華坪總工會決算分析報告

1、華坪縣總工會決算分析報告一、部門單位情況一根本情況.1 .主要職能.根據(jù)黨的路線、方針、政策和各個時期的中央任務,以及縣委、 市總工會的指示和決定,確定本縣工會工作的方針和任務,指導全縣 工會工作.工會是維護職工群眾的經濟效益和民主權益的部門,吸引 和組織職工群眾參加經濟建設和改革,努力完成經濟和社會開展任務,發(fā)揮職工群眾參政議政作用,代表和組織職工參與國家和社會事務管 理,幫助職工不斷提升思想政治覺悟和文化素質.2 .機構情況,包括當年變動情況及原因.單位共有編制13人,其中行政編制 3人,工勤編1人,事業(yè)編 制9人.單位現(xiàn)有在職人員 12人,離退休人員各1人.3 .人員情況,包括當年變動情

2、況及原因.單位現(xiàn)有人數(shù)比上一年多 2人,是2021年2月新調入的.二當年取得的主要事業(yè)成效.4 、工作開展情況一、圍繞“全心全意依靠工人階級的根本指導方針,強化基層民 主政治建設,發(fā)動廣闊職工積極投身于改革、建設和開展的偉大實踐 中.二、堅持實施送溫暖工程,維護困難職工群體,幫扶困難職工, 保持職工隊伍穩(wěn)定三、積極開展群眾性技術創(chuàng)新活動,組織職工為經濟社會開展建 功立業(yè).四、抓好新建企業(yè)建會工作, 調整勞動關系,維護員工合法權益.五、積極爭取黨對工會工作的領導,爭取政府對工會工作的支持,為開展好工會工作創(chuàng)造良好的環(huán)境.5 、取得的工作成效我縣的工會工作,得到了縣委、縣人民政府和上級工會組織的關

3、 心支持,全縣工會干部隊伍精神面貌煥然一新.經過努力,我縣工會 工作目標責任考核連續(xù)三年在全州名列前茅,工會工作在全縣的經濟 建設和社會開展中發(fā)揮了積極的作用,工會的政治地位得到了提升. 盡管我們還面臨很多困難和問題,但我們一定忠于職守、帶好隊伍, 努力學習和認真實踐“三個代表重要思想,肩負新使命,創(chuàng)造新業(yè)績, 開創(chuàng)我縣工會工作的新局面,為我縣美好未來譜寫光輝篇章.二、收入支由預算執(zhí)行情況分析一)收入支由預算安排情況收入、支由嚴格按年初預算安排情況執(zhí)行,與上年比照有所變動.實際收入比上一年增加 41萬元,原因是2021年撥困難幫扶資金 20 萬元,其余的是職工工資調整及發(fā)放公務車補.支由實際比

4、上一年減 少36萬元,原因是2021年洪災加大了對全縣職工的慰問.(二)收入支由預算執(zhí)行情況收入和支生都嚴格按預算執(zhí)行的.收入預算數(shù)為139.58萬元,上年同期預算收入為 95.86萬元,增加收入預算 43.723萬元,主要是 2021預算了 20萬元的困難職工幫扶經費和職工工資調整經費；支由 預算為139.58萬元,上年同期預算支由168.3為59.17萬元,支由預 算減少28.72萬元,原因是2021年洪災加大了對全縣職工的慰問.1 .收入支由與預算比照分析(1)收入預算為139.58萬元,支由預算為 139.58萬元；收入 結算為137.4萬元,支由結算為 132.71萬元.(2)差異原

5、因分析.收入和支曲都作了調整的2 .收入支由結構分析指 標行 次本年度上年度比上年增 減增 減原因欄 次12345一、年度情況(單位：元)1一一一一一1.本年 收入21,373,970.20958,649.96415,320.2443.322021年新調入2位工作人員,所有職工的工資 調增其中：公共 預算 財政 撥款31,373,970.20958,649.96415,320.2443.322021年新調入2位工作人員,所有職工的工資 調增2.本年 支出41,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15由于215年縣里發(fā)生了洪災,所有加大了困難職 工的慰問,故

6、支出大于 2021年.其中： 根本 支出51,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15由于215年縣里發(fā)生了洪災,所有加大了困難職 工的慰問,故支出大于 2021年.(1) 人員 經費61009554.21,003,282.966271.240.63(2) 日常 公用 經費7117,588.00679,757.17-562,169.17-82.72021年洪災慰問全縣職工,故支出大于2021年.3.年末 結轉 和結 余868,724.3621,896.3646,828.00213.86結余增加的原因是財政撥了一筆職工的職業(yè)年 金,另外就是領導工作經費中給了

7、一點資金作為 扶貧經費未使用.968,724.3621,896.3646,828.00213.86結余增加的原因是財政撥了一筆職工的職業(yè)年指 標行 次本年度上年度比上年增 減增 減原因其中：公共 預算 財政 撥款金,另外就是領導工作經費中給了一點資金作為 扶貧經費未使用.二、年末 資產 負債 情況單 位： 元10一一一一1.資產 總計1168,724.3622,496.3646,228.00205.49結余增加的原因是財政撥了一筆職工的職業(yè)年 金,另外就是領導工作經費中給了一點資金作為 扶貧經費未使用.2.負債 總計12600.00-600.00-100.002021年老干局補助的老干部經費未

8、及時使用.今年的老干部經費收到就及時慰問了. 華坪縣總 工會2021年財決12表應付賬款600元,本應列 其他應付款,上年報表錯填,現(xiàn)調整到其他應付 賬款中列支.3.凈資 產總 計1368,724.3621,896.3646,828.00213.86結余增加的原因是財政撥了一筆職工的職業(yè)年 金,另外就是領導工作經費中給了一點資金作為 扶貧經費未使用.其中：*結轉 和結 余1468,724.3621,896.3646,828.00213.86結余增加的原因是財政撥了一筆職工的 職業(yè)年金,另外就是領導工作經費中給了 一點資金作為扶貧經費未使用.3 .重點經濟分類支由執(zhí)行情況“三公經費支由為0元,由

9、于財政賬戶經費緊張, 故交通費等 都在工會經費中列支.4 .支由按經濟分類科目分析.單位:萬元指 標行 次上年度本年度比上年增減原因欄預算決算預算決算預算決算5指 標行 次上年度本年度比上年增減原因次數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)三 公 經 費1605.50-0.50財政賬戶資金缺乏,小車經費等都在 工會經費中列支.會 議 費20044.7544.75工會全委會議支出培 訓 費301.2455.6254.38加大了全縣工會財務干部的培訓5 .財政撥款收入、支由分析工程本年收 入本年支出支出功能 分類科目 編碼科目名稱合計根本支出小計人員經 費占總 支出 的日常公 用經費占總 支出 的類欄次1234567合計1,

10、373,970.201,327,142.201,327,142.201,155,554.2087.07171,588.0012.93201一般公共效勞支出1,110,910.001,083,082.001,083,082.00911,494.0084.16171,588.0015.8420213政府辦公廳室及相關機構事務39,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.002021399其他政府辦公廳室及相關機構事務支出39,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.0020219群眾團體事務1,071,270.00

11、1,043,442.001,043,442.00871,854.0083.56171,588.0016.442021901行政運行871,270.00843,442.00843,442.00725,854.0086.06117,588.0013.942021999其他群眾團 體事務支出200,000.00200,000.00200,000.00146,000.0073.0054,000.0027.00208社會保證和就 業(yè)支出68,688.0068,688.0068,688.0068,688.00100.00工程本年收 入本年支出20805行政事業(yè)單位 離退休68,688.0068,688.0

12、068,688.0068,688.00100.002080501歸口治理的 行政單位離退 休54,643.0054,643.0054,643.0054,643.00100.002080502事業(yè)單位離 退休14,045.0014,045.0014,045.0014,045.00100.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生苜支出89,665.2089,665.2089,665.2089,665.20100.0021005醫(yī)療保證2100501行政單位醫(yī) 療89,665.2089,665.2089,665.2089,665.20100.002100503公務員醫(yī)療 補助61,514.6461,514.64

13、61,514.6461,514.64100.00213農林水支出28,150.5628,150.5628,150.5628,150.56100.0021305扶貧19,000.00#DIV/0!2130599其他扶貧支 出19,000.00#DIV/0!221住房保證支出19,000.00#DIV/0!22102住房改革支出85,707.0085,707.0085,707.0085,707.00100.002210201住房公積金85,707.0085,707.0085,707.0085,707.00100.00三年末結轉和結余情況.2021年收支結余為6.87萬元,上年同期結余為 2.19萬元,結余比上年增加4.68萬元.結余的資金是職工的職業(yè)年金.四政府采購執(zhí)行情況分析2021年華坪縣總工會未進行政府采購.三、資產負債情況分析一資產負債結構情況.從資產負債具體構成進行分析,資產為6.87萬元,凈資產為6.87萬元,沒有負債資產為6.87萬元,凈資產為6.87二資產負債比照分析.從資產負債具體構成進行分析,萬元,沒有負債所以負債率為 0.四、本年度部門決算等財務工作開展情況一本部門單位財務治理、決算組織、編報、審核情況.堅持實行審批制度,把握好經費的使用原那么、方向和重點,把工