23信息收集與數(shù)據(jù)分析控制程序

1、久究程序文件章節(jié)號8編號LC/CX-8. 4-23& 4信息收集和數(shù)據(jù)分析控制程序修訂狀態(tài)A/0共5頁第1頁1目的對監(jiān)視和測量活動以及其他相關(guān)質(zhì)量活動的數(shù)據(jù)和信息按規(guī)定收集、分析，以評價(jià)質(zhì)量管 理體系的適宜性、充分性和有效性，及識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，并與競爭對手或適宜的基準(zhǔn)比較， 找出差距，釆取措施，作為決策和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。2范圍適用于質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析、評審和利用的控制。3職責(zé)3. 1品保部信息推進(jìn)組負(fù)責(zé)釆用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法對質(zhì)量信息方面的收集、統(tǒng)計(jì)、層別、分析。3.2公司各中心部門負(fù)責(zé)統(tǒng)汁技術(shù)的選擇與使用和信息的收集和整理，依據(jù)提交的頻次每 月（或半年）匯總分析并報(bào)

2、精益辦公室或總經(jīng)理。3.3總經(jīng)理（或管理者代表）負(fù)責(zé)公司對數(shù)據(jù)和信息的評審和使用決策。4工作程序4.1數(shù)據(jù)和信息是公司的資源，來自監(jiān)視和測量活動及其他質(zhì)量管理活動，能客觀地反映 事實(shí)，包括市場分析、相關(guān)技術(shù)的發(fā)展動態(tài)、生產(chǎn)計(jì)劃和報(bào)表、質(zhì)量和財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售報(bào)表、過 程監(jiān)視和測量記錄、審核和評審結(jié)果、顧客的期望等。4.2數(shù)據(jù)和信息的分類4.2.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)A質(zhì)量記錄；B產(chǎn)品不合格信息（包括質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果等）；C不合格品率（一次交檢合格率）；D零部件納入不良PPM、讓步接收率、退貨率；E顧客意見、抱怨和投訴；F內(nèi)、外部故障成本（內(nèi)外部質(zhì)量損失）；G市場、新產(chǎn)

3、品和新技術(shù)發(fā)展動向；H政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。4. 2. 2與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)久究程序文件章節(jié)號8編號LC/CX-8. 4-23& 4信息收集和數(shù)據(jù)分析控制程序修訂狀態(tài)A/0共5頁第2頁A過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息（如質(zhì)量U標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄和體系運(yùn)行記錄 等）；B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力；C內(nèi)部審核的結(jié)論；D管理評審的輸出；E生產(chǎn)績效指標(biāo)；F交付期；G其他，如員工建議、突發(fā)事件等。4.3數(shù)據(jù)的收集4. 3. 1品保部信息推進(jìn)小組負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)及審核、評審、監(jiān)視和測量數(shù) 據(jù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的數(shù)據(jù)；4. 3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)計(jì)劃、報(bào)表、生產(chǎn)績效指標(biāo)、交付期等方面的數(shù)據(jù)。4

4、. 3. 3銷售部負(fù)責(zé)收集市場發(fā)展趨勢、產(chǎn)品銷售、顧客動態(tài)及需求及競爭對手的相關(guān)數(shù)據(jù) 和信息，服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客的投訴、索賠。銷售部、服務(wù)部通過市場走訪、調(diào)研、顧客投訴等收集 分析數(shù)據(jù)信息，確定顧客滿意程度。4. 3. 4配套部、品保部、總裝車間、服務(wù)部、財(cái)務(wù)中心對供方供貨質(zhì)量狀況、服務(wù)狀況及成 本等信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)訃分析，進(jìn)行綜合考評。4. 3. 5產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢和價(jià)格水平、新產(chǎn)品 發(fā)展動態(tài)、現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)和價(jià)格水平、存在的問題、設(shè)備及制造能力和產(chǎn)品驗(yàn)證手段等 數(shù)據(jù)和信息。4. 3. 6財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門的數(shù)據(jù)匯總表、計(jì)算出產(chǎn)品成本發(fā)展趨勢、廢品成本、

5、內(nèi)外部故 障損失、各種消耗和鑒定成本等數(shù)據(jù)。4. 3. 7汽車研究院技術(shù)部負(fù)責(zé)收集國家行業(yè)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4. 3. 8各部門負(fù)責(zé)收集與本部門質(zhì)量職能有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，并對收集到的數(shù)據(jù)按規(guī)定的久究程序文件章節(jié)號8編號LC/CX-8. 4-23& 4信息收集和數(shù)據(jù)分析控制程序修訂狀態(tài)A/0共5頁第3頁周期進(jìn)行匯總分析，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)加文字說明的形式報(bào)總經(jīng)理或精益辦公室。收集的數(shù)據(jù)具體見附 表4.4數(shù)據(jù)的分析方法4.4.1通常采用統(tǒng)計(jì)方法，以尋求數(shù)據(jù)的變化規(guī)律。4.4.2公司常用的統(tǒng)計(jì)方法A對市場、顧客滿意度、質(zhì)量和審核分析，一般采用調(diào)查表法；B對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，在受控狀態(tài)下，一般采用調(diào)查表

6、法，在不穩(wěn)定狀態(tài)下，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出不合格項(xiàng)，分析主要原因，以便采取糾正或預(yù)防措施；C對過程的監(jiān)視和測量一般采用控制圖法；D對檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一般采用抽樣檢驗(yàn)或全檢法。4.4.3統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施要求A正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保數(shù)據(jù)的科學(xué)、真實(shí)、準(zhǔn)確；B對應(yīng)用人員進(jìn)行統(tǒng)訃方法培訓(xùn)。4.4.4統(tǒng)計(jì)方法的適用性、有效性的準(zhǔn)則A不合格品率是否降低；B產(chǎn)量、利潤、工作效率是否提高；C成本是否降低，質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益是否提高；D過程能力是否提高。4.5數(shù)據(jù)的評審4.5.1品保部信息推進(jìn)組負(fù)責(zé)每周對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總、層別、分析，并 召開質(zhì)量周例會進(jìn)行評審、通報(bào)，相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分

7、析。4. 5. 2總經(jīng)理（或管理者代表）主持，精益辦組織各部門主管人員每半年對數(shù)據(jù)進(jìn)行一次評 審分析。4. 5. 3評審的依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司的經(jīng)營計(jì)劃U標(biāo)和內(nèi)控或公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)競爭對手或使用 的基準(zhǔn)，通過分析、評審，提供下列信息，作為對質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評價(jià)依據(jù)。久究程序文件章節(jié)號8編號LC/CX-8. 4-23& 4信息收集和數(shù)據(jù)分析控制程序修訂狀態(tài)A/0共5頁第4頁A顧客滿意或不滿意程度的現(xiàn)狀及趨勢以及不滿意的主要方面；B產(chǎn)品（包括服務(wù)）與顧客要求的符合性；C過程特性、產(chǎn)品特性的變化及其發(fā)展趨勢，釆取預(yù)防措施的機(jī)會；D供方的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息；E競爭對手的

8、產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息。4. 5.4通過評審，應(yīng)將數(shù)據(jù)和信息反映的趨勢（產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績的趨勢）與實(shí)現(xiàn)口標(biāo) 的進(jìn)展及使用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較，找出差距，形成文件并保持，以便采取糾正措施改善公司質(zhì)量管 理體系的運(yùn)行狀況。4. 6措施和應(yīng)用4. 6.1通過評審所得到的信息，應(yīng)能為以下工作提供支持：A確定應(yīng)迅速解決的與顧客有關(guān)的問題的優(yōu)先次療;，并形成措施：B確定與顧客有關(guān)的關(guān)鍵事宜的發(fā)展趨勢和這些事宜的相互關(guān)系，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況 的評審、決策和長期口標(biāo)的策劃提供參考；形成能及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)。4. 6.2根據(jù)評審結(jié)果，精益辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門制定和實(shí)施糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，精 益辦公室應(yīng)監(jiān)督檢查，并將實(shí)施效果向總經(jīng)理（或管理者代表）報(bào)告。4. 6.3糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題和公司生產(chǎn)、銷售、服務(wù)中的 關(guān)鍵問題。4. 6.4通過數(shù)據(jù)的收集和分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會4. 7記錄控制按記錄控制程序?qū)嵤?相關(guān)文件5. 1SPC控制程序5.2記錄控制程序5.