公司各個(gè)崗位職責(zé)-(定稿版)

1、一、總經(jīng)理崗位職責(zé)1 、 執(zhí)行董事會(huì)決議， 主持全面工作， 保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)。2、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作方案和財(cái)務(wù)預(yù)算 報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用方案。3、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上工程。4、組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作， 在董事會(huì)委托權(quán)限 內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處 理有關(guān)事宜。5、決定組織體制和人事編制，決定副總經(jīng)理 ，制定出詳 細(xì)的副總經(jīng)理崗位職責(zé)并嚴(yán)格執(zhí)行， 各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公 司經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。建立健全公司統(tǒng) 一、高效的組織體系和工作體系。6、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)專職或

2、兼職法律參謀、經(jīng) 營(yíng)管理、技術(shù)等參謀，并決定報(bào)酬。7、決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì) 員工的處分，直至辭退。8、審查批準(zhǔn)年度方案內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、基建工程和流動(dòng)資 金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告。9、健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。10、抓好公司的建設(shè)、銷售、效勞工作，配合各部門搞好生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。對(duì)各部門提交的工程合同、勞務(wù)合同、協(xié)議書等審查并 做出重要批示。11、搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立 一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍。12、堅(jiān)持民主集中制的原那么，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人的作用， 充分發(fā)揮員工的積極

3、性和創(chuàng)造性。13、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹立公司良好 的社會(huì)形象。14、加強(qiáng)廉正建設(shè)， 搞好精神文明建設(shè)， 支持各種社團(tuán)工作15、積極完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。二、副總經(jīng)理崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。 在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。2、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的年度工作方案。3、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)準(zhǔn)那么并告知公司各部 門本年度工作方案和各項(xiàng)指標(biāo)。4、根據(jù)公司長(zhǎng)期開展經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂公司中、長(zhǎng)期市場(chǎng)開發(fā) 方案和年、季、月的各項(xiàng)工作方案，把工程質(zhì)量關(guān)落實(shí)到實(shí)處。5、副總經(jīng)理需具備積極敬業(yè)、善于溝通、技能突出、知識(shí)廣 泛、開拓創(chuàng)新的素

4、質(zhì)；并具有領(lǐng)導(dǎo)、方案、分析、決策的能力， 在公司中有一定的威信。6、副總經(jīng)理的一切行為要對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)，要把公司的利益放在 首位，同時(shí)與各部門職員做好思想溝通， 讓員工的利益與公司保 持一致。7、副總經(jīng)理要對(duì)在一線發(fā)生的問題和解決方案進(jìn)行仔細(xì)研究 并幫助有效處理。8、每月對(duì)各市場(chǎng)進(jìn)行分析， 尋找制訂下一步工程的方案和工程 時(shí)機(jī)點(diǎn)的切入策略。9、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握政治和經(jīng)濟(jì)政策，行業(yè)動(dòng)向，搜集有關(guān) 資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。10、積極捕捉業(yè)務(wù)信息，有重點(diǎn)地跟蹤，隨時(shí)掌握建安市場(chǎng)業(yè)務(wù)新動(dòng)態(tài)。11、組織業(yè)務(wù)洽談、投標(biāo)，對(duì)往來的各種工程合同、勞務(wù)合 同、協(xié)議書等經(jīng)濟(jì)合同參以審核，做好各相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的整 理、歸

5、檔工作。14、做好總經(jīng)理交辦的其它工作。15、要營(yíng)造良好的工作環(huán)境， 協(xié)調(diào)好上下級(jí)關(guān)系， 發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神， 發(fā)揮銷售團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)作用。16、通過自己和員工的敬業(yè)精神、良好的語言溝通力能贏得客 戶的尊重和信任，展示公司良好形象、搞好與客戶的關(guān)系，提升 效勞質(zhì)量。17、與公司各部門搞好關(guān)系，并協(xié)調(diào)好其他各部門工作順利開 展，贏得公司全體人員的尊重和敬佩。三、工程部經(jīng)理崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。2、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，履行公司賦予的管理職責(zé)和權(quán)限，全面 負(fù)責(zé)工程部經(jīng)理的工作3、負(fù)責(zé)工程部的日常事務(wù)管理。4、工程技術(shù)管理、施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量

6、管理、進(jìn)度管理、平安管理5、制定工作進(jìn)度方案和下發(fā)開工、停工和對(duì)各施工單位的合同 執(zhí)行情況的考核。6、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，技術(shù)交底，工 程簽證和驗(yàn)收。7、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，技術(shù)交底，工 程簽證。8、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)方案、材料價(jià)格、工程款支付、合同計(jì)時(shí)，計(jì) 量和零星工程結(jié)算及有關(guān)合同的審核。9、做好工作日記，對(duì)往來的各種工程合同、勞務(wù)合同、協(xié) 議書等經(jīng)濟(jì)合同參以審核，做好各相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的整理、歸 檔工作。10、 聯(lián)系設(shè)計(jì)院、質(zhì)監(jiān)站及其他建設(shè)行政主管部門。11、聯(lián)系各分包單位和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)12、聯(lián)系派出所，地方勢(shì)力代表，確保工程的順利完成 .13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)

7、交代的其他任務(wù)14、貫徹執(zhí)行當(dāng)?shù)匦袠I(yè)管理有關(guān)規(guī)定，催促下屬做好持證上崗，用工注冊(cè)工作四、經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。 在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。2、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，履行公司賦予的管理職責(zé)和權(quán)限，全面 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)科的工作。4、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握政治和經(jīng)濟(jì)政策，行業(yè)動(dòng)向，搜集有關(guān)資料， 為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。5、熟悉建筑法規(guī)及概、預(yù)算定額和取費(fèi)文件，做到資料齊全， 信息準(zhǔn)確，反響迅速。6、積極捕捉業(yè)務(wù)信息，有重點(diǎn)地跟蹤，隨時(shí)掌握建安市場(chǎng)業(yè)務(wù) 新動(dòng)態(tài)。7、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)業(yè)務(wù)及工程的竣工結(jié)算工作。8、根據(jù)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓及完成公司制定的

8、全年工程任務(wù)指標(biāo)。把關(guān)、初審、指導(dǎo)并保證審批過的各市場(chǎng)方 案的落實(shí)。9、做好工程工程的經(jīng)濟(jì)洽商及收集存檔工作。負(fù)責(zé)工程的竣工結(jié)算及工程款回收工作。10、負(fù)責(zé)管理預(yù)算部門、投標(biāo)部門，并制定下達(dá)任務(wù)指標(biāo)計(jì) 劃按時(shí)、按量完成公司下達(dá)任務(wù)。10、做好工作日記 ，對(duì)往來的各種工程合同、勞務(wù)合同、協(xié) 議書等經(jīng)濟(jì)合同參以審核，做好各相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的整理、歸 檔工作。五、綜合辦公室主任崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。 在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。2、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，履行公司賦予的管理職責(zé)和權(quán)限，全面 負(fù)責(zé)綜合辦公室的工作3、在總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織本部門

9、貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門和公司的法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。4、管理公司公章及各種營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、平安生產(chǎn)許可證等證照。制定及完善標(biāo)準(zhǔn)的用章用證管理制度。5、對(duì)接到的文件、合同和信函逐件登記，及時(shí)入檔管理。6、要營(yíng)造良好的工作環(huán)境，協(xié)調(diào)好上下級(jí)關(guān)系，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神， 發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)作用。7、通過自己和員工的敬業(yè)精神、樹立公司良好形象、語言魅 力贏得來訪客戶的尊重和信任， 搞好與來訪客戶的關(guān)系， 提升服 務(wù)質(zhì)量，起到組織方案與評(píng)估的領(lǐng)導(dǎo)作用。8、做好每日考勤登記，嚴(yán)格對(duì)于遲到、早退、上班時(shí)間私聊、 開小差、看電影等不良行為的記錄。9、組織公司人員參與公司各項(xiàng)有益、公益等活動(dòng)。10、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)開支

10、的采購(gòu)審批工作。11、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)訂單的審批12、與公司各部門搞好關(guān)系， 并帶著好其他各部門開展好工作， 贏得公司全體人員的尊重和敬佩。六、人事部經(jīng)理崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。 在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。2、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，履行公司賦予的管理職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)人事部經(jīng)理的工作3、人事調(diào)配工作 。4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)指定任務(wù)。5、負(fù)責(zé)管理好所有人員檔案存檔， 對(duì)于持證人員的職稱證件的 留檔注冊(cè)與保管。6、負(fù)責(zé)簽署公司錄用人員用工合同并購(gòu)置合同用工的社保。6、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)準(zhǔn)那么并下達(dá)公司各部門 各項(xiàng)工作和指標(biāo)。7、需具

11、備積極敬業(yè)、善于溝通、技能突出、知識(shí)廣泛、開拓創(chuàng) 新的素質(zhì)；并具有領(lǐng)導(dǎo)、方案、分析的能力，在公司中有一定的 威信。8、一切行為要對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)，要把公司的利益放在首位，同時(shí)與 各部門職員做好思想溝通，讓員工的利益與公司一致。七、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。 在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。2、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)政策， 參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制 度和有關(guān)規(guī)定。3、組織制定本公司的財(cái)務(wù)方案并組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作。5、負(fù)責(zé)審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。6、負(fù)責(zé)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財(cái)務(wù)方面的事項(xiàng)，并催促辦理

12、各種財(cái)務(wù)手續(xù)。7、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。8、定期或不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)，報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和 盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。9、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)。10、參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策。11、一切行為要對(duì)公司負(fù)責(zé)，要把公司的利益放在首位，同時(shí)與下屬職員做好思想溝通，讓員工的利益與公司一致。12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。八、會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合財(cái)務(wù)主管搞好公司的全面工作。 在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。2、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算事宜，及時(shí)做好憑證的編制、登記，做到帳 證相符、帳表相符。3、按月度及時(shí)

13、填制并報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，包括本錢報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、工 資報(bào)表、科目余額表和財(cái)務(wù)情況說明等。4、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和 上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。5、根據(jù)方案、預(yù)算指標(biāo)審核各類本錢費(fèi)用支出單據(jù)，并報(bào)告方案和 預(yù)算的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)公司對(duì)外統(tǒng)計(jì)工作，按要裘報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分 類、編號(hào)、計(jì)提折舊。&做好會(huì)根底工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳管 理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤點(diǎn)。9、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)10、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類帳表定期打印、收

14、集整理、裝訂成冊(cè)、 登記編號(hào)，按照?會(huì)計(jì)檔案管理方法?妥善保管，并按照規(guī)定程序辦 理銷毀報(bào)批手續(xù)。11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。12、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算核算系統(tǒng)的平安。13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。企業(yè)財(cái)務(wù)審批程序：一、目的為了提高公司管理水平，理順管理關(guān)系，根據(jù)公司章程，制定 財(cái)務(wù)審批流程，本制度明確規(guī)定各級(jí)簽批人的審批權(quán)限及職責(zé)，以主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合理性、真實(shí)性，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)合法性、合理性為根本原那么， 不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的款項(xiàng)支付申請(qǐng)執(zhí)行不同的簽批流程，均需嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。二、說明總經(jīng)理可決定金額在人民幣2萬元含以內(nèi)的日常費(fèi)用開支但 每月需支付的固定工程不受以上金額限制：?jiǎn)T工工資、伙食

15、費(fèi)、貸款 利息、稅費(fèi)、水電費(fèi)等：可決定金額在人民幣5萬元含以內(nèi)的 經(jīng)營(yíng)合同及其款項(xiàng)支付：可決定金額在人民幣 10萬元含以內(nèi)已 簽署的工程合同，資產(chǎn)購(gòu)置合同的款項(xiàng)支付。董事長(zhǎng)可決定金額在人民幣 50 萬元含以內(nèi)的費(fèi)用開支、經(jīng) 營(yíng)合同、工程合同、資產(chǎn)購(gòu)置及相應(yīng)的款項(xiàng)支出。三、各類經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的簽批流程及審批權(quán)責(zé)規(guī)定如下：一現(xiàn)金借款1、簽批流程2 、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：a. 借款人根據(jù)事項(xiàng)填寫 ?借款申請(qǐng)單?，經(jīng)各級(jí)審批后提交出 納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付； 各級(jí)審批人需詳細(xì)了解借款用途及嚴(yán) 格控制借款限額；b. 財(cái)務(wù)總監(jiān)需核實(shí)借款人的借款限額，對(duì)不符合借款條件的可提出拒付理由； 對(duì)超限額借款的， 需在?借款

16、申請(qǐng)單? 上明確標(biāo)注；c.借款原那么：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理1 、簽批流程：2 、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：a . 報(bào)銷人填寫 ?費(fèi)用報(bào)銷單?，后附發(fā)票，費(fèi)用說明資料等。b . 財(cái)務(wù)審核票據(jù)、數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間，出差費(fèi)用 需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)。c .部門經(jīng)理審批同意后，交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫標(biāo)準(zhǔn)性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。d . 付款原那么：誰領(lǐng)款誰簽字三日常開支：日常開支原那么上為公司經(jīng)營(yíng)日常發(fā)生費(fèi)用： A、承包商月結(jié)合同款 B 、員工工資、伙食費(fèi)、貸款利息、稅費(fèi)、水電費(fèi)等 C 、 其他日常開支。1 、簽批流程：2 、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：a 承包

17、商提交?合同付款申請(qǐng)單? ，附件：發(fā)票、工程承包 商月度評(píng)價(jià)表等b 生產(chǎn)審核，有工程負(fù)責(zé)人對(duì)承包商月度評(píng)價(jià)表進(jìn)行考核。c商務(wù)審核， 由商務(wù)負(fù)責(zé)審核合同付款正確性， 發(fā)票的合法性，金額的準(zhǔn)確性。d 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫?付款申請(qǐng)書? ，并負(fù)責(zé)后續(xù)審批手續(xù)。員工工資，伙食費(fèi)，貸款利息、稅費(fèi)、水電費(fèi)等、簽批流程：2 、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：a財(cái)務(wù)，即為相關(guān)付款業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫 ?付款申請(qǐng)?，后附發(fā)票、說明資料。需仔細(xì)審核單據(jù)并負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)。b員工工資支付時(shí)，必須在?付款申請(qǐng)書?后附已走審批流程的?工資表?C 其他日常開支簽批流程：2 審批權(quán)責(zé)規(guī)定：a 財(cái)務(wù)，即為相關(guān)付款業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫?付款申 請(qǐng)?，

18、后附發(fā)票、說明資料。需仔細(xì)審核單據(jù)并負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手 續(xù)。四采購(gòu)付款： 庫(kù)存物資、工具、設(shè)備、勞保及其他物品的采購(gòu)，原那么上 必須由公司商務(wù)部統(tǒng)一辦理， 其他部門不得自行采購(gòu)采購(gòu)付款原那么上 需要在貨物驗(yàn)收合格前方可辦理付款手續(xù)。、審批流程：a 采購(gòu)專員填寫 ?付款申請(qǐng)書?，附?物資采購(gòu)申請(qǐng)單?、 ?采購(gòu)合同?、?入庫(kù)單?。含材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號(hào)；質(zhì)量 合格證明文件；材料及設(shè)備的單價(jià)、數(shù)量以及應(yīng)支付的金額；發(fā)票或 付款收據(jù)；相關(guān)合格證書、技術(shù)資料。b 財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審核實(shí)際入庫(kù)情況及合同約定的付 款條件及時(shí)間， 對(duì)不符合付款條件或?qū)Σ少?gòu)價(jià)格的異動(dòng)有疑問的， 可 提出拒付理由；c 原那么上采購(gòu)物品需從已詢價(jià)的供給商采購(gòu)， 少量采購(gòu) 或應(yīng)急采購(gòu)可非固定供給商。四、 附那么1 、各環(huán)節(jié)的審批人應(yīng)及時(shí)處理審批單據(jù)， 杜絕有滯留現(xiàn)象。工作受損，可進(jìn)行 確認(rèn)事后補(bǔ)簽。3 、簽批人在審核過程中有異議，需返回上一流程，進(jìn)行重 新審核確認(rèn)或補(bǔ)辦手續(xù)4 、公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的各類審批單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核拒 付的，財(cái)務(wù)需做好