2019年采購(gòu)管理制度

1、XXXX餐飲管理有限公司 質(zhì)量安全管理體系文件文件編號(hào)：LC-B-05008文件頁(yè)碼：1/2版次：A修訂狀態(tài)：V00修訂日期：文件各稱采購(gòu)管理制度生效日期：1目的對(duì)采購(gòu)過程加以控制，確保物料按期、按質(zhì)、按量到貨，并符合本公司的生產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)需要。2適用范圍用于本公司所有物料采購(gòu)。3職責(zé)3.1由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行；由配送部及加工部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)收。3.2由加工部或營(yíng)運(yùn)中心提供采購(gòu)物料的型號(hào)、規(guī)格及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3由配送部人員對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行核對(duì)數(shù)量或重量，驗(yàn)收入倉(cāng)。4程序要求4.1供應(yīng)商選擇和評(píng)審4.1.1采購(gòu)物料的分級(jí)4.1.1.1 A類一一重要原料，占采購(gòu)總額70%的物料;4.1.1.

2、2 B類一一次要原料，占采購(gòu)總額20%的物料;4.1.1.3 C 類般物料，占米購(gòu)總額10%的物料。4.1.2合格供應(yīng)商的選擇由采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)或營(yíng)運(yùn)的需要，根據(jù)物料的特性，收集供應(yīng)商資料，選擇2-3家信譽(yù)好、價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，作為候選對(duì)象，填寫新物料開發(fā)流程表，經(jīng)初評(píng)合格后轉(zhuǎn)入評(píng)審程序。4.1.3評(píng)審程序4.131 A類物料供應(yīng)商的評(píng)審1)米購(gòu)部米購(gòu)員米集樣品交加工部或營(yíng)運(yùn)中心。2)加工部或營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)對(duì)樣品的檢測(cè)和鑒定，出具檢測(cè)報(bào)告。3)采購(gòu)部對(duì)樣品驗(yàn)證合格的供應(yīng)商詳細(xì)了解或?qū)嵉乜疾欤瑢?duì)供應(yīng)商的資格信譽(yù)、樣品評(píng)估、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)審，填寫供應(yīng)商考察評(píng)估，評(píng)審合格由經(jīng)理

3、批準(zhǔn)。4)質(zhì)量控制能力的評(píng)審依據(jù)為：供應(yīng)商是否有第三方認(rèn)證，是否具備健全的質(zhì)量控制體系等。5)評(píng)審合格的供應(yīng)商可作為本公司之定點(diǎn)合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部采購(gòu)員編入訂單組下單指南中。4.1.3.2 B、C類物料供應(yīng)商的評(píng)審由采購(gòu)部對(duì)該類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和樣品評(píng)估合格后，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)即可將該供應(yīng)商編入訂單組下單指南中。4.1.3.3合格供應(yīng)商的持續(xù)評(píng)估1)采購(gòu)部每月根據(jù)采購(gòu)情況，應(yīng)按供應(yīng)商評(píng)估制度要求對(duì)連續(xù)供貨3個(gè)月以上的AB類供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)評(píng)估。2)評(píng)估結(jié)果應(yīng)記入供應(yīng)商評(píng)估表中。廣州真功夫餐飲管理有限公司文件編號(hào)：LC-B-05008質(zhì)量管理體系文件文件頁(yè)碼：2/2經(jīng)持續(xù)評(píng)估確認(rèn)為不合格的供應(yīng)商，將依照

4、以下辦法處理:3)版次：A修訂狀態(tài)：V00修訂日期：/文件各稱搬運(yùn)管理制度生效日期：2005/7/8調(diào)整訂單份額，延長(zhǎng)結(jié)款周期，或取消合作資格。-當(dāng)供應(yīng)商被評(píng)定為不合格時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)，直至供應(yīng)商評(píng)定合格后，可恢復(fù)正常供貨。4.134訂單組下單指南要根據(jù)持續(xù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行修改。4.2米購(gòu)安排4.2.1采購(gòu)申請(qǐng)：配送部根據(jù)餐廳的訂量及產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存在ERP系統(tǒng)中錄入物料申購(gòu)單。4.2.2非常規(guī)類物料由使用部門提出，并填寫申購(gòu)單交部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后交采購(gòu)員采購(gòu)。4.2.3采購(gòu)實(shí)施1)采購(gòu)人員根據(jù)核準(zhǔn)的申購(gòu)單，從訂單組下單指南里面尋找能提供物料的供應(yīng)商,執(zhí)行訂購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)文件應(yīng)能反映所有要求。2)訂購(gòu)后，采購(gòu)人員應(yīng)和供應(yīng)商溝通，以確保供應(yīng)商能夠滿足采購(gòu)要求。3)交貨期在即，采購(gòu)人員需與供應(yīng)商再次明確交貨期限，并不斷跟催，以保證供應(yīng),避免影響正常生產(chǎn)。4.3采購(gòu)物料的驗(yàn)證4.3.1采購(gòu)部采購(gòu)員通知配送部收貨。4.3.2配送部按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，加工原料結(jié)合加工部的抽樣檢驗(yàn)報(bào)告收貨。驗(yàn)收不合格品存放在不合格品區(qū)，做好標(biāo)識(shí)。4.3.3在合理的情況下，顧客有權(quán)到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)單4.3進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)中向供應(yīng)商提出相應(yīng)要求。經(jīng)顧客驗(yàn)證合格后的產(chǎn)品本公司仍需按本程序 證。5相關(guān)文件5.1驗(yàn)收標(biāo)