蘇寧業(yè)務(wù)操作流程

1、蘇寧業(yè)務(wù)操作流程業(yè)務(wù)流程:（一） 業(yè)務(wù)流程圖送貨退貨（二） 蘇寧訂單蘇寧電器畫京采購中心商品訂貨單科甲日朗：3X）7. 0& 27'ICTOL旳3第電）東芫節(jié)夠t蹴坨）G旦池掃皆斷tQ 礬： 燦船肆采購中心：nno亍北 神諭*、乳邊吐：W涼市通州區(qū)巧駒僑碗州粧謳區(qū)融污&送？記話：0KTjL21Q6J 訂單號 i:1 / 1 囲單人洛舞蒂L5, I富貨H期：撫皿場73 n'庫憶TIT諭沆71 77匚店常人：礦蘇WTrL01D14Fi?6 創(chuàng)恭憲電TFT電JIBEST)7,990. no7,財ex 001、1.交矗日期是赴過耒檢恤【訕癥船但

2、貴司最晚立蛍口輒 土我肖倉現(xiàn)蜩翻品i證司按必'合定質(zhì)討處匾由蘇寧南京采購中心下達訂單，同時訂單上須加蓋蘇寧南京采購中心的業(yè)務(wù)專用章或采購專用章后生效;2、訂單的類型以訂單號首位數(shù)字區(qū)分:4常規(guī)機6.特價機7.包銷機8.工程機，訂單類型不同扣點就不一樣請嚴格區(qū)分;3、檢查訂單類型、收貨型號、數(shù)量、單價是否正確;4、訂單有效期為15天送貨驗收呵V i' U»,rJn | 1 ! r.:L_ K-L-ji-i.il：打：r-LliV 宀門".111(1111II' P. (. 111：I-, - rt,hJ1、依據(jù)蘇寧采購訂單進行開單、送貨，不得合并多張采

3、購訂單進行單一憑證的發(fā)貨，每一單發(fā)貨憑證的發(fā)貨必須完整、基本同時到達目的地；送貨時請帶上蘇寧采購訂單并提供我司指令單的隨貨同行聯(lián)；蘇寧收貨后，會打印采購商品入庫單并加蓋“蘇寧電2、器股份有限公司南京采購中心 * 物流庫”方章。蘇寧單張采購訂單金額，超過我司開票限額的，需通知蘇寧作廢訂單，重下訂單。3、單證員要檢查司機取回的入庫單與提貨指令單內(nèi)容是否一致，檢查內(nèi)容包括：A 、入庫單上的訂單號與申請指令的訂單號是否一致。B、蘇寧入庫單數(shù)量與指令單數(shù)量是否一致。C、送貨時開了一張指令單，蘇寧打印了多張入庫單，要根據(jù)入庫單調(diào)整指 令單。這三項內(nèi)容有變更，單證員不能驗收指令單，要通知辦事處開票申請員做相

4、應(yīng)4、的調(diào)整。直接送顧客家里的電視，把顧客的提貨聯(lián)收回；依據(jù)顧客的提貨聯(lián)、出庫單隨貨同行 聯(lián)兩項到相應(yīng)地點辦理入庫單（蘇寧訂單下的是門店庫的去門店辦理入庫單、訂單下 的是大庫的去蘇寧大庫辦理入庫單） ；特殊情況下，如蘇寧顧客提貨聯(lián)丟失的，需要憑顧客證明、 身份證復(fù)印件、 發(fā)票復(fù)印件、 我司隨貨同行聯(lián)方可協(xié)商補辦理入庫手續(xù)。四）退換貨1、殘損機：由于我公司原因產(chǎn)生的殘損機，應(yīng)每半個月處理一次。各辦應(yīng)在接到通知后 15 天內(nèi)完成退換貨；針對蘇寧已付款，同時超過 30天的殘損機，蘇寧按在庫 30天以 上殘損機的金額每天收取我司 1的倉儲費用。2、滯銷機：從入庫之日起， 30 天內(nèi)未銷售完畢的產(chǎn)品，蘇

5、寧將首先書面告知我司，我公司各辦應(yīng)在收到通知 30日內(nèi)促銷銷售完畢，對從蘇寧通知之日起超過30 天而仍未銷 售完畢的產(chǎn)品， 我司各辦應(yīng)給予無條件退貨， 針對 90 天以上各辦仍未完成退貨的商品，蘇寧將按在庫 90 天以上商品金額每天收取我司 1的倉儲費用。3、嚴禁辦事處接受蘇寧“空退空進”的要求。五）發(fā)票開具1、2、3、4、5、6、7、必須填寫，另外在稅票備注欄還需要填寫對應(yīng)的蘇寧DC 庫代碼。蘇寧系統(tǒng)是通過“訂單號”來校驗發(fā)票的，所以“訂單號”須填寫正確。正負合開發(fā)票時， 一定要注意提貨和退貨的扣點須一致 ,提貨和退貨的價格也需確保無誤。辦事處給蘇寧發(fā)調(diào)價通知函前后送貨入庫的，一定要核實入庫

6、價格是否有變動，價格有變動要及時調(diào)整稅票申請價格。一張入庫單或退廠單對應(yīng)一張稅票，不能拆分入庫單或退廠單申請稅票。根據(jù)蘇寧退機紅字折讓申請退機發(fā)票時，除填寫退廠單號，還需在發(fā)票備注欄中填寫紅字折讓單號。各地注冊分公司（含東莞創(chuàng)維和深創(chuàng)維一RGB）在郵寄蘇寧發(fā)票前，須將開票明細上蘇寧訂單號、入庫單號、我司的出庫單號都是我司開票系統(tǒng)設(shè)置好的，在申請稅票時載至蘇寧 B2B 系統(tǒng)。發(fā)票上載后須打印一份上載的 BTB 簽收件隨發(fā)票一塊寄出。發(fā) 票寄出后需在一個星期內(nèi)登錄蘇寧 B2B 系統(tǒng)， 查詢發(fā)票蘇寧是否簽收。 超過一個星期蘇寧未簽收的，請及時聯(lián)系連鎖渠道送票人員查找原因。六）樣機管理1、免費提供樣機

7、，所有權(quán)歸我方；2、蘇寧各門店收到創(chuàng)維免費提供的樣機，必須向創(chuàng)維送貨人員提供加蓋有效印章的“免費樣機入庫單” ；3、免費樣機銷售時，由辦事處提供“樣機銷售通知書”或電話通知促銷員先銷售后補辦事處須將此通知），通知書上應(yīng)注明所售樣機的型號、數(shù)量、單價等信息，蘇寧收到此通知書 后，會將免費樣機從蘇寧樣機庫中轉(zhuǎn)入正常機庫，并向辦事處補下訂單，對應(yīng)的“免費樣機入庫單”原件交至蘇寧倉庫換取商品驗收入庫單；4、蘇寧各分公司（各門店）每月底可打印出所管轄各門店的樣機庫存明細，創(chuàng)維可根據(jù)此明細資料與蘇寧門店財務(wù)每月進行樣機對帳盤點工作。價格類費用產(chǎn)生及兌付流程藍 A 券使用流程1、用于促銷活動前與我司書面確認

8、 100%承擔，限定總額的降價促銷，藍 A 券并無月度總額限制。藍 A 券是以充值卡（電子卡）的方式實現(xiàn)，可以反復(fù)充值。使用卡內(nèi)金額 時限定商品的使用額度，要求使用卡內(nèi)金額商品的品牌與卡號所屬的門店（或整個公司）、事業(yè)部下品牌 +商品組匹配。不匹配的商品不能使用該卡內(nèi)金額。2、使用流程辦事處提供書面的 藍A券確認函（注明：支付總金額/支付時間/支付方式選擇D類 蘇寧辦折讓我司開紅票給蘇寧）給蘇寧營銷部品管 蘇寧結(jié)算審核 藍 A 券確認函 蘇寧財務(wù)部銷售會計： 按審核后的 藍 A 券確認函 在系統(tǒng)中維護指定藍 A 券號碼內(nèi) 的金額。維護完畢，將維護明細反饋給營銷部、連管部。蘇寧連管部：按蘇寧財務(wù)

9、部銷售會計提供的維護明細，在蘇寧電腦系統(tǒng)中生成我司已 確認的藍A券額度。激活后的藍A券由我司進行簽收 （可立即修改電子帳號對應(yīng)的密 碼），由我司業(yè)務(wù)員管理，開始使用。促銷員根據(jù)現(xiàn)場消費者的議價情況確認需要優(yōu)惠銷售。電話請示專管的業(yè)務(wù)員 /市場部主管同意。收銀柜臺可以按優(yōu)惠金額折扣開出發(fā)票收款 蘇寧銷售發(fā)票中“商品折扣”即是藍 A 券使用金額 ,蘇寧電腦系統(tǒng)中生成銷售補差記 錄。蘇寧結(jié)算可以提供藍 A券明細，辦事處業(yè)務(wù)進行核對，每月5日前兌付上月結(jié)算期到期 的使用費用。開票價格低于系統(tǒng)供價形成帳面負毛利由廠家承擔。負毛利日常促銷藍1、2、蘇寧開始 ，4 一確認活動方案亠按確認金額激活藍 A券領(lǐng)券

10、后一 7方內(nèi)一*辦理結(jié)算手續(xù)8個工作日J結(jié)束_f）優(yōu)惠單使用流程創(chuàng)維流程說明b確認活動方案"簽收電子帳號及 密碼，開始使用'確認函：必須按 固定金額確認才 允許操作藍 A券_| ；密碼由創(chuàng)維人員 自行管理，領(lǐng)取 后應(yīng)立即修改結(jié)算數(shù)據(jù)：按確認金額 全額結(jié)算 結(jié)算方式：國稅票、 紅票折讓、藍票折扣=優(yōu)惠單適用于明確到單品型號降價金額的促銷活動。蘇寧系統(tǒng)中維護優(yōu)惠單時，指定門店、庫位、渠道中單品型號的降價金額；在一定有效期內(nèi)，可以選擇控制該型號的優(yōu)惠數(shù)量，也可以選擇控制該型號的優(yōu)惠總金額。蘇寧總部預(yù)先設(shè)定，讓價總額和單品最大降價標準。讓價總額和標準按月度調(diào)整。蘇寧系統(tǒng)提供對優(yōu)惠單設(shè)

11、置單據(jù)的查詢；實時優(yōu)惠單明細查詢； 具體商品的銷售限價、 優(yōu)惠單明細、最低成交價系列查詢;優(yōu)惠單使用情況明細， 使用匯總的查詢報表。 針對蘇寧優(yōu)惠單，還提供對余額的查詢。使用流程:辦事處提供書面的銷售補差確認函（注明：優(yōu)惠的型號、我司的供價、優(yōu)惠價、優(yōu)惠數(shù)量/支付時間/支付方式選擇D類_蘇寧辦折讓我司開紅票給蘇寧） 蘇寧營銷部品管：根據(jù)蘇寧總部制定的單品讓價標準、在蘇寧總部分配的讓價總額范 圍內(nèi)，制作優(yōu)惠單、自行審核。無須蘇寧結(jié)算審核。我司業(yè)務(wù)員通知門店銷售人員，商品的零售限價和讓價空間。收銀柜臺按供價減去優(yōu)惠金額的差額開出發(fā)票收款，優(yōu)惠金額不做為“商業(yè)折扣”打 印在發(fā)票上。蘇寧結(jié)算每月可提供

12、優(yōu)惠單使用明細。降價補差的形成1、降價補差即廠家價格調(diào)整，對蘇寧的庫存承擔跌價的損失，需注意的是在確認補差時要將補差中已兌付的月度商業(yè)折扣扣回。2、使用流程辦事處會議決定調(diào)整價格，蘇寧系統(tǒng)業(yè)務(wù)員發(fā)出調(diào)價商函； 蘇寧營銷部品管查詢庫存，錄入調(diào)價模塊； 蘇寧財務(wù)部銷售會計審核（數(shù)量 /差價是否與商函一致）生效；蘇寧可以提供庫存補差明細。四）以上與價格有關(guān)的費用都是通過辦理紅字通知單的方式兌付的，紅字通知單1、辦理流程：各辦業(yè)務(wù)和蘇寧當?shù)貥I(yè)務(wù)核對費用 ，會計審核并確認折讓協(xié)議 。2、蘇寧當?shù)亟Y(jié)算將各辦確認的費用出折讓協(xié)議電子版本Email 各辦會計3、各會計將核對無誤的折讓協(xié)議打印簽字后郵寄到對應(yīng)的

13、注冊分公司4、注冊分公司財務(wù)經(jīng)理將收到的各辦經(jīng)理、會計簽字的折讓協(xié)議加蓋注冊分公司公5、加蓋注冊分司公章的折讓協(xié)議 EMS 南京蘇寧專職對賬會計，由其備案后交連鎖渠道部專管員轉(zhuǎn)交蘇寧總部財務(wù)6、蘇寧南京總部財務(wù)到稅務(wù)局辦理紅字通知單7、紅字通知單辦好后，由蘇寧結(jié)算通知蘇寧專職對賬會計，對帳會計通知連鎖渠道 部專管員取回， 并復(fù)核后 EMS 至相對應(yīng)的注冊分公司， 分公司開票人員根據(jù)蘇寧 紅字通知單開具紅票8、轉(zhuǎn)入正常發(fā)票傳遞流程進行交接。結(jié)算流程付款流程1、各注冊分公司須隔天打印蘇寧發(fā)票 ,第二天郵寄給連鎖渠部蘇寧專管員，寄出發(fā)票前須將發(fā)票清單在蘇寧 BTB 系統(tǒng)上載2、蘇寧專管員收到發(fā)票后與

14、 BTB 上載明細核對，核對無誤后轉(zhuǎn)交蘇寧南京結(jié)算中心錄入系統(tǒng)3、蘇寧帳期：以蘇寧入庫單時間為準后推15天，同時賬期內(nèi)入庫單我司須開出發(fā)票并且蘇寧南京結(jié)算中心錄入系統(tǒng)4、蘇寧每周二拉結(jié)算單，每周三由總部連鎖渠道部掛 OA 中，具體位置“公共文件”夾中的“連鎖渠道部”版塊內(nèi)-蘇寧專管員對結(jié)算單內(nèi)容核對后簽字確認并加蓋公章交蘇寧南京結(jié)算中心f蘇寧總部營銷中心申請付款f蘇寧總部結(jié)算審核并付款T蘇寧專管員收款后轉(zhuǎn)交財務(wù)部入賬分款依據(jù)蘇寧結(jié)算單是蘇寧給我們付款的唯一憑證，分款也是依據(jù)蘇寧結(jié)算單為基準的。1、蘇寧結(jié)算單主要包括三個大類的內(nèi)容:第一大類：總體部分，即此次結(jié)算單合計情況，包括應(yīng)付、應(yīng)收以及一些

15、其它的信息，例:投款數(shù)據(jù):2、本賬期應(yīng)付貨款G (G=A-B-C): .88A:本賬期到票未清應(yīng)付賬款:B :本賬期到期轉(zhuǎn)款未結(jié)費用:C:本賬期未沖銷預(yù)付款:單位:元10,752, 單位:元3,單位:元單位:元第二大類：此次付款的詳細數(shù)據(jù)，包括:本賬期已結(jié)算發(fā)票明細，即蘇寧此次結(jié)算單中的應(yīng)付明細，表中主要表達有：結(jié)對應(yīng)我司的增值稅票號算的發(fā)票號，地點，結(jié)算金額，見例一:對應(yīng)結(jié)算金 額發(fā)票'憑證號發(fā)票號碼交貨單號地點/商品金額票面金額未清金額/商品類型會計憑證備注74)12435695780110D1252,2,2,普通機68)9)12435705780117D1253,3,3,普通機0

16、1注:f對應(yīng)蘇寧DC庫代碼丿以上內(nèi)容為本期應(yīng)收款明細 =銷售發(fā)票金額-退貨發(fā)票金額分款依據(jù)：導出我司各地注冊分公司開票明細匹配蘇寧本期應(yīng)付款明細(以發(fā)票號碼為匹配對象)，我司開票地與蘇寧 DC庫不一致，以我司開票地為準分款。 本賬期轉(zhuǎn)款折扣費用明細，即蘇寧此次結(jié)算要扣除的各分公司、辦事處確認同意蘇寧賬扣同時已開具普票給對應(yīng)分公司、辦事處的明細，表中主要信息有：費用訂單號，發(fā)票號，賬扣金額。見例二:訂單號費用商品發(fā)票號碼帳扣 日期帳扣 金額未清 金額帳扣方式備 注地點會計憑證3510003200593,3,地稅票轉(zhuǎn)貨D01730費用訂單號蘇寧已開具并已轉(zhuǎn)創(chuàng)維當?shù)剞k事處發(fā)票號At3,3,%賬扣金額

17、注:廠蘇寧下達的費用訂單號以上內(nèi)容為蘇寧開具普票給我司，我司入“應(yīng)收賬款”借方紅字的費用。此塊費用分款時沖減本期應(yīng)收賬款。蘇寧通常將本省內(nèi)普票費用入在省會城市所在的DC庫，我司總部分款人員無法區(qū)分費用具體歸屬辦事處，也只能分到省會辦。分款后分公司對賬會計要與下面 辦事處聯(lián)系，確定費用歸屬辦事處后，分公司內(nèi)部做劃款調(diào)整。紅字增值稅丿單號費用商品發(fā)票號碼/發(fā)票號 嚴扣日期帳扣金額未清金額"帳扣方式備注、89104,4,票票"紅發(fā)67102,2,紅發(fā)W 票87103,3,藍票折扣本期到帳折扣、費用明細，這部分費用是我司開具紅票給蘇寧，蘇寧付款時直接 賬扣的費用或退貨。見例三：才、

18、對應(yīng)賬扣金 額注：以上內(nèi)容為蘇寧辦費用折讓， 我司開具紅票給蘇寧， 此塊費用分款時沖減本期應(yīng)收賬款。3、分款會計科目舉例例：10月5日南京辦收到蘇寧打給“東莞市創(chuàng)維電器發(fā)展有限公司”承兌100萬元，其中總部東莞戶 50萬元、RGB戶20萬元、江蘇分公司 30萬元、。10月7日總部資金管理科收到 100萬承兌?？偛渴盏匠袃?，連鎖渠道部在系統(tǒng)中申報入DKH1001內(nèi)100萬承兌回款連鎖渠道部出據(jù)簽字蓋章的分割通知書給會計核算中心入NC進行賬務(wù)處理分錄為:在201帳套內(nèi)做:貸:112201應(yīng)收賬款 50萬（東莞戶各客戶劃款明細）貸:118101集團內(nèi)部往來30萬（客商輔助核算為512_江蘇戶）貸:118101集團內(nèi)部往來20萬（客商輔助核算為206_RGB戶）貸:112201應(yīng)收賬款100萬/DHK1001)在206帳套內(nèi)做:借：118101集團內(nèi)部往來20萬（客商輔助核算為201）貸：112201應(yīng)收賬款20萬（RGB戶各客戶劃款