erp數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度

1、erp 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度1 目的加強(qiáng)對(duì)ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及各業(yè)務(wù)操作規(guī)范以提升各業(yè)務(wù)水平 2 適用范圍本制度適用于集團(tuán)各ERP上線單位3關(guān)鍵控制指標(biāo)3.1ERP 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括物料主數(shù)據(jù)、物料清單、工藝路線、供應(yīng)商 數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、工作中心等 3.2ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括計(jì)劃、制造、 采購(gòu)、物流、營(yíng)銷等模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)3.3 檢查方式： 必檢為存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù) （包括收付款、 成本、 存貨等）；抽檢為對(duì)業(yè)務(wù)有影響但無(wú)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù) 4 崗位職責(zé)4.1 業(yè)務(wù)部門對(duì)本部門業(yè)務(wù)規(guī)范情況進(jìn)行自查及時(shí)處理異常業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)并出具周報(bào)4.2 事業(yè)部 IT 部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制指標(biāo)和關(guān)鍵績(jī)效指

2、標(biāo)的提升進(jìn)行 分析提出改進(jìn)措施并出具周報(bào) 4.3 各職能總部負(fù)責(zé)對(duì)不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)處理情況進(jìn)行檢查發(fā)布半月報(bào)4.4IT總部ERP管理部負(fù)責(zé)對(duì)通報(bào)與 監(jiān)控情況進(jìn)行檢查每半月通報(bào)一次并每月發(fā)布 ERP績(jī)效指標(biāo)考核情 況5 程序要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)5.1 事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門每天對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性情況自行檢查并處理（監(jiān)控內(nèi)容方法見附一）每周二出具周報(bào)并抄送責(zé)任人、事業(yè)部IT 部和 IT 總部、職能總部5.2 事業(yè)部 IT 部每周三對(duì)過(guò)程控制指標(biāo)及關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)提升進(jìn)行 分析并提出改進(jìn)措施0A通報(bào)抄送IT總部ERP管理部和各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)5.3 職能總部對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的監(jiān)控周報(bào)中的不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn) 行監(jiān)督處理并于每

3、周三出具上周異常數(shù)據(jù)處理情況通報(bào)逾期未處理 完成按附件細(xì)則處罰責(zé)任人（通報(bào)抄送各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和 IT 總部）5.4IT 總部ERP1理部不定期對(duì)各事業(yè)部IT部的監(jiān)控工作進(jìn)行抽查與評(píng)價(jià)并對(duì)事業(yè)部的業(yè)務(wù)提升措施進(jìn)行指導(dǎo)5.5IT 總部ERPt理部于IT雙周例會(huì)對(duì)各事業(yè)部ERP績(jī)效指標(biāo)提 升進(jìn)行通報(bào)和排名考核5.6IT總部ERPt理部對(duì)所有ERP系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)進(jìn)行歸口檢查和管理 6 激勵(lì)措施6.1業(yè)務(wù)部門未按時(shí)提交數(shù)據(jù)監(jiān)控周報(bào)處罰部門主管2分/次6.2 各 IT 部未按時(shí)提交過(guò)程控制指標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)提升分析周報(bào)處罰 IT 部長(zhǎng) 2 分/ 次6.3 各職能總部未按時(shí)出具異常數(shù)據(jù)處理情況檢查通報(bào)處罰責(zé)任

4、人2分/次6.4 各業(yè)務(wù)部門限期未整改的對(duì)業(yè)務(wù)部門主管處罰 5分/ 項(xiàng)責(zé)任人 按細(xì)則處罰6.5 對(duì)ERP績(jī)效指標(biāo)排名前三和后三的IT部長(zhǎng)和業(yè)務(wù)部門主管1 比 2 給予 10分、5分、2 分/次獎(jiǎng)罰 6.6 事業(yè)部 IT 部通報(bào)中如有虛假 行為處罰 IT 部長(zhǎng) 30分/次 IT 總部如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門有虛假提升指標(biāo)行 為事業(yè)部 IT 部未通報(bào)的對(duì) IT 部長(zhǎng)處罰 20 分對(duì)業(yè)務(wù)部門主管處罰 50 分 7 相關(guān)文件7.1 物料主數(shù)據(jù)管理規(guī)定 7.2 標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù)控制制度 7.3 物料清單維護(hù)管理制度 7.4 工藝流程維護(hù)管理制度7.5 三一集團(tuán)全面數(shù)據(jù)質(zhì)量管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)8 附加說(shuō)明本制度由IT總部ERP

5、管理部起草并歸口管理erp 數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制度 篇 2一. 目的為順利推進(jìn)ERF確保ERP項(xiàng)目各項(xiàng)工作順利開展二. 適用范圍ERP項(xiàng)目組成員（見最新發(fā)布的ERP項(xiàng)目組成員名單）三. 原則確保ERP按計(jì)劃執(zhí)行確保ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時(shí)性、共享性、準(zhǔn)確性、完整性、安全性規(guī)范ERP項(xiàng)目組成員的工作行為四. ERP推行相關(guān)規(guī)定（一）ERP項(xiàng)目組成員準(zhǔn)時(shí)參加ERP會(huì)議、相關(guān)培訓(xùn)；（二）ERP項(xiàng)目組成員按時(shí)完成ERP工作；（三）ERP操作員必需經(jīng)ERP工程師考核方可上崗工作五. 獎(jiǎng)懲條例（一）獎(jiǎng)勵(lì)條例1. 對(duì)ERP項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行評(píng)定對(duì)表現(xiàn)好的成員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)每 月由ERP工程師進(jìn)行評(píng)定2. 獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)定辦法：

6、2.1當(dāng)月沒(méi)有ERP會(huì)議遲到、缺席記錄沒(méi)有 ERP數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤記 錄按時(shí)完成ERP工作任務(wù)者的條件下才有資格獲得獎(jiǎng)勵(lì)；2.2 當(dāng)月按時(shí)圓滿完成ERP工作任務(wù)者獎(jiǎng)勵(lì)50元；2.3當(dāng)月能及時(shí)、準(zhǔn)確錄入所負(fù)責(zé)的 ERP數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)誤記錄者獎(jiǎng) 勵(lì) 50 元；2.4舉報(bào)ERP數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或規(guī)則操作行為屬實(shí)獎(jiǎng)勵(lì) 50元；2.5及時(shí)發(fā)現(xiàn)其他ERP用戶的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤并能采取有效方法解決避 免ERP系統(tǒng)出現(xiàn)大范圍的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤者獎(jiǎng)勵(lì) 50元；2.6ERP 工程師或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為表現(xiàn)突出者進(jìn)行 100元以上獎(jiǎng)勵(lì) （二）懲罰條例1. 無(wú)故遲到ERP會(huì)議、相關(guān)培訓(xùn)者罰款50元；2. 無(wú)故缺席ERP會(huì)議、相關(guān)培訓(xùn)者罰款100元；3.

7、不按時(shí)完成ERP工作任務(wù)視情節(jié)嚴(yán)重程度罰款50元以上；4. 對(duì)ERP自身帳號(hào)密碼泄露或密碼設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單如為空或“123”發(fā)現(xiàn)一次罰款 50元經(jīng)警告未更改者罰款 100元；5. 盜用別人帳號(hào)使用者罰款 100元；6. 當(dāng)月數(shù)據(jù)錄入被發(fā)現(xiàn)1次對(duì)公司ERP工作流程造成影響視情節(jié) 嚴(yán)重程度罰款 50元以上；7. 私自錄入、修改、刪除由他人負(fù)責(zé)錄入的數(shù)據(jù)未經(jīng)ERP工程師 許可視情節(jié)嚴(yán)重程度罰款 50 元以上；8. 刪除ERP系統(tǒng)的有效數(shù)據(jù)對(duì)ERP數(shù)據(jù)的完整性或單據(jù)號(hào)碼的連貫性罰款 50 元以上；9. 經(jīng)查實(shí)弄虛作假錄入ERP數(shù)據(jù)與實(shí)際不符者視情節(jié)嚴(yán)重程度罰款 100 元以上10. 泄露公司的保密數(shù)據(jù)如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、 采購(gòu)單價(jià)、 銷售單價(jià)者視情 節(jié)嚴(yán)重情度依照公司的人事制度進(jìn)行處罰11. 調(diào)崗人員需立即知會(huì)ERP工程師