倉庫管理作業(yè)操作規(guī)范修訂

1、精心整理深圳廣田裝飾集團股份有限公司倉庫管理作業(yè)流程一、目的為加強公司倉儲管理工作，規(guī)范倉儲管理規(guī)程，減少物料損耗，降低成本，根據(jù)分公司（事業(yè)部）管理暫行辦法，特制定本作業(yè)流程。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司、分公司及事業(yè)部倉儲管理工作。三、倉庫規(guī)劃1項目施工進場時根據(jù)項目合同及項目現(xiàn)場情況，項目經(jīng)理溝通甲方確認(rèn)好倉庫位置，倉庫 主管會同項目安全員先規(guī)劃好倉庫布局，倉庫材料必須確保有位置存放，每個項目倉庫至少有二 名倉管人員，倉庫隨時需留有一人，一名倉管員單獨看管的倉庫必須安裝監(jiān)控設(shè)施。2、 規(guī)劃好位置后會同項目安全員進行倉庫照明線管走向布置、危險品倉庫防爆燈、倉庫門窗、 鎖頭、報警器等安全設(shè)施

2、的安裝及加固，供應(yīng)商送貨路線的規(guī)劃及相應(yīng)道路的修整，戶外存放場地的修整規(guī)劃。遮蓋防護材料的設(shè)備的籌備。3、會同項目安全員對倉庫的標(biāo)語、安全警示標(biāo)識、材料區(qū)域標(biāo)識牌進行制定、倉管員按照材 料的類別特性進行規(guī)劃區(qū)域，設(shè)置貨架通道及消防安全設(shè)施、配備收料檢測工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。4、會同項目安全員籌劃防水防潮的鋪墊設(shè)施及堆碼的卡板防護膜、防護繩等防護設(shè)施。5、通電通水通路。6、安裝電腦、打印機、網(wǎng)絡(luò)、對講機、手電筒、應(yīng)急燈等辦公通訊設(shè)施。四、收貨流程（一）收貨前1自購材料：大宗材料收貨前先核對材料合同如果沒有材料合同，必須要求采購人 員提供公司已確認(rèn)好的比價表，零星材料需核對零星材料申請單與送

3、貨單上品名、規(guī)格 型號、材質(zhì)、單價、數(shù)量、品牌以及包裝無損后方可收貨。2、甲供材料：收貨前需核對甲供材料月度用料計劃表，如果沒有，請聯(lián)系項目資料員提供，如果資料員不受理，請聯(lián)系項目經(jīng)理，項目經(jīng)理不受理，請及時上報。3、根據(jù)采購合同中的材料標(biāo)準(zhǔn)要求運用卡尺、磅秤等收料工具對來料進行測量驗收，做好相應(yīng)的來料抽點記錄表，簽字確認(rèn)。精心整理（二）收貨中1所有已簽合同并已確認(rèn)樣品的材料倉庫必須有采購提供的樣品，合同比對完成后，與樣品核對無誤才能進行收貨作業(yè)。2、供應(yīng)商送貨到工地倉庫，未開具送貨單的，倉管員有權(quán)拒絕收貨，對于由貨運公司代送貨的 材料，應(yīng)要求采購員和供應(yīng)商溝通好，將送貨單存放與貨物包裝箱內(nèi)，

4、并在外包裝箱上面注明內(nèi)有送貨清單。要求合同采購材料和零星采購材料分開開具送貨單。3、材料到場時應(yīng)盡快通知施工員和工班到現(xiàn)場檢查來貨材料與工班申購材料是否一致，并仔 細(xì)檢測材料有無質(zhì)量問題。在施工員確認(rèn)材料無質(zhì)量問題后，在送貨單上簽名確認(rèn)質(zhì)量，倉管點 收實物無誤后，在送貨單上簽名確認(rèn)數(shù)量。定制加工型材料及特殊材料（倉管員無法辨別驗收標(biāo)準(zhǔn)）施工員未在現(xiàn)場驗貨時，倉管不能收貨。5、倉管員、質(zhì)檢員、施工員嚴(yán)把數(shù)量級質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不得進場。當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵或數(shù)量短缺情況時第一時間電話通知采購部負(fù)責(zé)人溝通處理。6、嚴(yán)禁簽虛單，也就是沒實物或?qū)嵨锒倘钡那闆r下簽收送貨單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除賠償公司損失外，直接

5、開除。7、送貨單上必須有采購合同號、材料名稱、材料規(guī)格型號、材質(zhì)、品牌、計量單位、單 價、數(shù)量、金額、供應(yīng)商名稱及公章等相應(yīng)要素（必須與合同中完全一致），沒有這些要素，可 退單給供應(yīng)商補開送貨單。且有要求的要在送貨單中注明材料的使用部位，石材的送貨 單均要求一式多聯(lián)，不接受用 A4紙打印的送貨單，所有送貨單只接受客戶聯(lián)（顧客聯(lián)），不接受其他存根聯(lián)、留底聯(lián)等。8、核對單、物無誤后倉管員在送貨單上簽名確認(rèn)，并加蓋倉庫收貨章。9、石材驗收時，通知安全員到場負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)場地堆放位置是否正確、安全，盡量避免損壞。供 應(yīng)商必須提供裝箱單，每箱石材必須具備一份裝箱單，裝箱單需有開料單圖紙編號、圖紙尺寸參數(shù)（長、

6、寬、高、厚以及弧度），數(shù)量、使用部位等相關(guān)資料。10、供應(yīng)商的材料檢驗檢疫報告、合格證和生產(chǎn)許可證倉管應(yīng)妥善做好分類工作。及時遞交給資料員存檔保管。如果材料進場沒有這些資料，及時通知采購跟進。11水泥、沙子、雙飛粉、石材等材料，每次必須有水泥、沙子和雙飛粉的收貨報表和數(shù)量 抽查表單（對于地理位置偏僻的項目或夜晚送貨無法過磅時，可進行批次抽檢，分四個不同部位 不少于八包進行稱重，按每包 50± 1.5KG的標(biāo)準(zhǔn)收貨。白天送貨的當(dāng)天找施工員與工班簽名，夜 晚收貨的第二天10： 00前找施工員、工班確認(rèn)實物后簽單）。對于甲供材和數(shù)量比較大的材料， 必須兩名或兩名以上的人員清點驗收。精心整理

7、12、石材、玻璃、石膏線等特殊材料，必須有施工員和工班現(xiàn)場驗收，在送貨單上簽字 后，方能辦理入庫手續(xù)。對于金屬材料、土建材料以噸、千克為計量單位的材料，此類材料必須 附有過磅單，并以現(xiàn)場抽查的實際數(shù)量為準(zhǔn)，施工員和工班在送貨單上簽名確認(rèn)后倉管方可 辦理入庫手續(xù)。如遇到施工員、工班不到場等問題及時和項目經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）溝通，由項目經(jīng)理溝通解決。13、入戶門、戶內(nèi)門、燈具、馬桶、龍頭等大件貴重材料，必須要求供應(yīng)商附品質(zhì)承諾書， 內(nèi)容必須有如開箱后發(fā)現(xiàn)配件短少或品質(zhì)異常，供貨方應(yīng)負(fù)責(zé)無條件更換或維修，若不配合的供應(yīng)商可全數(shù)開箱清點配件數(shù)量，無誤方可收貨。14、墻地磚收貨清點數(shù)量無誤，扣除破損數(shù)量后

8、，還必須按2%。損壞率扣數(shù)方可簽單。15、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，應(yīng)及時向項目部反映，同時通知采購人 員和供應(yīng)商，如采購員要求收下該材料時，倉管要告知上級，并要求項目經(jīng)理和采購員在送貨 單上簽名確認(rèn)。對驗收不合格的材料應(yīng)拒收并及時通知采購部門辦理退貨、補貨事宜。退貨時 先通知值班保安再開具退貨單給相關(guān)人員及保安簽字確認(rèn)后退貨放行，退貨單留一聯(lián)退貨單給值班保安。16、所有材料均需按照采購合同及施工指標(biāo)的要求抽查數(shù)量、重量、長度、厚度等關(guān)鍵指標(biāo)， 每批貨均要有抽檢表，對于數(shù)量、尺寸不足的提交采購部并及時上報。抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，按最小抽查數(shù)計算接收該批材料。（三）收

9、貨后1、收貨后確認(rèn)好的送貨單（石材等不能現(xiàn)場確認(rèn)的，確認(rèn)日期為到貨后3個工作日內(nèi)其他為當(dāng)時簽字日期為確認(rèn)日）當(dāng)天做入庫（在U8系統(tǒng)或電子臺賬中），入庫單中必須注明施工合同號、 樓棟號、采購合同號等信息；2、 打印相應(yīng)的入庫單，兩日內(nèi)必須交施工員和采購簽名；3、甲供材料工地送貨單必須復(fù)印留底，每月將對賬一次。4、所有送貨單必須用專用文件袋保管，確保完整，不得丟失。5、 已入庫的材料如有不良材料，（應(yīng)以退貨的形式處理開具退貨單）開具負(fù)數(shù)入庫單，數(shù)量以負(fù)數(shù)表示，方便財務(wù)結(jié)算；6、無法辦理入庫手續(xù)的送貨單，收貨后三個工作日內(nèi)以書面的形式報采購部及項目經(jīng)理處理。7、 臺賬報表單據(jù)按照規(guī)定時間提交相應(yīng)的部

10、門。每月28日為U8系統(tǒng)月結(jié)日，29到31日的單據(jù)計入下一個月，錄入時間以下月 1日的日期錄入。8、調(diào)撥材料根據(jù)U8系統(tǒng)的調(diào)撥流程錄入系統(tǒng)?？梢詫⒄{(diào)入聯(lián)和入庫單財務(wù)聯(lián)交財務(wù)。精心整理五、材料儲存1、倉庫按材料類別分區(qū)，設(shè)置標(biāo)識，材料按不同批次，不同色號來貨做好標(biāo)識；2、材料擺放原則：上輕下重、上舊下新、里新外舊，按材料的屬性及包裝要求擺放、離墻20CM，離天花40CM ;燈具旁邊60CM不能堆放材料、堆放高度不能超過 200CM ；3、小類材料制作貨架擺放，按類別做好標(biāo)識擺放；4、如果地底潮濕，需制作卡板類輔助工具墊高材料，以防受潮；5、露天擺放的材料要平整地面，挖好排水溝，蓋好雨布，防止材料

11、變色、變質(zhì)；選擇地址時， 盡可能地選擇地勢高的地段，不要選擇低洼地段，工作中的困難隨時尋求項目經(jīng)理的支持和幫助；6、對于易老化、易碎、易潮濕、怕凍、怕曬的材料，要根據(jù)其特點定點存放，并定期檢查，加強防護，發(fā)現(xiàn)問題，需及時上報；7、對于易燃、易爆等危險材料，要單獨設(shè)定區(qū)域做好溫濕度控制及通風(fēng)，安裝溫濕度計，定期檢查溫濕度，并且做好記錄，設(shè)立相應(yīng)的警示牌及安裝報警電話。8、倉庫最少保證二人看守，如果一人看守，需安裝監(jiān)控設(shè)施；存放電線電纜、開關(guān)插座和電器等貴重材料的倉庫定為倉管辦公地點，必須 24小時留值；9、轉(zhuǎn)倉或卸貨搬運由項目部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人調(diào)集工班進行，由倉管人員指定地點放置，如果在搬運過程中材料

12、有人為損壞，由工班負(fù)責(zé)賠償，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。六、材料出庫（一）出庫前1、核對預(yù)算表，未達到預(yù)算額，可以發(fā)料，達到預(yù)算的，材料可以先發(fā)，但必須第一時間上報，并且通知項目經(jīng)理；2、要查看該工班的工地材料申請單是否有申請該類材料，如果沒有申請，不予發(fā)料；對 于同一材料幾個工班同時使用，后申購的工班材料沒到貨而需要領(lǐng)料時，倉管員可與先申購工班溝通同意后方能發(fā)貨，以免影響正常進度；3、查看甲供材料月度需求計劃表，是否有該類材料，如果沒有，需以書面的形式及時上報項目經(jīng)理；4、如工班要領(lǐng)用倉庫現(xiàn)有的結(jié)存材料，必須開具領(lǐng)料申請單，由施工員以上級別簽字方能領(lǐng)用；（二）出庫中1、發(fā)放時要遵照“先入先出、按規(guī)定

13、供應(yīng)、節(jié)約”的原則，同時堅持單貨不符不出庫、包裝 破損不出庫、殘損變形不出庫，對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成材料變質(zhì)、大料小用、及其他差精心整理錯的損失，對相應(yīng)倉管員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如果包裝破損，又急需使用的，需和工班負(fù)責(zé)人聯(lián)系， 確認(rèn)之后方能發(fā)貨。2、必須當(dāng)面點數(shù)，做好領(lǐng)料交接，領(lǐng)料人員必須為工班負(fù)責(zé)人或授權(quán)人；3、對水泥、河沙、墻地磚、石材、夾板等室外堆放材料，根據(jù)預(yù)算表可以一次性發(fā)給工班，由工班負(fù)責(zé)保管，但倉管人員必須監(jiān)督材料安全和使用，比如一層樓用10噸水泥，該樓層就不能出現(xiàn)11噸水泥；室內(nèi)存放材料，最多只能發(fā)給工班二天用量（小包裝除外）；4、工班領(lǐng)料后貨損，由工班承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，報項目經(jīng)

14、理處理，貨損補領(lǐng)料必須項目經(jīng)理授權(quán)簽字方能發(fā)放；5、工班維修領(lǐng)料，需單獨標(biāo)注，和正常領(lǐng)料分開，工班材料丟失，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)方能發(fā)料，發(fā)料后需報成本部備案；6、嚴(yán)禁用白條出倉或擅自借料出倉，分公司其他項目借用，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，倉庫辦理調(diào)撥手續(xù)，嚴(yán)禁借料給其他項目的施工員和采購。（三）出庫后1、當(dāng)日出庫數(shù)據(jù)，當(dāng)日必須完成電腦操作和打印，出庫單上必須有材料編碼、材料名稱、材料規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、施工合同號、使用地點、領(lǐng)用工班等內(nèi)容；2、兩日內(nèi)交工班簽名確認(rèn)，部分項目要求施工員簽名，倉管必須配合；3、調(diào)庫到其他倉庫，根據(jù) U8系統(tǒng)的調(diào)撥流程錄入系統(tǒng)，按出庫處理。七、材料盤點1、倉庫每月25

15、日對甲供材料和自購材料進行盤點，并提交相應(yīng)的盤點表給項目部和集團倉儲管理部。2、盤點方法：A類材料100%全盤，B類材料抽70%全盤，C類材料抽50%全盤；3、盤點準(zhǔn)確率：A類材料庫存準(zhǔn)確率必須達到100%，B類材料庫存準(zhǔn)確率必須達到 98%以 上, C類材料庫存準(zhǔn)確率必須達到95%以上。4、每年6月和12月，定為倉庫大盤點，所有材料必須全數(shù)盤點。5、每個施工合同完工后，及時行盤點，復(fù)核項目預(yù)算的準(zhǔn)確性、項目成本以及進行材料調(diào)撥。八、廢品的回收及處理1、在作業(yè)過程中產(chǎn)生的余、廢料（金屬、塑膠等），項目必須要求工班收集交接給倉庫，倉 管人員必須堅持領(lǐng)新料必須退回已產(chǎn)生的廢料和需回收的物品。做好余

16、、廢料的收集整理工作。2、需回收的物品必須登記造冊，已領(lǐng)多少，回收多少，還欠多少，工班不能如數(shù)退回而造成的損失，必須扣除該工班相應(yīng)款項。3、當(dāng)廢品積累到一定數(shù)量，按照廢品處理流程進行處理精心整理九、倉儲紀(jì)律及安全1嚴(yán)禁非倉管人員使用倉庫電腦，嚴(yán)禁將公司倉庫資料泄露，違者開除并追究其相關(guān)的法律責(zé)任；2、嚴(yán)禁在倉庫吸煙。3、嚴(yán)禁私拉亂接電源、電線，倉庫燈具全部安裝防暴燈，倉庫所有線路都要加阻燃套管，倉庫確保人走電源斷開；4、倉庫必須按要求安裝防盜警報器和相關(guān)監(jiān)控設(shè)施，必須配備大型滅火器和相應(yīng)的防毒面具。5、非倉管人員進出倉庫區(qū)域必須登記，嚴(yán)禁非領(lǐng)料人員、供應(yīng)商、工班等無關(guān)人員在倉庫長期滯留；6、倉

17、管人員請假時需向倉庫主管請假，由倉庫主管與項目經(jīng)理溝通協(xié)調(diào)，未獲批準(zhǔn)前，不得擅離職守。7、項目倉庫可由一名轉(zhuǎn)正入職倉管員負(fù)責(zé)，其他倉管員離開崗位需向指定負(fù)責(zé)人報備，以方便掌握行蹤。8、如有會議或者其他原因要全部離開倉庫時，要提前通知安全員或者保安隊長，協(xié)調(diào)安排保安在門外臨時值班。十、倉管員素質(zhì)要求1、誠信第一，凡是接受供應(yīng)商好處的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除；2、日清日結(jié)，當(dāng)日事當(dāng)日畢，當(dāng)日收貨出庫的單據(jù)要及時完成，標(biāo)識也需及時完成；3、倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，服務(wù)于公司，服務(wù)于項目。以公 司利益為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)做好溝通和解釋工作，并及時反映給上

18、級領(lǐng)導(dǎo)；4、對工作中遇到的問題、困難及矛盾應(yīng)及時溝通、協(xié)調(diào)和匯報，堅持倉儲管理原則和底線，盡量讓項目經(jīng)理來協(xié)調(diào)不要和其他相關(guān)人員發(fā)生爭執(zhí)。十一、人員變動及移交1倉管人員離職、調(diào)動，必須辦理交接手續(xù)。原則上負(fù)責(zé)入庫和出庫賬務(wù)的人員在該施工合 同未完成前，不得輕易變動。移交包括：工作內(nèi)容、相關(guān)憑證、固定資產(chǎn)、消耗類資產(chǎn)，均要列 出清單，注明情況，移交雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接情況；2、應(yīng)移交的事項包括：（1）經(jīng)管和經(jīng)手的材料；（2）單據(jù)、賬本、文件、檔案等相關(guān)資料；（3）固定資產(chǎn)、工具、消耗類資產(chǎn)；精心整理(4) 離職移交清單和審批手續(xù)。(5) 簽定保密協(xié)議，對公司的信息資料保守機密。不得攜帶公司的信息資料外出。十二、周轉(zhuǎn)倉管理當(dāng)項目竣工后，多余的材料、臨電設(shè)施、固定資產(chǎn)等