杭州市拆遷安置房項(xiàng)目代建制實(shí)施細(xì)則暫行.doc

1、海南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于審計(jì)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)整改情況的公示根據(jù)海南省審計(jì)廳關(guān)于做好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的通知 相關(guān)規(guī)定，我廳針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條逐項(xiàng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)照檢查整改?，F(xiàn)按規(guī)定予以公示。一、省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計(jì)的整改情況（1） 3 個(gè)課題項(xiàng)目費(fèi)用支出未按合同約定使用，存在課題成果未完成就支付全部費(fèi)用問(wèn)題整改情況：已整改完畢。1.2014 年委托省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局實(shí)施的“海南省高等級(jí)公路路面瀝青技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究”課題根據(jù)合同約定，我廳應(yīng)于該課題通過(guò)結(jié)題驗(yàn)收后向省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局撥付課題研究經(jīng)費(fèi)尾款。其合同約定應(yīng)完成的研究成果海南省道路瀝青技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已向我廳提交，且已通過(guò)我廳組織的專家驗(yàn)

2、收，成果內(nèi)容深度、格式均已達(dá)到地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。正式帶文號(hào)的地方標(biāo)準(zhǔn)需由省市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)過(guò)專家立項(xiàng)評(píng)審、過(guò)程評(píng)審、終審等復(fù)雜程序后方能印發(fā)。依托該課題研究成果發(fā)表的5 篇論文，其中，3 篇在合同簽訂日期之后發(fā)表，2 篇在 2012 年下發(fā)科技項(xiàng)目任務(wù)通知之后、未簽訂合同之前發(fā)表。經(jīng)向省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局詢證其原因?yàn)樵诮拥娇萍柬?xiàng)目任務(wù)書之后，為把握研究時(shí)機(jī)，立即開(kāi)展了相關(guān)研究工作，且合同談判過(guò)程較長(zhǎng)，為此出現(xiàn)了有2 篇論文發(fā)表時(shí)間較合同簽訂時(shí)間早3 個(gè)月的情況。省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局亦對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了正式說(shuō)明。由于該課題較合同約定的結(jié)題時(shí)間已超出兩年，為規(guī)范課題管理程序，我廳在經(jīng)專家驗(yàn)收同意

3、該課題結(jié)題且第三方機(jī)構(gòu)出具科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)報(bào)告的情況下，才向其支付完成全部研究經(jīng)費(fèi)。2.2016 年委托省路橋投資建設(shè)有限公司開(kāi)展的“海南省高速公路瀝青路面技術(shù)細(xì)則編制研究”課題根據(jù)合同約定，我廳應(yīng)于該課題通過(guò)結(jié)題驗(yàn)收后向省路橋投資建設(shè)有限公司撥付課題研究經(jīng)費(fèi)尾款。該課題已按合同約定要求編制了相關(guān)地方技術(shù)細(xì)則，并委托人民交通出版社出版， 出版合同已提交審計(jì)組，但實(shí)體紙質(zhì)材料等待出版社排版的過(guò)程較為漫長(zhǎng)。由于該課題較合同約定的結(jié)題時(shí)間已超出兩年， 為規(guī)范課題管理程序，我廳在經(jīng)專家驗(yàn)收同意該課題結(jié)題且第三方機(jī)構(gòu)出具科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)報(bào)告的情況下，才向其支付完成全部研究經(jīng)費(fèi)。第一、 第二個(gè)課題確實(shí)存在未按合同

4、約定的研究時(shí)限完成研究任務(wù)的問(wèn)題，在2018 年新修訂的海南省交通科技項(xiàng)目管理辦法中增加了對(duì)課題研究單位完成情況進(jìn)行績(jī)效考核的要求， 課題研究時(shí)限也將作為考核課題研究單位信用的重要指標(biāo)，而對(duì)考核結(jié)果差的課題研究單位將采取相應(yīng)的處罰措施。3.2017 年委托省交通物流協(xié)會(huì)開(kāi)展的“21 世紀(jì)海上絲綢之路背景下- 海南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究”課題根據(jù)海南省交通科技項(xiàng)目管理辦法要求，符合該辦法第四、 五章相關(guān)規(guī)定的課題可認(rèn)定為完成了結(jié)題驗(yàn)收工作；根據(jù)合同約定，我廳應(yīng)于該課題通過(guò)結(jié)題驗(yàn)收后向省交通物流協(xié)會(huì)撥付課題研究經(jīng)費(fèi)尾款。該課題按合同約定已完成21 世紀(jì)海上絲綢之路背景下- 海南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)

5、略研究專著的編制任務(wù)，并向海南出版社有限公司提出出版申請(qǐng)，省交通物流協(xié)會(huì)馮學(xué)詞會(huì)長(zhǎng)亦已將出版內(nèi)容編制成課件在海職院等高校開(kāi)辦學(xué)生講座。課題研究成果一直都在積極申報(bào)國(guó)內(nèi)相關(guān)協(xié)會(huì)設(shè)置的獎(jiǎng)項(xiàng)（注： 合同約定是應(yīng)該報(bào)獎(jiǎng)而非必須獲獎(jiǎng)才算通過(guò)驗(yàn)收）。我廳在經(jīng)專家驗(yàn)收同意該課題結(jié)題且第三方機(jī)構(gòu)出具經(jīng)費(fèi)審計(jì)報(bào)告的情況下，才向其支付完成全部研究經(jīng)費(fèi)。（2） 1 個(gè)培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷不及時(shí)，涉及資金3.18 萬(wàn)元。整改情況：已整改完畢。1.2019 年 8 月 7 日下午，分管廳領(lǐng)導(dǎo)對(duì)延遲報(bào)賬責(zé)任處室主要負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行了提醒談話，并對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行了批評(píng)教育，責(zé)令作出書面檢討。2.2019 年 8 月 8 日下午，責(zé)任處

6、室召開(kāi)黨支部大會(huì)，對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)，警示處室全體同志引以為戒，加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行報(bào)賬。大家對(duì)延遲報(bào)賬的危害和影響感觸深刻，紛紛表示會(huì)在今后工作后吸取教訓(xùn)，避免再出現(xiàn)類似情況。3. 根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)賬管理的通知（瓊財(cái)支2015 1499 號(hào)）規(guī)定，我廳要求各單位（處室）發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)賬，公務(wù)接待費(fèi)按省委省政府辦公廳關(guān)于公款報(bào)銷接待費(fèi)用的若干規(guī)定要求，在公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后 7 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)賬；其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)在事項(xiàng)完成后30個(gè)工作日內(nèi)到會(huì)計(jì)站報(bào)賬。確因特殊情況不能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)賬的，由經(jīng)辦人在相關(guān)憑證背面背書說(shuō)明，無(wú)故超期的，一律不予報(bào)賬。

7、二、政府投資審計(jì)執(zhí)行的整改情況（1） 關(guān)于 “瓊樂(lè)高速代建委托編制的招標(biāo)文件質(zhì)量較差，設(shè)計(jì)不合理，造成招標(biāo)工程量清單錯(cuò)漏項(xiàng)多、石方量增加和綜合單價(jià)抬高，致使工程造價(jià)增加了48849.19 萬(wàn)元?！闭那闆r：已整改完畢。自發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，省交建局積極研究整改。一是已對(duì)代建單位審核把關(guān)不嚴(yán)的行為予以通報(bào)批評(píng)并處經(jīng)濟(jì)處罰；二是代建單位已對(duì)招標(biāo)代理單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并處經(jīng)濟(jì)處罰；三是省交通運(yùn)輸廳及省交建局在2018 年設(shè)計(jì)單位信用評(píng)價(jià)工作中均已對(duì)三家設(shè)計(jì)單位進(jìn)行專項(xiàng)扣分，最終三家設(shè)計(jì)單位2018 年海南信用評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)均由最高等級(jí)“ AA'降為“A"；五是省交建 局領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行約談。

8、（2） 關(guān)于 “瓊樂(lè)高速代建單位審核把關(guān)不嚴(yán)， 多計(jì)并支付工程進(jìn)度款320.15 萬(wàn)元?！闭那闆r：已整改完畢。省交建局已按程序通過(guò)變更方式對(duì)A1A4標(biāo)0#清單中未扣減的箱梁鋼絞線工作長(zhǎng)度進(jìn)行了核減，并在計(jì)量支付中對(duì)該工程款予以扣回。（3） 關(guān)于 “瓊樂(lè)高速公路簽訂的部分合同存在漏洞， 獎(jiǎng)罰權(quán)責(zé)不對(duì)等，不利于業(yè)主加強(qiáng)項(xiàng)目的管理?！闭那闆r：已整改完畢。1. 關(guān)于勘察設(shè)計(jì)合同管理問(wèn)題針對(duì)審計(jì)報(bào)告提及的瓊樂(lè)設(shè)計(jì)工作問(wèn)題，省交建局正在積極研究編制海南省交通工程建設(shè)局設(shè)計(jì)管理辦法，強(qiáng)化對(duì)設(shè)計(jì)單位的管理；二是在新簽訂的設(shè)計(jì)合同中明確增加對(duì)設(shè)計(jì)單位違約責(zé)任的處罰條款。例如G15t海高速?？诙蔚软?xiàng)目明確設(shè)計(jì)

9、單位勘察工作不實(shí)的處以一定金額的違約處罰。2. 關(guān)于代建違約責(zé)任和獎(jiǎng)勵(lì)條款不匹配問(wèn)題一是 2015年 6月，省交通運(yùn)輸廳就代建違約責(zé)任和獎(jiǎng)勵(lì)條款一事以正式文件報(bào)送省人民政府，省人民政府于同年7月對(duì)此事正式批復(fù)，明確將 “代建考核獎(jiǎng)勵(lì)額度原則上為代建管理服務(wù)費(fèi)的30%。 ” 條款作為海南深化公路建設(shè)代建制改革試點(diǎn)中的一項(xiàng)舉措，更好的推進(jìn)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目管理水平。瓊樂(lè)高速代建管理合同中該條合同條款為落實(shí)該項(xiàng)批復(fù)事項(xiàng)之一；二是省交建局在后續(xù)項(xiàng)目招標(biāo)文件的專項(xiàng)合同條款中明確增加代建相關(guān)管理不到位的處罰條款，設(shè)置相匹配的獎(jiǎng)勵(lì)條款，進(jìn)一步夯實(shí)代建管理責(zé)任。例如：G1跳海高速?？诙雾?xiàng)目委托代建管理合同中已

10、增加具體對(duì)代建單位不合理的設(shè)計(jì)變更情形予以明確的金額處罰條款，將獎(jiǎng)勵(lì)代建管理服務(wù)費(fèi)的30%調(diào)整為10%以內(nèi)。（4） 關(guān)于 “瓊樂(lè)高速公路建設(shè)單位省交建局擅自設(shè)立路面技術(shù)服務(wù)事項(xiàng)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，且購(gòu)買的路面技術(shù)服務(wù)流于形式，服務(wù)質(zhì)量差?！闭那闆r：已整改完畢。一是進(jìn)一步優(yōu)化招標(biāo)文件的編制工作，根據(jù)不同項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn)， 對(duì)投標(biāo)人的專業(yè)技術(shù)資格提出明確要求，對(duì)技術(shù)服務(wù)人員數(shù)量、技術(shù)水平及專業(yè)資格提出強(qiáng)制要求；二是在后續(xù)招標(biāo)的工作中，對(duì)一些具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或招標(biāo)人對(duì)其技術(shù)、 性能沒(méi)有特殊要求的招標(biāo)項(xiàng)目，均按照要求采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。例如：五指山至保亭至海棠灣高速公路、白沙快速出口路工程（土建部

11、分）交工檢測(cè)招標(biāo)服務(wù)項(xiàng)目；三是加強(qiáng)對(duì)技項(xiàng)目術(shù)服務(wù)的管理，將技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要技術(shù)人員納入省交建局考勤系統(tǒng)，定期對(duì)項(xiàng)目履約及技術(shù)服務(wù)情況進(jìn)行檢查，以保證技術(shù)服務(wù)工作的質(zhì)量；四是省交建局已對(duì)技術(shù)服務(wù)單位蘇交科集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，明確扣減其合同范圍內(nèi)路面基層、底基層部分技術(shù)服務(wù)工作未完成部分的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，并處經(jīng)濟(jì)處罰；五是省交建局約談路面技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（5） 關(guān)于 “瓊樂(lè)高速項(xiàng)目部分事項(xiàng)未按圖施工， 部分工程已出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。”整改情況：已整改完畢。省交建局已組織相關(guān)施工單位對(duì)取棄土場(chǎng)的排水及防護(hù)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、排查，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要進(jìn)行完善及修復(fù)；對(duì)疑似存在質(zhì)量缺陷的工程進(jìn)一步

12、排查、檢測(cè)， 對(duì)確實(shí)存在缺陷的工程進(jìn)行返工處理，以確保工程質(zhì)量。此外， 針對(duì)以上施工不規(guī)范的行為，代建單位對(duì)相關(guān)施工單位進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并對(duì)存在質(zhì)量缺陷的施工單位分別處經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)，省交建局約談相關(guān)施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。（6） 關(guān)于 “瓊樂(lè)高速代建單位違規(guī)選擇部分施工企業(yè)和監(jiān)理單位，質(zhì)量控制存在薄弱環(huán)節(jié)。”整改情況：已整改完畢。瓊樂(lè)高速 （瓊中至五指山段）代建單位中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司與土建2標(biāo)至5標(biāo)施工企業(yè)，雖均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委管理的大型中央企業(yè)中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司的全資二級(jí)子公司， 但彼此之間為平級(jí)關(guān)系，上述公司都是具備相應(yīng)資質(zhì)的獨(dú)立法人，相互之間并不存在利害關(guān)系，各項(xiàng)活動(dòng)依法進(jìn)行

13、，程序規(guī)范，不影響質(zhì)量管理工作的公正性，符合國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)。另比照類似情況，海南省某國(guó)資委企業(yè)下屬有兩家全資子公司均為相互獨(dú)立法人單位，彼此不存在控股、管理關(guān)系，就該兩家單位 “一家承擔(dān)代建管理， 另一家是否可進(jìn)行同項(xiàng)目的中標(biāo)施工”問(wèn)題， 我們經(jīng)咨詢省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、省審計(jì)廳、省司法廳、省法制委員會(huì)等權(quán)威部門，最終得到回復(fù)為 “兩家子公司之間， 不存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的禁止性規(guī)定情形，一家代建，一家作為潛在投標(biāo)人是可以參與該項(xiàng)目施工投標(biāo)的?！保?） 關(guān)于 “瓊樂(lè)高速招標(biāo)文件編制疏忽， 致使沒(méi)有機(jī)電工程專項(xiàng)監(jiān)理資質(zhì)的投標(biāo)單位中標(biāo)，涉及招標(biāo)金額3227.01萬(wàn)元”整改情況

14、：已整改完畢。經(jīng)核實(shí)， 該項(xiàng)目施工監(jiān)理招標(biāo)時(shí)原計(jì)劃不將機(jī)電工程納入范圍， 且施工監(jiān)理招標(biāo)文件中未要求機(jī)電監(jiān)理資質(zhì)，本次招標(biāo)工作共有9家單位投標(biāo)均響應(yīng)了招標(biāo)文件要求，均不具備機(jī)電監(jiān)理資質(zhì)。招標(biāo)文件編制問(wèn)題為招標(biāo)人員疏忽所致。一是省交建局已對(duì)代建單位審核把關(guān)不嚴(yán)的行為予以通報(bào)批評(píng)，并處經(jīng)濟(jì)處罰， 同時(shí)約談代建單位及代理單位負(fù)責(zé)人；二是代建單位對(duì)招標(biāo)代理單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并處經(jīng)濟(jì)處罰；三是在今后的招標(biāo)工作中，省交建局將加強(qiáng)招標(biāo)文件的審核，避免資質(zhì)條件的設(shè)置和工作內(nèi)容不一致的情況發(fā)生，并對(duì)最近招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)文件進(jìn)行了完善。（8） 關(guān)于 “瓊樂(lè)代建單位漏編 7489.29 萬(wàn)元伸縮縫工程量清單，致使該部分

15、工程未納入招標(biāo)?！闭那闆r：已整改完畢。1. 完善制度，夯實(shí)代建單位責(zé)任，避免類似情況發(fā)生。一是省交建局于2019年 2月 22日出臺(tái)海南省交通工程建設(shè)局公路工程建設(shè)項(xiàng)目0#臺(tái)帳管理辦法（試行） ， 進(jìn)一步明確工程量清單編制出現(xiàn)問(wèn)題的處罰措施；二是強(qiáng)化合同條款，夯實(shí)代建責(zé)任。在后續(xù)代建合同條款擬定時(shí)，增加工程量清單編制的責(zé)任及義務(wù)，并明確了工程量清單編制出現(xiàn)錯(cuò)漏等問(wèn)題的相關(guān)處罰條款；三是要求代建單位簽訂工程量清單編制合同時(shí)相應(yīng)增加工程清單質(zhì)量問(wèn)題的處罰條款。2. 采取防控措施，加大管控力度。一是增加工程量清單對(duì)比審核措施。在后續(xù)勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)工作中，要求勘察設(shè)計(jì)單位在編制施工圖設(shè)計(jì)文件及預(yù)算后，

16、同時(shí)編制工程量清單，以供代建單位對(duì)照審核，提高招標(biāo)工程量清單編制的準(zhǔn)確性；二是召開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)專題會(huì)議，重點(diǎn)強(qiáng)化代建單位及招標(biāo)代理單位工程量清單編制工作，提高工程量清單編制工作的準(zhǔn)確性；三是對(duì)代建單位審核把關(guān)不嚴(yán)的行為予以通報(bào)批評(píng)，并處經(jīng)濟(jì)處罰；四是代建單位對(duì)招標(biāo)代理單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)及處經(jīng)濟(jì)處罰。（9） 關(guān)于 “文瓊高速公路勘察設(shè)計(jì)單位天津市政設(shè)計(jì)院，前期實(shí)地調(diào)查不實(shí)，造成施工過(guò)程發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更?！闭那闆r：已整改完畢。為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高質(zhì)量，省交建局積極采取措施，一是正在編制海南省交通工程建設(shè)局設(shè)計(jì)管理辦法，后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)單位的管理，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量；二是發(fā)現(xiàn)取土場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題時(shí)，省交通運(yùn)輸

17、廳及省交建局在2018 年設(shè)計(jì)單位信用評(píng)價(jià)工作中均已對(duì)設(shè)計(jì)單位天津市政設(shè)計(jì)院進(jìn)行專項(xiàng)扣分，最終天津市政設(shè)計(jì)院2018 年海南信用評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)由最高等級(jí)”AA，降為“A”；三是省交建局已以正式文件形式，將設(shè)計(jì)單位相關(guān)情況上報(bào)省交通運(yùn)輸廳；四是省交建局已對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)并處經(jīng)濟(jì)處罰；五是加強(qiáng)取土場(chǎng)變更審核，代建單位已要求施工單位提供取土場(chǎng)變更原始性支撐材料，因施工單位無(wú)法提供，故代建單位對(duì)其變更請(qǐng)求不予審批。（十） 關(guān)于 “文瓊高速公路電力遷改工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位中國(guó)電建集團(tuán)海南電力設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)質(zhì)量差、錯(cuò)漏項(xiàng)多，造成施工設(shè)計(jì)變更多、建設(shè)成本提高?！闭那闆r：已整改完畢。一是省交建局已將設(shè)計(jì)單位的執(zhí)

18、業(yè)違規(guī)事項(xiàng)上報(bào)省交通運(yùn)輸廳； 二是代建單位中鐵四院已對(duì)電力遷改設(shè)計(jì)單位海南電力設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，扣減設(shè)計(jì)費(fèi)；三是代建單位中鐵四院已對(duì)電力遷改施工單位湖南鴻源電力建設(shè)有限公司、海南送變電工程有限公司處經(jīng)濟(jì)處罰；四是代建單位中鐵四院對(duì)電力遷改增加的設(shè)計(jì)變更經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)，共核減15 項(xiàng)共計(jì)500.26 萬(wàn)元。（十一） 關(guān)于 “文瓊高速公路第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所，也未有效履行監(jiān)督職責(zé)，甚至提供虛假檢測(cè)成果?！闭那闆r：已整改完畢。1. 關(guān)于中心試驗(yàn)室合同簽訂問(wèn)題省交建局在后續(xù)項(xiàng)目的合同簽訂過(guò)程中，將進(jìn)一步強(qiáng)化該方面工作，避免類似事件再次發(fā)生。2. 關(guān)于交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所人員

19、及設(shè)備問(wèn)題為加強(qiáng)中心試驗(yàn)室管理，已要求中心試驗(yàn)室加強(qiáng)檢測(cè)人員日常考核與檢查管理，增派一名試驗(yàn)檢測(cè)工程師和一名試驗(yàn)檢測(cè)員， 進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)人員力量，更好地完成中心試驗(yàn)室工作。交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所與趙某、符某、 孔某等 5 人簽訂的勞動(dòng)合同確實(shí)為交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所委托的勞務(wù)派遣公司辦理的合同，目前已要求其補(bǔ)繳社保等手續(xù)。經(jīng)核實(shí)， 中心試驗(yàn)室使用的設(shè)備為交通運(yùn)輸部科研所的新購(gòu)置設(shè)備，不是投標(biāo)承諾使用1 年以上的舊設(shè)備，但其配備的設(shè)備類型、數(shù)量與技術(shù)參數(shù)符合招標(biāo)文件要求。3. 關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)樁基檢測(cè)結(jié)果評(píng)定不正確問(wèn)題省交建局已要求中心試驗(yàn)室重新梳理樁基檢測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)處于臨界判定不正確的評(píng)定報(bào)告全部收

20、回，并重新修改和出具評(píng)定報(bào)告。 同時(shí)要求中心試驗(yàn)室舉一反三糾正類似問(wèn)題，并對(duì)中心試驗(yàn)室檢測(cè)人員進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，組織檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 提高檢測(cè)人員的判定與審核水平，避免再次出現(xiàn)類似問(wèn)題。4. 關(guān)于樁基檢測(cè)數(shù)據(jù)造假問(wèn)題省交建局已第一時(shí)間對(duì)交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所進(jìn)行處理處罰，一是以正式文件形式進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；二是對(duì)未抽檢部分工作費(fèi)用進(jìn)行扣減并處經(jīng)濟(jì)處罰。（十二） 關(guān)于 “文瓊高速公路代建單位少交履約保函金額19651.69 萬(wàn)元?！闭那闆r：已整改完畢。代建單位中鐵四院已分別于2019 年 1 月 10 日、 2019 年 5 月22 日分兩次提交履約保函17,965.90 萬(wàn)元、 1,68

21、5.79 萬(wàn)元，共計(jì) 19,651.69 萬(wàn)元。（十三） 關(guān)于 “山海高速公路和白沙出口路項(xiàng)目未經(jīng)論證擅自變更原批復(fù)的棄土場(chǎng)。”整改情況：正在整改?？偝邪鼏挝灰延?019年 2月 27日委托交科院科技集團(tuán)有限公司進(jìn)行取棄土場(chǎng)變更報(bào)告的編制，水土保持報(bào)告的初稿編制已完成，并于3月 20日組織專家對(duì)新的棄土場(chǎng)位置進(jìn)行了重新論證，并已報(bào)相關(guān)部門，正在等待批復(fù)。（十四） 關(guān)于 “省交建局未及時(shí)對(duì)山海高速和白沙出口路項(xiàng)目檢測(cè)單位擅自變更主要技術(shù)及管理人員的行為進(jìn)行處罰，涉及金額10 萬(wàn)元。”整改情況：已整改完畢。山海高速中心試驗(yàn)室中標(biāo)單位蘇交科檢測(cè)公司于2018 年7 月向省交建局來(lái)函申請(qǐng)將試驗(yàn)室主任宜

22、某變更為郭某、技術(shù)負(fù)責(zé)人何某變更為劉某，由于擬變更人員資格證明等材料不齊全， 省交建局將來(lái)函退回，要求其將人員變更材料補(bǔ)齊后再重新來(lái)函。該公司于2018 年 8 月向省交建局再次來(lái)函，申請(qǐng)將合同投入的中心試驗(yàn)室主任宜啟銘變更為郭靜靜，技術(shù)負(fù)責(zé)人何新原未進(jìn)行變更。經(jīng)省交建局審核，郭靜靜資格條件滿足招標(biāo)文件要求且不低于原合同履約人員的資格條件。省交建局于2018 年 10 月 10 日批復(fù)同意五指山至保亭至海棠灣高速公路工程項(xiàng)目中心試驗(yàn)室主任由宜啟銘變更為郭靜靜，并要求按照合同條款約定在2018 年 9 月 26 日前將違約金繳納至省交建局賬戶。蘇交科檢測(cè)公司已將罰款繳納至省交建局賬戶。（十五） 關(guān)于 “白沙快速出口路項(xiàng)目電力線路遷改工程設(shè)計(jì)標(biāo)段招標(biāo)過(guò)程不合規(guī)?！闭那闆r：已整改完畢。省交建局以正式文件海南省交通工程建設(shè)局關(guān)于處理白沙快速出口路電力線路遷改工程設(shè)計(jì)招標(biāo)問(wèn)題的通知要求招標(biāo)人中交規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行處理。同時(shí)， 招標(biāo)人中交規(guī)劃設(shè)計(jì)院已發(fā)文關(guān)于白沙快速出口路工程電力線路遷改工程設(shè)計(jì)招標(biāo)重新評(píng)審申請(qǐng)的函至海南省公共資源交易服務(wù)中心，提出“申請(qǐng)對(duì)該項(xiàng)目重新評(píng)審”。在收到本審計(jì)報(bào)告后，招標(biāo)人又再次發(fā)文申請(qǐng)對(duì)該項(xiàng)目重新評(píng)審。2019 年 3 月 27 日，招