態(tài)0 編制：王紹明 審核：申曉東 批準(zhǔn)：申曉東內(nèi)咅£資料，請勿外傳！2006-03-01 發(fā)布 2006-03-01 實施湖南永清環(huán)保集團(tuán)目錄發(fā)布令 任命書 公司簡介 管理方針 管理目標(biāo)和指標(biāo) 職責(zé)和權(quán)限1 管理手冊概述 概述 適用范圍 管理手冊的編制、審批與發(fā)布 管理手冊的更改 手冊的管理2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義4 一

2、體化管理體系 總要求 文件要求4.2.1 總則4.2.2 管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 管理方針 策劃5.4.1 目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2 管理體系策劃5.4.3 環(huán)境因素和危險源的識別與評價5.4.4 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價5.4.5 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 信息交流與溝通管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源管理資源提供能力、意識和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制 產(chǎn)品實現(xiàn)和運行的策劃 與顧客有關(guān)的過程7.2

3、.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3 顧客溝通設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制采購7.4.1 供方和分包方的評價和選擇7.4.2 采購信息管理7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.6 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和

4、測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量 不合格品、事故、事件和不符合的控制8.3.2 不合格品的控制8.3.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的控制 數(shù)據(jù)分析改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施 附錄 1 一體化管理機構(gòu)圖 附錄 2 管理職能分配表附錄 3 一體化管理體系程序文件目錄附錄 4 管理手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表 附錄 5 更改記錄質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊發(fā)布令為確保公司產(chǎn)品和運行滿足顧客需求、公眾期望和員工的要求，實現(xiàn)良好的質(zhì)量、環(huán)

5、境和職業(yè)健康安全管理的效益和業(yè)績，提高公司核心競爭力，公司依據(jù) GB/T19001-2000 ( idtISO9001 ：2000)質(zhì)量管理體系要求 、GB/T24001-2004(idtISO14001:2004 )環(huán) 境管理體系要求及使用指南和 GB/T28001 2001 (OHSAS18O01 1999)職業(yè)健康安全管 理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系(以下簡稱 “一體化管理體系”)，并在原有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊基礎(chǔ)上進(jìn)行修改和 整合，形成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實施。本手冊是公司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

6、全一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，是開展 各項一體化管理活動的行為準(zhǔn)則，是體系運行管理的基本要求和必須遵守的企業(yè)法規(guī)，也 是對外證明公司體系管理能力、責(zé)任和體系管理績效的基本文件，全體員工必須深刻理解 和遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2006年 2 月 28 日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命書為了有效地推進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系工作，確保公司一體化管理體系按照 ISO9001：2000、ISO14001：2004、OHSAS1800：11999 標(biāo)準(zhǔn)和公司一體化管理的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)，茲任命：申曉東先生為湖南永清環(huán)保集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表，并兼任湖南

7、 永清脫硫有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。姜良軍先生為湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。 管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1）確保按 ISO9001:2000、ISO14001:2004、 OHSAS1800：1 1999 標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，并予以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識；4）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。董事長：劉正軍2006年 2 月 28 日湖南永清環(huán)保

8、集團(tuán)湖南永清環(huán)保集團(tuán)由湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司、湖南永清脫硫有限公司、北京永清 環(huán)?？萍加邢薰?、湖南加清環(huán)保設(shè)備有限公司四家獨立子公司組成。集團(tuán)注冊資金近億 元，總資產(chǎn)數(shù)億元。下屬子公司永清環(huán)保技術(shù)有限公司、湖南永清脫硫有限公司已通過了 IS09001、IS14001和OHSAS1800質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，現(xiàn)將三個管 理體系整合為一體化管理體系。集團(tuán)以“碧水藍(lán)天、共創(chuàng)和諧”為發(fā)展宗旨，以環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化為己任，組 建了一支 200余人的專業(yè)技術(shù)人才隊伍。其中博士、教授級高級工程師和享受國務(wù)院特殊 津貼專家 13人、高級工程師 50人、各類國家注冊師 20余人、高級營銷

9、人才 50余人，還 聘請了多位院士和教授組成專家顧問團(tuán)。集團(tuán)已和世界 500強之一的美國 ITT 工業(yè)公司、 世界500強企業(yè)斯派克（SPX集團(tuán)、意大利艾德瑞科（Idreco ）公司、美國SANITAIRE 環(huán)保公司等國際知名企業(yè)簽訂了長期合作協(xié)議，在國際合作中集團(tuán)不斷成熟。集團(tuán)一體化管理體系覆蓋湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司和湖南永清脫硫有限公司兩個 子公司。湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司 湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司成立于 1998 年，公司以城市污水、工業(yè)廢水和廢渣處理 為主，具有完備系統(tǒng)模塊的DAT-IAT技術(shù)，在中國范圍內(nèi)享有美國ABJ公司的ICEAS工藝。 擁有建設(shè)部頒發(fā)的市政乙級設(shè)計資質(zhì)、環(huán)保專

10、項乙級設(shè)計資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級資 質(zhì)及運營資質(zhì)、咨詢資質(zhì)等多項資質(zhì)證書。曾獲得環(huán)保部門頒發(fā)的“優(yōu)秀環(huán)保工程獎” ， 并被評為“國家重點環(huán)境保護(hù)實用技術(shù)示范工程” 。湖南永清脫硫有限公司湖南永清脫硫有限公司成立于 2004 年，公司以保護(hù)生態(tài)環(huán)境和促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展為宗 旨，以從事火力發(fā)電廠煙氣脫硫、脫硝為主業(yè)。持有建設(shè)部和環(huán)保局頒發(fā)的各項相關(guān)資質(zhì) 證書，公司具有獨立完成煙氣脫硫項目咨詢、設(shè)計、制造、采購、施工、安裝、調(diào)試等各 個環(huán)節(jié)的實力和項目工程總承包的能力，且具備在實際操作中不斷改進(jìn)、自我完善并實現(xiàn) 效果最優(yōu)、成本最省的能力。目前已成為行業(yè)內(nèi)公司規(guī)模和技術(shù)實力名列前茅的專業(yè)化煙 氣脫硫企

11、業(yè)之一。湖南永清環(huán)保集團(tuán)是一家專業(yè)性較強的環(huán)保民營企業(yè)，集團(tuán)業(yè)績顯著。目前已經(jīng)完成 廢水廢渣處理項目 58個，在建項目 26個，已經(jīng)完成的項目均保持著 100%的合格率； 2004 年6月奪得湖南省首家電廠脫硫項目一一湖南華電石門二期2 X 300MW機組煙氣脫硫總承 包工程；同年 10 月又一舉奪得中南地區(qū)最大的電廠煙氣脫硫項目湖南湘潭發(fā)電有限 責(zé)任公司二期2X 600MW煙氣脫硫總承包工程；2005年成功總承包株洲華銀火力發(fā)電有限 公司2X 310MVB組煙氣脫硫工程。目前，公司正趁勢發(fā)展，繼續(xù)向全國輻射，為實現(xiàn)“碧 水藍(lán)天”的理想而努力奮斗。公司與國際知名企業(yè)合作，目前已在多個項目上成功

12、運用了其處于國際領(lǐng)先水平的環(huán) 保技術(shù)，在引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高了自有設(shè)計隊伍的技術(shù)實力。在 今后的三到五年時間內(nèi)，公司走引進(jìn)國外技術(shù)逐步消化、吸收，最終走國產(chǎn)化道路，利用 區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢和行業(yè)優(yōu)勢，通過資源共享以項目帶動企業(yè)發(fā)展，為中國火電廠煙氣脫硫和城 市污水、工業(yè)廢水、廢渣處理提供系統(tǒng)解決方案和完善服務(wù)。結(jié)合我國實際情況，摸索一 套具有中國特色的環(huán)保企業(yè)運作模式，使湖南永清成為中國環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)。 公司地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段 80 號順天財富中心 15 樓郵編： 410005電話： /4418867傳真：網(wǎng)址：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針科技創(chuàng)新顧客至上

13、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)環(huán)保工程遵紀(jì)守法規(guī)范管理杜絕環(huán)境污染事故強化意識安全施工確保人身健康安全持續(xù)改進(jìn)追求卓越共創(chuàng)節(jié)約和諧社會管理方針理解：科技創(chuàng)新、顧客至上，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)環(huán)保工程體現(xiàn)企業(yè)領(lǐng)先環(huán)保科技，致力于科技創(chuàng)新，不斷引進(jìn)、吸收國外和采用國內(nèi)先進(jìn) 技術(shù)；以顧客為關(guān)注焦點，建立科學(xué)的質(zhì)量管理體系，精心設(shè)計，精心施工，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì) 環(huán)保工程，塑造企業(yè)品牌形象，實現(xiàn)不斷滿足顧客要求和期望的承諾。遵紀(jì)守法、規(guī)范管理，杜絕環(huán)境污染事故體現(xiàn)企業(yè)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和其他要求，建立和實施科學(xué)、規(guī)范的管理體系,識別、評價重要環(huán)境因素，并采取有效的管理方案和控制措施，嚴(yán)格文明施工管理，杜絕 環(huán)境污染事故的發(fā)生，使社會和相關(guān)方滿意

14、，實現(xiàn)污染預(yù)防和遵守環(huán)境法規(guī)的承諾。強化意識、安全施工，確保人員健康安全體現(xiàn)企業(yè)以人為本，注重員工能力、意識的培訓(xùn)和教育，建立“安全第一、預(yù)防 為主”的職業(yè)健康安全管理體系，識別和評價重大危險源，并采取有效的管理方案和控制 措施，嚴(yán)格安全施工管理，確保人身健康安全，實現(xiàn)安全第一和遵守安全法規(guī)的承諾。持續(xù)改進(jìn)、追求卓越，共創(chuàng)節(jié)約和諧社會體現(xiàn)企業(yè)“碧水藍(lán)天、共創(chuàng)和諧”的宗旨和持續(xù)改進(jìn)、追求卓越的企業(yè)精神，堅持 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化為己任，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的 和諧社會，實現(xiàn)保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化 管理目標(biāo)和指標(biāo) 質(zhì)量

15、目標(biāo)、指標(biāo) 創(chuàng)建優(yōu)秀人才團(tuán)隊，鑄造品牌環(huán)保工程，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)低耗高效，提供顧客滿意產(chǎn)品。顧客滿意率96%工程合格率 100%合同履行率 100% 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 五不、一控、一實現(xiàn)”，杜絕重大安全事故，防止嚴(yán)重環(huán)境污染，確保社會各方滿意 員工安全環(huán)保教育率 100%人身死亡事故 0嚴(yán)重環(huán)境污染事故 0排放達(dá)標(biāo)率 100%（固廢、廢水、廢氣、噪聲） 注：“五不、一控、一實現(xiàn)”： 不發(fā)生人身死亡事故、不發(fā)生重大設(shè)備損壞事故、不發(fā)生重大火災(zāi)事故、 不發(fā)生重大責(zé)任交通事故、不發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境污染事故； 嚴(yán)格控制重傷事故； 實現(xiàn)安全、文明施工。1 公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理（執(zhí)行總裁）a）在全公司范圍內(nèi)，

16、倡導(dǎo)一切為了顧客、保護(hù)環(huán)境、關(guān)注健康安全和遵守法律法規(guī)的一體化管理體系文化和理念；b）任命管理者代表，確定公司組織機構(gòu)和各部門的職責(zé)與權(quán)限；c）制定公司一體化管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，批準(zhǔn)一體化管理手冊，主持管理評審；d）配置充分、適宜的資源，滿足公司發(fā)展和一體化管理體系實施及改進(jìn)的需要；e）確保顧客和相關(guān)方的要求、適用的法律法規(guī)要求得到確定并予以滿足；f）負(fù)責(zé)公司重大決策、決定的發(fā)布 , 財務(wù)計劃和執(zhí)行報告的審批；g）對重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理報告的審批。管理者代表a）確保公司一體化管理體系所需的過程按體系管理標(biāo)準(zhǔn)得到建立、實施和保持；b）向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績

17、和任何改進(jìn)的需求；c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全和法規(guī)意識；d）公司一體化管理手冊的審核，一體化管理程序文件和相關(guān)文件的批準(zhǔn)；e）任命一體化內(nèi)部審核組長、批準(zhǔn)審核計劃、審核報告；f）與一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。副總經(jīng)理a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表保持一體化管理體系的有效運行；b）參與公司一體化管理方針、目標(biāo)和管理方案的制定，公司一體化管理體系的重大活 動和改進(jìn)決策的研究；c）組織和領(lǐng)導(dǎo)所分管的職能和管轄部門認(rèn)真貫徹公司一體化管理方針，落實目標(biāo)和指標(biāo)，執(zhí)行管理體系文件和實施計劃 , 遵守相關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；d）組織和培訓(xùn)員工不

18、斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；e）負(fù)責(zé)所分管的職能和管轄部門的一體化管理相關(guān)文件的審批，管理體系的運行控 制、監(jiān)督實施和持續(xù)改進(jìn)，不合格、不符合和事故、事件的調(diào)查和處理；f）對所分管的職能和管轄部門行使領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)和權(quán)限。2 一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理批準(zhǔn)， 總經(jīng)理任組長， 集團(tuán)管理者代表任副組長， 領(lǐng)導(dǎo)小組成員由各子公司管理者代表及一體化管理體系的主管職能部門 （質(zhì)保部）負(fù)責(zé)人組成。公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作由質(zhì)保部負(fù)責(zé)。 一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)a）一體化管理體系的整體策劃和管理體系推進(jìn)與改進(jìn)決策的制定；b）審議公司一體化管理體系推進(jìn)

19、活動的計劃和相關(guān)文件；c）審議公司一體化管理的方針、目標(biāo)、指標(biāo)；d）審議公司適用的相關(guān)法律法規(guī)、重要環(huán)境因素和重大危險源及其管理方案；e）跟蹤質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實施情況；f）指導(dǎo)和監(jiān)督檢查公司各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的實施；j） 重大不合格、不符合和事故、事件的調(diào)查和處理，各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和與相關(guān)方的 溝通。3 職工代表會 職工代表會（簡稱職代會）由各部門民主產(chǎn)生的員工代表組成，由人力資源部負(fù)責(zé)人兼職 代會主任，人力資源部負(fù)責(zé)職代會日常工作。職工代表會主要職責(zé)和權(quán)限a）負(fù)責(zé)公司與員工的溝通和聯(lián)絡(luò)；b）調(diào)動員工參與公司一體化管理和文件的評審，帶領(lǐng)員工實施

20、公司一體化管理的方針、目標(biāo)，落實公司一體化管理的各項措施；c）負(fù)責(zé)收集員工關(guān)于一體化管理的意見和建議，并定期將有關(guān)信息反饋給公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。d）代表員工參與公司一體化管理程序文件和作業(yè)文件的評審；e）收集員工關(guān)于工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)和相關(guān)權(quán)益和利益維護(hù)及改進(jìn)的 意見和建議，并向公司總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)或部門反饋和協(xié)調(diào)處理。4 公司各部門各部門通用職責(zé)4.1.1 理解和貫徹實施公司一體化管理方針，實施與本部門有關(guān)的一體化管理目標(biāo)指標(biāo)和 管理方案。4.1.2 嚴(yán)格按照公司一體化管理手冊、程序文件和有關(guān)作業(yè)文件的要求開展相關(guān)職責(zé)、過 程、活動和對重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的運行的控

21、制。4.1.3 遵守已確認(rèn)適用的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。4.1.5 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息的交流與溝通。4.1.6 配合做好內(nèi)審、管理評審和外審相關(guān)工作，對不合格、不符合實施糾正與預(yù)防措施。 各部門職責(zé)和權(quán)限4.2.1 董事長辦公室a) 跟蹤和掌握國內(nèi)外環(huán)保產(chǎn)業(yè)和公司內(nèi)、外部信息，并進(jìn)行分析研究, 為公司管理層制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)和決策提供依據(jù)和支持；b) 負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門編制的對外的宣傳資料、 樣本和文件的審核、外來文件的傳遞及 控制；c) 負(fù)責(zé)向公司各部門和相關(guān)方傳遞公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示、決定和信息；d) 負(fù)責(zé)董事會和董事長、總經(jīng)理交辦的工作、日常事務(wù)和重點督查及調(diào)研工作。4.

22、2.2 質(zhì)保部a) 質(zhì)保部是公司一體化管理體系的歸口管理部門；b) 一體化管理體系建立、實施和改進(jìn)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和宣傳培訓(xùn)；c) 公司一體化管理體系文件的編制、修訂和文件的控制與管理；d) 一體化管理體系內(nèi)審和管理評審的組織及改進(jìn)措施實施效果的驗證；e) 與相關(guān)主管部門、體系認(rèn)證機構(gòu)和一體化管理相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)；f) 向管理者代表和公司領(lǐng)導(dǎo)報告體系運行情況和改進(jìn)需求；g) 公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作；h) 公司計算機和信息網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、應(yīng)用服務(wù)和培訓(xùn)，信息安全管理；i) 各類科學(xué)技術(shù)成果管理及相關(guān)獎項的申報，協(xié)助企業(yè)資質(zhì)材料的編制工作。4.2.3 營銷部a) 負(fù)責(zé)市場的調(diào)研

23、和分析， 并提供市場變化情況， 編制公司經(jīng)營年度計劃， 為公司制 定經(jīng)營戰(zhàn)略和對策提供可靠的信息和依據(jù)；b) 負(fù)責(zé)項目招標(biāo)的先期調(diào)研、 攻關(guān)， 組織相關(guān)部門編制招標(biāo)文件、實施工程投標(biāo)， 與顧客和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)，簽訂工程承包合同，組織合同評審及合同執(zhí)行的督促；c) 負(fù)責(zé)營銷策劃和公司對外企業(yè)形象、 產(chǎn)品與服務(wù)的宣傳， 向顧客及相關(guān)方宣傳本公 司的一體化管理方針和傳播公司經(jīng)營理念；d) 負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)方的溝通，顧客的信息、意見的收集、分析、反饋及處理。對顧 客滿意度監(jiān)視、測量和傳遞，處理、監(jiān)督工程的售后服務(wù)。4.2.4 設(shè)計部a) 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)保技術(shù)相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)

24、準(zhǔn)和規(guī)范；b) 負(fù)責(zé)公司相關(guān)環(huán)保工程和技術(shù)開發(fā)的調(diào)研、可行性研究、評審和管理；c) 負(fù)責(zé)提供營銷、采購、施工、安裝、檢驗所需圖樣和相關(guān)技術(shù)文件，并進(jìn)行現(xiàn)場技 術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)及技術(shù)支持；d) 參與對供方和分包方的技術(shù)評審， 工程項目招、投標(biāo)的技術(shù)文件的編制和技術(shù)交流 及對重要不合格、不符合的技術(shù)評審；e) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、資料和圖紙的控制和歸檔管理，協(xié)助專利、科技項目的申報工作。4.2.5 工程部a) 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)保、安全文明施工相關(guān)的法律法規(guī)、政策、 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；b) 負(fù)責(zé)項目施工計劃的制定、施工組織、施工過程的控制和管理，負(fù)責(zé)項目合同造價 管理。c) 對分包方有關(guān)活動伴隨的

25、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識別、 評估，并施加影響和 監(jiān)督管理；d) 負(fù)責(zé)顧客滿意度及相關(guān)方的信息、意見的收集、分析、反饋及處理；e) 負(fù)責(zé)項目圖紙、文件和資料的管理及工程竣工驗收資料的收集、整理和歸檔管理；f) 負(fù)責(zé)運到施工現(xiàn)場的設(shè)備、 材料的驗收和管理， 對不合格品和不符合的標(biāo)識、 記錄、 隔離、評審、報告，并按評審結(jié)論處置；g) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境和安全突發(fā)事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作及事故的處理， 報告，以 及事故處理后的分析總結(jié)工作。4.2.6 調(diào)試服務(wù)部a) 負(fù)責(zé)各環(huán)保項目的單機調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試工作的組織與實施；b) 負(fù)責(zé)已完工環(huán)保項目的后期維護(hù)與服務(wù)；c) 拓展電廠脫硫系統(tǒng)的有償服務(wù)；d

26、) 拓展電廠系統(tǒng)調(diào)試及相關(guān)業(yè)務(wù)。4.2.7 采購部a) 負(fù)責(zé)工程項目的設(shè)備、材料和公司固定資產(chǎn)及公司規(guī)定的物資的采購；b) 根據(jù)工程項目設(shè)備、材料和物資的采購申請，編制采購計劃和采購招標(biāo)文件，并 按計劃和要求實施；c) 組織對供方的選擇和評價，負(fù)責(zé)按規(guī)定程序進(jìn)行采購招標(biāo)和評標(biāo)、簽訂采購合同；d) 對供方有關(guān)活動伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識別、評估，并施加影響和 監(jiān)督管理；e) 負(fù)責(zé)對采購設(shè)備的監(jiān)造、 運輸和驗收及不合格評審處置過程的控制和管理， 有效控制采購質(zhì)量、成本和進(jìn)度；f）負(fù)責(zé)對供方有關(guān)信息、 意見的收集、反饋和處理， 與供方建立良好的合作關(guān)系和戰(zhàn) 略合作伙伴關(guān)系。4.2.8 人力

27、資源部a）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和人才需求，制訂公司組織機構(gòu)和人力資源的規(guī)劃及調(diào)配方案；b）規(guī)范人力資源管理，制訂人力資源管理制度，并進(jìn)行有效的管理；c）負(fù)責(zé)員工的招聘、錄用、調(diào)動、辭職、解聘、離司、考勤及薪酬、社保和員工績效 考核工作。負(fù)責(zé)人事檔案和與人力資源相關(guān)資料的歸檔和管理；d）根據(jù)公司及各部門的培訓(xùn)需求，編制員工培訓(xùn)的年度計劃和實施計劃， 并負(fù)責(zé)組織 培訓(xùn)計劃的實施和培訓(xùn)效果的評價及相關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)；e）負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、體檢、考核和個人資質(zhì)資格保持、檔案管理；f）負(fù)責(zé)公司職代會的日常管理，員工意見、建議和相關(guān)信息的收集、反饋和溝通。4.2.9 總經(jīng)理辦公室（含行政部）a）負(fù)責(zé)公司

28、戰(zhàn)略計劃及相關(guān)考核方案的制訂，組織實施及進(jìn)度跟蹤匯報；b）負(fù)責(zé)企業(yè)對外的各類宣傳品、宣傳資料的設(shè)計、制作與使用控制；c）公司重大活動、大型會議、接待活動的策劃和組織實施；d）負(fù)責(zé)制訂與公司文化相適應(yīng)的行政管理制度，并督促實施和檢查；負(fù)責(zé)行政事務(wù)、 車輛的調(diào)度、后勤保障及辦公區(qū)域的管理等方面工作，為公司各部門工作的正常開 展提供相關(guān)服務(wù)；e）對辦公區(qū)域員工飲水、用餐、環(huán)境和安全的管理，對相關(guān)供方和大廈物業(yè)管理部門 的活動伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識別、評估，并對其施加影響和管理；f）負(fù)責(zé)辦公區(qū)域突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理方案的制訂和實施， 對外聯(lián)絡(luò)及和事 故的登記、調(diào)查、分析和報告；g）

29、公司環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的統(tǒng)計分析和相關(guān)記錄、資料的保存和檔案管理；h）負(fù)責(zé)有關(guān)資產(chǎn)、辦公用品、用具和辦公設(shè)施、設(shè)備、電腦等財物）的申購、領(lǐng)借、 交回、轉(zhuǎn)移的登記和保管，并配合財務(wù)部門做好管理費用控制和清查盤底工作；i）各項企業(yè)資質(zhì)的申報、維持和管理及相關(guān)（含各類科技成果、獎項申報）的對外聯(lián) 絡(luò)工作。4.2.10 財務(wù)部a）嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和和執(zhí)行公司財務(wù)管理制度；b）編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，控制生產(chǎn)、經(jīng)營和管理成本，監(jiān)督預(yù)算和資金計劃的執(zhí)行情 況，定期檢查、 分析財務(wù)計劃和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情況，考核經(jīng)營成果，及時核 算、兌現(xiàn)各項獎懲；c) 正確、及時、完整地做好賬務(wù)記

30、載，手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容真實， 并做到日清月結(jié)， 定期或不定期地進(jìn)行綜合分析和專題分析， 并向公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn) 確的成本費用、資金狀況等有關(guān)財務(wù)資料；d) 負(fù)責(zé)對招、投標(biāo)和各種合同、 資金計劃及報賬的財務(wù)審核和相關(guān)手續(xù)的辦理采購和 對工程預(yù)、結(jié)算工作的有關(guān)財務(wù)管理過程的審核和控制；e) 妥善保管財務(wù)檔案資料， 收集、整理有關(guān)財務(wù)制度的內(nèi)外資料， 隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)提 供有關(guān)資料、 信息；加強與外部財務(wù)關(guān)系部門的聯(lián)系， 協(xié)調(diào)處理好有關(guān)政府職能部 門和相關(guān)方的關(guān)系；f) 合理做好資金的籌措及運用， 提高資金使用效率， 及時對異常情況進(jìn)行分析及指導(dǎo) 糾正預(yù)防，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，合理處理稅務(wù)工作。

31、概述本手冊按照 GB/T19001-2000、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001（ISO9001：2000、 ISO14001:2004、 OHSAS1800：1 1999）標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司一體化管理的實際，闡明了集 團(tuán)公司的一體化管理方針，系統(tǒng)描述了公司的一體化管理體系要求和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理的過程及各過程之間的相互作用，是公司所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的基本準(zhǔn)則。公司建立一體化管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，證實公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過管理體系的

32、持續(xù)改進(jìn)增進(jìn) 顧客和相關(guān)方的滿意，確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和員工的健康安全。適用范圍本手冊對外部用作向顧客或第三方證實公司的建立和實施狀況。 本手冊是公司內(nèi)部各部門及每位員工開展一體化管理活動必須遵循的基本準(zhǔn)則。 本手冊適用于公司承接的電廠煙氣脫硫、脫硝；城市污水處理、工業(yè)廢水處理和固體 廢棄物處理等環(huán)保工程項目的設(shè)計和開發(fā)、工程施工、安裝、調(diào)試和服務(wù)的工程總承包， 以及從事上述活動的所有過程和場所的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動，包括公司 可能發(fā)生的施工外包過程。管理手冊的編制、審批與發(fā)布1.3.1 一體化管理手冊由質(zhì)保部根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及公司實際 情況編制，管理者代表

33、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。1.3.2 一體化管理手冊編號說明： YQ/QEH-SC-A其中“ YQ/QEH表示永清環(huán)保集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系；“SC表示質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊；“ A”表示管理手冊版本（用 A、B表示）。管理手冊的更改1.4.1 為保證管理手冊的適用性，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)對管理手冊進(jìn)行修訂，同時填寫“更改 記錄”頁，并及時對受控發(fā)放的管理手冊相應(yīng)章節(jié)進(jìn)行修改或換頁。1.4.2 當(dāng)公司一體化管理方針改變、管理體系發(fā)生重大變化、管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版、組織 機構(gòu)有重大調(diào)整和有較大修改時，對管理手冊進(jìn)行換版。1.4.3 修改后的管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能發(fā)布實施，

34、管理手冊發(fā)布之前，質(zhì)保部必須 收回舊版手冊，對舊版手冊應(yīng)銷毀或進(jìn)行標(biāo)識后留存，以防止誤用。1.4.4 本手冊以獨立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有其修訂狀況和頁碼，因此各章節(jié)可以單獨修訂。管理手冊各各章節(jié)修訂后，其修改狀況相應(yīng)改變，修改號按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3遞增。手冊的管理1.5.1 管理手冊的發(fā)放1.5.1.1 管理手冊分受控和非受控兩類。受控管理手冊發(fā)放對象是相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和公司 內(nèi)承擔(dān)一體化管理職能活動的部門和第三方認(rèn)證機構(gòu)。分發(fā)時在封面加蓋紅色“受控” 印章，并編寫分發(fā)號，確保管理手冊處于最新版本狀態(tài)；1.5.1.2 非受控管理手冊發(fā)放對象為經(jīng)管理者代表同意且限于公司以外的相關(guān)方（如顧 客

35、），只作參考用，封面不蓋紅色“受控”印章，不維護(hù)最新版本狀態(tài)。1.5.1.3 一體化管理手冊的內(nèi)容可在公司內(nèi)部網(wǎng)上公布，向員工傳達(dá)和便于學(xué)習(xí)。1.5.1.4 由質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理手冊正本保存和受控管理手冊的發(fā)放、登記和管理。1.5.2 一體化管理手冊持有者須妥善保管和使用，不得擅自復(fù)印、涂改、外借和丟失。1.5.3 一體化管理手冊的持有者變動時，應(yīng)辦理手冊交接登記手續(xù)。1.5.4 一體化管理手冊的管理詳見本手冊管理手冊。1.5.5 一體化管理手冊由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制和解釋。本手冊引用了以下標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南環(huán)境管理體系要求及使用指南(OHSAS18O

36、011999)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 ：2002質(zhì)量和(或)環(huán)境管理審核指南通用術(shù)語本手冊采用的術(shù)語：GB/T19OOO-2OO0 GB/T24001-2004和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)中給 出的術(shù)語和定義。專用術(shù)語a）公司 永清環(huán)保集團(tuán)及下屬的永清脫硫有限公司和永清環(huán)保技術(shù)有限公司。b）一體化管理體系 指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，簡稱一體化管理體系。d）現(xiàn)場項目部 公司對工程項目派駐施工現(xiàn)場的管理機構(gòu)。e）工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè) （以下簡稱工程總承包企業(yè)） 受業(yè)主委托， 按照合同約定 對工程項目的勘察、設(shè)計、采購、施工、試運行（竣工驗收）等實行全

37、過程或若干階 段的承包。f）產(chǎn)品 指竣工后的工程項目或按合同規(guī)定的工程的部分項目。g）顧客 指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。h）供方指為公司供應(yīng)材料、 設(shè)備、半成品、 配件等物資或以合同形式向公司提供勞務(wù)服務(wù)的 組織。i）特殊工序 指混凝土施工、焊接、基礎(chǔ)和地下室防水、打樁或灌注樁。j）特殊作業(yè)人員 執(zhí)行特殊工序操作的人員 （如砼振搗工、焊工、防水施工人員等 ）。k）特殊崗位人員 指與確定的重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 直接相關(guān)的人員 （如安全、環(huán)保員、消防準(zhǔn)備人員等 ）。總要求建立一個符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司的基本情況，并將其科學(xué)

38、、有機整合的體系，以規(guī)范和指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為和管理工作。公司依據(jù)£09001:2000質(zhì)量管理體系要求、£014001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和0HSAS180011999職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理體系，并將其有機地融合為一體化管理體系，在公司的工程項目設(shè)計、施工、安裝和服務(wù)過程中加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。對一體化管理體系所需的各個過程進(jìn)行有效的管理，具體要求：a）識別管理體系所需的全部過程和每個過程的輸入輸出，及所需的資源和活動內(nèi)容；b） 確定這些過程的實施順序和相互作用，過程之間的接口，以便針對整個

39、過程/活動進(jìn)行系統(tǒng)有效的管理；c）識別重要環(huán)境因素、辨識重大危險源，并對其進(jìn)行控制和管理；d）確定過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；e） 確保獲得必要的資源和信息，支持過程的運行和對過程/活動的監(jiān)測；f） 對過程/活動運作進(jìn)行監(jiān)視測量，獲取必要和充分的信息，并分析這些過程/活動是否有效運作；g）針對分析結(jié)果采取必要的措施，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系的過程模式圖1質(zhì)量管理體系的過程模式，展示了公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用、體系運行和持續(xù)改進(jìn)動態(tài)過程，并表明了以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主的特點和PDCA循環(huán)方法在質(zhì)量管理中的應(yīng)用。環(huán)境管理體系運行模式圖2環(huán)境管理體系運行模式，展示了環(huán)境管理體

40、系的構(gòu)成要素、各要素之間的關(guān)系以 及體系的運行和持續(xù)改進(jìn)動態(tài)過程，并表明了PDCM法在環(huán)境管理體系中的應(yīng)用。職業(yè)健康安全管理體系運行模式圖3職業(yè)健康安全管理體系運行模式，展示了職業(yè)健康安全管理體系的構(gòu)成要素，各要素 之間的關(guān)系以及體系運行和持續(xù)改進(jìn)動態(tài)過程，并表明了PDCA循環(huán)方法在職業(yè)健康安全管理體系中的應(yīng)用。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)文件要求4.2.1總貝U管理評根據(jù)公司的規(guī)模、文件的范圍包括:圖2環(huán)境管理體系運行模式職業(yè)健康呈及其相互作用的復(fù)雜程度,確定公檢查與糾正a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全-體化里手冊'公司的管理體系實施與運b）程序文件;c）作業(yè)指導(dǎo)文件，其中包括:管理文件：與體

41、系有關(guān)的管理制度、規(guī)定、方案、辦法、計劃和報告等。技術(shù)文件：質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、圖樣、技術(shù)措施等。d）外來文件：法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及有關(guān)的外來管理文件等。管理手冊a）明確管理體系的范圍，包括對刪減的細(xì)節(jié)和合理性的說明及對外包的識別和控制；b）對管理體系程序的說明和引用；c）對管理體系過程或要素之間相互作用的描述。管理手冊按 GB/T19001-2000idtlS09001:?2000質(zhì)量管理體系要求、 GB/T24001-2004idtlS014001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和 GB/T28001-2001QHSAS180011999）職業(yè)健康安全管理

42、體系規(guī)范要求，結(jié)合公司的實際 情況，由質(zhì)保部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布。a）管理手冊發(fā)布后，正本由質(zhì)保部保管，副本由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編號并列出發(fā)放清單，發(fā)放時履行登記手續(xù)；b）公司內(nèi)部發(fā)放和提供給認(rèn)證機構(gòu)的管理手冊，按受控版本管理，向外部提供的管理手冊按非受控版本管理。當(dāng)管理體系和外部環(huán)境有較大變動或出現(xiàn)其他新的要求時，質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行更改 和修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理手冊的換頁或換版，并保存更改和修訂記錄。4.2.2.5 管理手冊換版的理由a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)有重大變化；b）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）管理手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)發(fā)生

43、修訂和換版等變化；d）內(nèi)部審核和管理評審對管理手冊提出重大改進(jìn)意見或出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故。4.2.2.6 管理手冊的日常管理a）管理手冊的持有者要妥善保管，不得遺失，不準(zhǔn)外借或擅自修改，并及時反饋對手冊的修改意見，工作調(diào)動時進(jìn)行移交；b）受控管理手冊的持有者，按要求接受質(zhì)保部對管理手冊的更改和修訂，對以換頁方式的修訂應(yīng)履行舊頁換新頁的手續(xù)，確保使用的管理手冊是現(xiàn)行有效版本；c）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可對外提供非受控版本的管理手冊，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)登記。4.2.3 文件控制4.2.3.1 建立并實施文件控制程序 。4.2.3.2 文件控制的內(nèi)容為：a）各類內(nèi)部文件在發(fā)布前對其適宜性和充分性經(jīng)授權(quán)

44、人進(jìn)行批準(zhǔn)；b）文件做到統(tǒng)一編碼、標(biāo)識、建立現(xiàn)行有效文件清單，并應(yīng)利于檢索與查詢；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，建立更改一覽表；d）文件的發(fā)放按批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍控制，確保整合型管理體系運行的各場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；e）對失效作廢的文件要及時收回處理，由于某種原因所保留的作廢文件應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識，并單獨保留，防止誤用；f）文件應(yīng)定期評審，必要時予以修改，文件的更改應(yīng)由文件的原起草部門進(jìn)行。若文件的原起草部門發(fā)生變化，指定其他部門或授權(quán)人更改時，應(yīng)獲得有關(guān)背景資料，并 再次批準(zhǔn)；g）文件經(jīng)多次修改影響使用時，應(yīng)重新印刷，以保證清晰、整潔和適用；h）文件的歸檔、復(fù)制和銷毀按文件控制

45、程序規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.3 文件可以是紙張、光盤、照片、磁帶和樣件等任何媒體形式。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 建立并實施記錄控制程序 。4.2.4.2 記錄的控制范圍a）證明產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合要求的記錄;b）證明一體化管理體系有效運行的記錄。4.2.4.3 記錄填寫要正確、完整、真實、字跡清晰，不得涂改。4.2.4.4 記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、貯存、檢索、保管和處置a）記錄的標(biāo)識由質(zhì)保部統(tǒng)一規(guī)定；b）記錄由記錄的發(fā)生部門收集和管理；c）記錄的編目由收集部門負(fù)責(zé)按種類分別進(jìn)行；d）記錄的貯存要有專人保管，并有適當(dāng)?shù)馁A存條件，以保證不損壞、不丟失;e）記錄的查閱和復(fù)制

46、必須履行審批和登記手續(xù)；f ）規(guī)定記錄的保存期限，保管方式須便于存取和檢索；g）記錄到達(dá)保存期限時，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。4.2.4.5 記錄可以是紙張、光盤、照片、磁帶和樣件等任何媒體形式。管理承諾總經(jīng)理對建立、實施一體化管理體系并保持其持續(xù)改進(jìn)有效性做鄭重承諾：通過職責(zé) 的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。a） 向全體員工及時傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，并通過會議、培訓(xùn)、報告、文件等形式教育員工滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)要求；b）制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針和目標(biāo)，并確保管理目標(biāo)在相關(guān)部門和層次上得到分解與落實；c）通過管理評審，對管理體系的適宜性、

47、充分性和有效性做出評價，確保方針、目標(biāo)的實現(xiàn)；d）確保提供一體化管理體系所需的資源。以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 以顧客為關(guān)注焦點，樹立顧客意識，充分識別顧客和相關(guān)方明確或隱含的需要、要 求和期望。5.2.2 將顧客和相關(guān)方的需求轉(zhuǎn)化為公司明確的要求，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層及 人員，通過管理體系的運行得到實現(xiàn)。5.2.3 在符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求下，滿足顧客和相關(guān)方要求，以確 保實現(xiàn)公司管理方針和管理目標(biāo)。5.2.4 把顧客要求作為監(jiān)控內(nèi)容，依據(jù)滿意度和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)管理體系。5.2.5 辨識和確定公司活動、 產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源， 包括常規(guī)和非常規(guī)活動

48、， 所有進(jìn)入公司工作場所的人員活動，工作場所的設(shè)施等，確保環(huán)境因素和危險源的辨識、 風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)。5.2.6 評價和確定重要環(huán)境因素和重大危險源，實施必要的管理方案和控制措施，并在一 體化管理目標(biāo)中加以控制。管理方針5.3.1 一體化管理方針是公司一體化管理活動的綱領(lǐng)和行為的總則，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理 方針應(yīng)確保：a）體化管理方針必須與公司的宗旨、總方針、公司產(chǎn)品和服務(wù)的特點和規(guī)模相適 應(yīng)并協(xié)調(diào)一致；b）在公司的各層次上宣傳、傳達(dá)和溝通，并使員工理解和執(zhí)行；c）提供制定目標(biāo)、指標(biāo)和評審管理目標(biāo)的框架；d）在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行定期評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件的信息。5.3.2

49、 一體化管理方針應(yīng)體現(xiàn)以下幾個方面的承諾；a）不斷滿足顧客和相關(guān)方要求或期望的承諾；b）遵守相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾；c）提高全員環(huán)境、安全意識，預(yù)防環(huán)境污染和保護(hù)員工健康安全，不斷改善環(huán)境和 安全行為的承諾；d）持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針見本手冊管理方針。策劃5.4.1 目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1 建立并實施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 。5.4.1.2 目標(biāo)和指標(biāo)總要求a）最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和 指標(biāo)，并予以文件規(guī)定和批準(zhǔn)。b）目標(biāo)和指標(biāo)建立在管理方針的框架內(nèi)，其內(nèi)容與管理方針保持一致。c）管理目標(biāo)應(yīng)是

50、可測量的，尤其在作業(yè)層次上應(yīng)盡量量化，以便于操作和監(jiān)測。5.4.1.3 管理目標(biāo)除滿足以上要求外，應(yīng)分別考慮：a）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，反映公司對產(chǎn)品和服務(wù)要求的具體追求；b）環(huán)境目標(biāo)包括相關(guān)的法律法規(guī)要求、公司的重要環(huán)境因素，并考慮可選技術(shù)方案、財 務(wù)、運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點；c）職業(yè)健康安全目標(biāo)包括相關(guān)的法律法規(guī)要求、公司的危險源，并考慮可選技術(shù)方案、 財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點。5.4.1.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)見本手冊管理目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.2 管理體系策劃5.4.2.1 最高管理者應(yīng)確保對一體化管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

51、健康安 全目標(biāo)以及一體化體系管理的總要求。5.4.2.2 在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素和危險源的識別與評價5.4.3.1 建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 程序。5.4.3.2 環(huán)境因素識別a）從工作及施工活動、 產(chǎn)品和服務(wù)中全面、 充分地識別， 包括所有進(jìn)入公司和工作場 所的人員活動和進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)施等；b）考慮可控制和可施加影響兩個方面，并體現(xiàn)生命周期的思想；c）考慮現(xiàn)在、過去、未來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；d）考慮水、氣、聲、渣、資源利用、土壤污染和輻射各個方面。5.4.3.3 危險源辨識a）從工

52、作及施工活動、產(chǎn)品和服務(wù)中全面、充分地辨識，包括所有進(jìn)入公司和工作場所的人員活動和進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)施等；b）考慮常規(guī)和非常規(guī)活動；c）考慮現(xiàn)在、過去、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；d）全面從機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物能和人機工程考慮。5.4.3.4 不同的項目部和管理部門，應(yīng)分別進(jìn)行識別，并形成清單，公司形成總的清單， 當(dāng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)、法律、法規(guī)變化時應(yīng)及時更改清單，以利于控制。5.4.3.5 在制定目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮識別的結(jié)果，特別是重要環(huán)境因素和重大危險源的 評價結(jié)果。5.4.3.6 環(huán)境因素和危險源的評價a）選擇正確的方法對環(huán)境因素識別和危險源辨識的結(jié)果進(jìn)行評價

53、，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源；b）評價的方法可考慮：問卷與調(diào)查面談會議討論現(xiàn)場檢查與測量對過去的記錄評審水平對比專家評審定性的、定量的、成熟的評價方法c）評價應(yīng)科學(xué)，結(jié)果應(yīng)形成公司和各部門的清單，經(jīng)批準(zhǔn)后實行控制和管理。5.4.3.7 在確定重要環(huán)境因素和重大危險源時應(yīng)考慮：a）影響的規(guī)模；b）影響的嚴(yán)重程度；c）發(fā)生的概率；d) 持續(xù)的時間；e) 法律法規(guī)和相關(guān)方的要求；f )企業(yè)形象和競爭的需要；g)為培訓(xùn)、運行控制和監(jiān)測提供必要的信息。5.4.3.8 對重要環(huán)境因素和重大危險源應(yīng)進(jìn)行動態(tài)管理。5.4.4 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價5.4.4.1 建立并保持法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)

54、性評價程序 。5.4.4.2 法律法規(guī)及其他要求內(nèi)容包括：a) 國際、國家、地方和行業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)；b) 國際、國家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；c) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d) 非法規(guī)性指南；e) 公司相關(guān)的附加要求。5.4.4.3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，將獲取的適用于公司活動相關(guān) 的法律法規(guī)和其他要求編制清單，并傳達(dá)到員工和其他相關(guān)方。5.4.4.4 通過各種信息渠道及與政府主管部門保持聯(lián)系和信息交流，及時收集資料、獲得 最新版本的法律法規(guī)和其他要求，并及時修訂法律法規(guī)清單，通知有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。5.4.5 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案5.4.5.1 建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制

55、程序 。5.4.5.2 當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險源在一段時間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時，應(yīng)編 制管理方案，依據(jù)一體化管理管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重要環(huán)境因素和重大危險源，制定 管理方案，各部門實施。一般情況下，通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對重要環(huán)境和風(fēng)險因素進(jìn)行 控制。5.4.5.3 對公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，公司一體化管理方案由質(zhì)保部負(fù)責(zé) 組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。各部門依照公司的管理方案制定本 部門的管理方案或措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實施，并報質(zhì)保部備案。5.4.5.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的主要內(nèi)容包括：a) 根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)的可選技術(shù)方案，落實技術(shù)措施和

56、方法；b) 各級管理部門的職責(zé)和指標(biāo)要求；c) 制定詳細(xì)的進(jìn)度計劃、時間表和方法，確定優(yōu)先次序；d) 確定管理方案實施所需的費用；e) 確定方案形成過程的評審方法和方案執(zhí)行中的控制。5.4.5.4 對管理方案進(jìn)行動態(tài)管理：a) 適時對管理方案進(jìn)行評審；b) 在管理方案實施過程中涉及到修改或有新開發(fā)的活動、 產(chǎn)品和服務(wù)時， 及時做相應(yīng) 修訂，以確保方案的適應(yīng)性。5.4.5.5 管理方案的檢查與修改 各責(zé)任部門對管理方案的實施情況進(jìn)行檢查。當(dāng)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化，制定的方案、措施不適應(yīng)或出現(xiàn)新的環(huán)境因素和危險源等情況， 需要更改管理方案和措施時， 質(zhì)保部應(yīng)及時組織對管理方案進(jìn)行修改。修改后的管理方案要按原審批程序?qū)徟厥馇?況可由原審批人授權(quán)人員進(jìn)行審批。職責(zé)、