四川隆昌統(tǒng)征辦

1、四川隆昌市統(tǒng)征辦2021年部門(mén)決算分析報(bào)告一、部門(mén)單位情況一根本情況.1 .主要職能責(zé)任貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)土資源的調(diào)控政策、舉措 和法律、法規(guī),承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的 責(zé)任.編制全縣國(guó)土資源開(kāi)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實(shí)施,研究 提由全縣國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議,擬訂國(guó)土資源 在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等方面的調(diào)控政策和舉措.編制并組 織實(shí)施全縣國(guó)土規(guī)劃,制定并組織實(shí)施國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié) 約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策舉措.二當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效.1全年供應(yīng)土地34宗,其中：拍賣8宗,桂牌9 宗,劃撥17宗,面積1305.207畝,實(shí)現(xiàn)土地收益 7.45億 元,超內(nèi)江市上下達(dá)目標(biāo)

2、任務(wù) 3.95億元.五是實(shí)行最嚴(yán)格的 節(jié)約集約用地制度.積極推進(jìn)已批土地利用,增強(qiáng)土地征收 和供應(yīng)治理,2021-2021 年全市土地批后供地率達(dá) 65.5% , 超額完成了目標(biāo)任務(wù).2堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,嚴(yán)防死守耕地紅線. 2021年底全市耕地保有量 4.6305萬(wàn)公頃、根本農(nóng)田保護(hù)面 積3.4387萬(wàn)公頃,分別超目標(biāo)任務(wù) 0.3341萬(wàn)公頃和0.0016萬(wàn)公頃,連續(xù)15年超額完成耕地保護(hù)目標(biāo)任務(wù)；二是全面完成永久根本農(nóng)田劃定任務(wù),建立根本農(nóng)田保護(hù)區(qū)18個(gè),根本農(nóng)田保護(hù)片 348片,根本農(nóng)田保護(hù)圖斑 23579個(gè),保 護(hù)面積51.58萬(wàn)畝,設(shè)立縣級(jí)根本農(nóng)田保護(hù)標(biāo)志牌1塊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)保護(hù)標(biāo)志

3、牌18塊、中央城區(qū)保護(hù)標(biāo)志牌 1塊,共設(shè)立 界樁350根,建立了完整的圖、表、卡、冊(cè)信息檔案.二、收入支由預(yù)算執(zhí)行情況分析一收入支由預(yù)算安排情況.四川隆昌市統(tǒng)征辦 2021年收入年初預(yù)算502.31萬(wàn)元, 比上年增加133.28萬(wàn)元,上升26.53%.其中一般公共預(yù)算 收入358.74 萬(wàn)元,比上年增加165.53萬(wàn)元,上升46.14% , 政府性基金預(yù)算收入 143.56萬(wàn)元,比上年下降32.26萬(wàn)元, 下降18.34% o 2021年收入調(diào)整預(yù)算數(shù) 502.31萬(wàn)元,與年 初預(yù)算持平.2021年支由年初預(yù)算 440.41萬(wàn)元,比上年增加 71.38 萬(wàn)元,上升16.2% o其中：一般公共預(yù)

4、算支由 296.85萬(wàn)元, 比上年上升103.64萬(wàn)元,上升34.91% ,政府性基金預(yù)算支 出143.56 萬(wàn)元,比上年減少 32.26 萬(wàn)元,下降18.34%. 另外2021年年初預(yù)算比2021年年初預(yù)算增加的原因是：二收入支由預(yù)算執(zhí)行情況.1 .收入支由與預(yù)算比照分析1預(yù)、決算差異情況四川隆昌縣統(tǒng)征辦 2021年收入總計(jì)年初預(yù)算 502.31 萬(wàn)元,決算數(shù)440.41萬(wàn)元,差異率12.32% o其中財(cái)政撥款 收入年初預(yù)算 502.31萬(wàn)元,決算數(shù) 440.41萬(wàn)元,差異率2021年本年支由年初預(yù)算數(shù) 502.31萬(wàn)元,決算數(shù) 440.41萬(wàn)元,差異率12.32% ,其中：根本支由年初預(yù)算

5、數(shù) 144.39萬(wàn)元,決算數(shù) 144.25萬(wàn)元；工程支由年初預(yù)算數(shù) 214.35萬(wàn)元,決算數(shù)152.59萬(wàn)元；政府性基金支由年初預(yù) 算數(shù)143.56萬(wàn)元,決算數(shù)143.56萬(wàn)元.2 .收入支由結(jié)構(gòu)分析.統(tǒng)征辦2021年財(cái)政撥款收入 502.31萬(wàn)元,占本年收 入的100% ;本年財(cái)政撥款支由 440.41萬(wàn)元,占本年收入 的87.67%.按支由性質(zhì)： 根本支由144.25萬(wàn)元,占本年支 由的 32.75% ,工程支由 296.16 萬(wàn)元,占本年支由的 67.25% ;按支由經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支由253.24萬(wàn)元,占本年支由的57.5% ,商品和效勞支由140.66萬(wàn)元,占本年 支由的31.93

6、% ,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 43.97萬(wàn)元,占本年 支由的9.98%3 .支由按經(jīng)濟(jì)分類科目分析.(1) “三公經(jīng)費(fèi)支由情況：統(tǒng)征辦2021 “三公經(jīng)費(fèi) 支由21.93萬(wàn)元,比年初預(yù)算10萬(wàn)元減少2.62萬(wàn)元,下降 26% ,公務(wù)用車運(yùn)彳t維護(hù)費(fèi) 7.38萬(wàn)元,比年初預(yù)算10萬(wàn)元 減少2.62萬(wàn)元,下降26% ,接待費(fèi)14.55萬(wàn)元,比年初預(yù) 算10萬(wàn)元減少2.62萬(wàn)元,下降26%.(2)會(huì)議費(fèi)支由情況：統(tǒng)征辦 2021年會(huì)議費(fèi)支由0.12 萬(wàn)元,比上年增加 0.12萬(wàn)元,原因是召開(kāi)了一次礦山平安 會(huì)議.(3)培訓(xùn)費(fèi)支由情況：統(tǒng)征辦2021年培訓(xùn)費(fèi)支由1.32 萬(wàn)元,比上年減少 2.37萬(wàn)元,主

7、要原因是厲行節(jié)約,壓減開(kāi)支.4 .財(cái)政撥款收入、支由分析.統(tǒng)征辦2021年本年財(cái)政撥款收入502.31萬(wàn)元,比上年增加26.53% ,其中一般公共預(yù)算收入 358.75萬(wàn)元,比上 年增加46.14% ,政府性基金預(yù)算143.56萬(wàn)元,比上年減少 18.34% ; 2021年本年財(cái)政撥款支由 440.41萬(wàn)元,比上年 增加16.20%,按預(yù)算分類：一般公共預(yù)算支由296.99萬(wàn)元, 比上年增長(zhǎng)34.94% ,政府性基金預(yù)算143.56萬(wàn)元,比上年 減少18.34% ;按支由性質(zhì)： 根本支由144.25萬(wàn)元,比上年 減少33.94%,工程支由296.16 萬(wàn)元,比上年增加 40.63% ; 按支由

8、經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支由253.24萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)23.7% ,商品和效勞支由 140.66萬(wàn)元,比上年增加67.5% , 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 43.97萬(wàn)元,比上年下降66.2% ,商品 和效勞支由增加的原因是,租車費(fèi)及人員增加.對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助下降的原因是,2021年對(duì)失地農(nóng)民繳存社保.三年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況.統(tǒng)征辦2021年年末結(jié)轉(zhuǎn) 61.89萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng) 100%.按資金性質(zhì)一般預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 61.89萬(wàn)元.按資金來(lái)源 本級(jí)安排結(jié)轉(zhuǎn)61.89萬(wàn)元.三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析一資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況.統(tǒng)征辦2021年年末資產(chǎn)總計(jì) 2840.89萬(wàn)元,比上年下 降14.99% ;其中,固定資產(chǎn)111

9、.97 萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)2.25% ,占資產(chǎn)總量的 3.94% ;應(yīng)收類往來(lái)款 762.39萬(wàn)元, 比上年下降51.2% o 2021年年末負(fù)債總計(jì) 2667.02 萬(wàn)元, 比上年下降15.53% ,其中應(yīng)付款 2499.58萬(wàn)元,比上年下降 14.24%四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況國(guó)土資源局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法、統(tǒng)計(jì)法和有關(guān)財(cái) 務(wù)制度,編制財(cái)務(wù)收支方案,合理安排資金,做好財(cái)務(wù)預(yù)決 算工作,嚴(yán)格根據(jù)會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)確核算各類賬目,負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政 劃撥資金的使用周轉(zhuǎn),負(fù)責(zé)監(jiān)督收入及時(shí)入庫(kù),定期不定期 核對(duì),年底認(rèn)真組織學(xué)習(xí)決算要求,嚴(yán)格編制決算數(shù)據(jù),對(duì) 各個(gè)賬表進(jìn)行審核,做到?jīng)Q算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤.四

10、川隆昌市統(tǒng)征辦2021年1月19日附：行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)1 .支由增長(zhǎng)率,衡量行政單位支由的增長(zhǎng)水平.計(jì)算公式為:支由增長(zhǎng)率=本期支由總額一上期支由總額-1 X100%2 .當(dāng)年預(yù)算支由完成率,衡量行政單位當(dāng)年支由總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度.計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支由完成率=年終執(zhí)行數(shù)一 年初預(yù)算數(shù)土年中預(yù)算調(diào)整數(shù)x 100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支由數(shù).3 .人均開(kāi)支,衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平.計(jì)算公式為：人均開(kāi)支=本期支由數(shù)一本期平均在職人員數(shù)x100%4 .工程支由占總支由的比率, 衡量行政單位的支由結(jié)構(gòu).計(jì)算公式為：工程支由比率=本期工程支由數(shù)一

11、本期支由總數(shù)X 100%5 .人員支由、公用支由占總支由的比率,衡量行政單位 的支由結(jié)構(gòu).計(jì)算公式為：人員支由比率=本期人員支由數(shù)一本期支由總數(shù)x 100%公用支由比率=本期公用支由數(shù)+本期支由總數(shù)x 100%6 .人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況.計(jì)算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積一本期末在職人員數(shù)7 .人車比例,衡量行政單位公務(wù)用車配備情況.計(jì)算公 式為：人車比例=本期末在職人員數(shù)一本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)1 .預(yù)算收入和支由完成率,衡量事業(yè)單位收入和支由總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度.計(jì)算公式為：預(yù)算收入完成率=年終執(zhí)行數(shù)一 年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù) 算調(diào)整數(shù)X 100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預(yù)算支由完成率=年終執(zhí)行數(shù)一 年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù) 算調(diào)整數(shù)X 100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支由數(shù)2 .人員支由、公用支由占事業(yè)支由的比率,衡量事業(yè)單 位事業(yè)支由結(jié)構(gòu).計(jì)算公式為：人員支由比率=人員支由一事業(yè)支由x 100%公用支由比率=公用支由+事業(yè)支由x 100%3 .