基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度

1、基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度篇第一章 總 則第一條、 為了加強(qiáng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，防 范工程項(xiàng)目管理中的差錯(cuò)與舞弊， 提高工程項(xiàng)目建設(shè)和投資效益， 依據(jù) 中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法 中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法等法律法 規(guī)，并結(jié)合本單位實(shí)際特制定本制度。第二條 、本制度適用于黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)項(xiàng)目投資及 實(shí)施和監(jiān)督管理。第二章、 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條 、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是單位工程項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，由單位 負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。一）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：1、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方關(guān)于工程項(xiàng)目的方針政策； 2、研究決定本單位工程項(xiàng)目

2、建設(shè)的重大事項(xiàng)； 3、審批工程項(xiàng)目申報(bào)材料和建設(shè)方案； 4、監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目活動(dòng)的全過(guò)程； 5、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的其他審批事項(xiàng)。（二）工程項(xiàng)目管理辦公室為工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)， 由單位主 管領(lǐng)導(dǎo)、 相關(guān)職能部門人員及相關(guān)專業(yè)人員組成。 工程項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé) 人職責(zé)：1、組織開展工程項(xiàng)目的調(diào)查研究； 2、組織做好工程項(xiàng)目建設(shè)方案的擬訂工作；3、組織做好工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位選定工作； 4、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各項(xiàng)工程項(xiàng)目的建設(shè)； 5、負(fù)責(zé)相關(guān)文件材料的報(bào)批工作； 6、組織做好工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中投訴受理、處理工作； 7、領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他相關(guān)事務(wù)。三）會(huì)計(jì)人員職責(zé)：1、核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證和文件；

3、2、進(jìn)行工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算； 3、登記、匯總工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目。四）出納人員職責(zé)：1、對(duì)支付申請(qǐng)及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見進(jìn)行審查； 2、按規(guī)定支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款； 3、結(jié)算工程項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)。五）檔案管理員職責(zé)：1、建立工程項(xiàng)目檔案臺(tái)賬； 2、做好工程項(xiàng)目文件材料的登記、積累、整理、保管工作； 3、協(xié)助做好工程項(xiàng)目的審計(jì)、檢查工作。六）審計(jì)人員職責(zé)：1、對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用等各環(huán) 節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；2、依據(jù)審計(jì)需要，開展工程項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作； 3、參與工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。第三章 工程項(xiàng)目授權(quán)審批權(quán)限第四條 工程項(xiàng)目立項(xiàng)授權(quán)審批權(quán)限 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院應(yīng)明確

4、工程項(xiàng)目的歸口管理部門， 建立工程項(xiàng) 目的授權(quán)批準(zhǔn)制度，對(duì)授權(quán)界定其權(quán)限的范圍，審批人不得越權(quán)審批。第五條 工程項(xiàng)目招標(biāo)批準(zhǔn)流程：（一）原則上均采用公開招標(biāo)的形式。采取其他招標(biāo)方式，需經(jīng)單位工 程項(xiàng)目管理辦公室或上級(jí)主管部門審批同意后，方可執(zhí)行。（二）工程相關(guān)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審， 確定投標(biāo) 人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。（三）評(píng)價(jià)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)定， 確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo) 人，或提交中標(biāo)候選人名單， 由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式 定標(biāo)，訂立書面合同。第六條 工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程（一）由承包商提出工程項(xiàng)目款支付申請(qǐng)， 并提供工程量完成情況說(shuō)明、 工程價(jià)

5、款結(jié)算表以及其他相關(guān)證明材料，報(bào)監(jiān)理單位審核。（二）監(jiān)理單位簽署結(jié)論性意見和需要說(shuō)明的事項(xiàng)后， 工程項(xiàng)目管理辦 公室對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，并在申請(qǐng)上簽署復(fù)核意見， 報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 小組審批。（三）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)后， 由財(cái)務(wù)處相關(guān)人員核對(duì)發(fā)票或收 款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等內(nèi)容后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。第七條 竣工決算批準(zhǔn)流程（一）單位辦公室依據(jù)主管對(duì)竣工結(jié)算相關(guān)資料的審查意見， 及時(shí)調(diào)整 工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣工財(cái)務(wù)決算， 報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門進(jìn)行 審計(jì)；（二）審計(jì)部門出具工程竣工決算審計(jì)意見后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計(jì)意見最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工決算。（三）工程

6、竣工結(jié)算由計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核后， 經(jīng)單位負(fù)責(zé)人或主管 審批后執(zhí)行。第四章 概算預(yù)算第八條 工程項(xiàng)目概預(yù)算（一）工程設(shè)計(jì)概算編制工作原則上由項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，工程項(xiàng) 目管理辦公室負(fù)責(zé)具體組織工作，包括委托編制單位、簽訂設(shè)計(jì)合同、 提供工程技術(shù)資料、 設(shè)計(jì)概算進(jìn)度控制及階段審核工作?；ㄌ庁?fù)責(zé)對(duì) 設(shè)計(jì)單位提交的最終設(shè)計(jì)概算進(jìn)行審核。（二）工程預(yù)算編制的組織工作，分公開招標(biāo)項(xiàng)目和非公開招標(biāo)項(xiàng)目。 公開招標(biāo)項(xiàng)目由校工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施， 委托具有項(xiàng)目編 審資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編寫； 工程項(xiàng)目管理辦公室提供工程預(yù)算編制所 需的施工圖設(shè)計(jì)文件、工程相關(guān)資料及文件， 并對(duì)造價(jià)咨詢單位提交的 工

7、程預(yù)算進(jìn)行審核。 非公開招標(biāo)項(xiàng)目， 原則上由工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù) 責(zé)組織工程預(yù)算編制工作，并對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行審核。三）工程概、預(yù)算編制應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1、工程概況。說(shuō)明建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)（新建、擴(kuò)建、技改）、地理位置、 建設(shè)規(guī)模、所批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書或可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì)的文號(hào)、 總投資。2、編制依據(jù)。說(shuō)明所編概預(yù)算采用的定額、指標(biāo)、工人工資標(biāo)準(zhǔn)、材 料預(yù)算價(jià)格、 施工機(jī)械使用費(fèi)、 設(shè)備價(jià)格和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的年份、 文件、 規(guī)定。3、資金來(lái)源的渠道及額度。4、做出以工程費(fèi)用性質(zhì)劃分的投資分析和以工程項(xiàng)目性質(zhì)劃分的投資 分析。5、列出建筑安裝工程鋼材、木材、水泥用量表。6、工程概、預(yù)算計(jì)算書。第五

8、章 工程項(xiàng)目立項(xiàng)與招標(biāo)投標(biāo)第九條 工程項(xiàng)目的申報(bào)與審批（一）工程項(xiàng)目立項(xiàng)：1、無(wú)論單項(xiàng)或多項(xiàng)合計(jì)的工程項(xiàng)目，必須經(jīng)單位工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審 批；2、工程項(xiàng)目應(yīng)由工程項(xiàng)目管理辦公室編制立項(xiàng)申請(qǐng)書，基建項(xiàng)目還應(yīng) 填報(bào)基建項(xiàng)目審批申請(qǐng)表，經(jīng)工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議后， 報(bào)上級(jí)主 管部門審批。二）工程項(xiàng)目方案審批：1、工程項(xiàng)目立項(xiàng)同意后，由單位內(nèi)部立項(xiàng)部門根據(jù)實(shí)際批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)及工 程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的意見修改立項(xiàng)計(jì)劃， 編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，報(bào)工程 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；2、由工程項(xiàng)目管理辦公室或邀請(qǐng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) 方案，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后報(bào)上級(jí)主管單位審批； 實(shí)施。審批通過(guò)第十條

9、 工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理（一）工程項(xiàng)目管理辦公室為單位工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)。（二）工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)和檢查，程項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問題，保證工程項(xiàng)目順利完成。及時(shí)解決工（三）工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中， 建設(shè)單位應(yīng)按時(shí)向工程管理辦公室提交一 份項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告。 工程項(xiàng)目管理辦公室也要在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中 進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。（四）工程項(xiàng)目建設(shè)施工中，如遇不可預(yù)見的原因造成工程投資增加， 由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，按照內(nèi)部管理程序進(jìn)行調(diào)控；超過(guò)預(yù)算一定 數(shù)額的，應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后調(diào)整計(jì)劃并增加投資。（五）工程項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程中，因某種原因中途停止執(zhí)行，

10、應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程項(xiàng)目管理辦公室；如遇特殊情況需進(jìn)行調(diào)整的，需經(jīng)工 程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)， 重大工程項(xiàng)目調(diào)整應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn) 后才能進(jìn)行調(diào)整。第十一條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收（一）工程項(xiàng)目完成后，由立項(xiàng)部門寫出書面結(jié)項(xiàng)報(bào)告，報(bào)告工程項(xiàng)目 執(zhí)行情況及經(jīng)費(fèi)使用情況，以及主要成績(jī)和存在的問題，提交工程項(xiàng)目 管理辦公室，由工程項(xiàng)目管理辦公室提請(qǐng)相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收合格后， 按規(guī)定需要審計(jì)的項(xiàng)目應(yīng)盡快將有關(guān)資料提交審計(jì) 部門審計(jì)，審計(jì)通過(guò)后，項(xiàng)目方可結(jié)項(xiàng)。第十二條 工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式：1、原則上采用工程招標(biāo)的形式； 2、經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式1、二）有下

11、列情形之一的，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，可不進(jìn)行招標(biāo)，由于不可抗力造成緊急情況，從而無(wú)法開展有效的招標(biāo)活動(dòng)的；2、潛在投標(biāo)人少于三家，不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的；3、工程項(xiàng)目采用專有技術(shù)，或?qū)λ囆g(shù)造型有特殊要求的；4、法律法規(guī)規(guī)定的其他不適應(yīng)招標(biāo)的。第十三條 招標(biāo)工作的程序招標(biāo)（一）招標(biāo)文件有工程項(xiàng)目管理辦公室或委托代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制， 文件一般包括以下幾個(gè)方面：1、投標(biāo)邀請(qǐng)函； 2、投標(biāo)人須知；3、提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間； 4、開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和方式； 5、投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件； 6、合同主要條款：如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程項(xiàng)目款支付方式、材 料設(shè)備采供方式及清單等；7、

12、施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)性條款； 8、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范等； 9、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求及其計(jì)算方法； 10、是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說(shuō)明； 11、投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求； 12、投標(biāo)文件編制格式要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本； 13、評(píng)標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則； 14、對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的特殊情況或不可預(yù)見因素的處理方法； 15、其他相關(guān)內(nèi)容。（二）采取邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目， 必須根據(jù)工程項(xiàng)目情況確定報(bào)名資格條件。其招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)至少包含以下內(nèi)容：1、招標(biāo)人的名稱和地址； 2、招標(biāo)工程項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)施地點(diǎn)和工期，以及資金來(lái)源； 3、獲取招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件的地點(diǎn)、時(shí)間及應(yīng)

13、支付的費(fèi)用； 4、要求投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明、資信狀況文件材料。（三）公開招標(biāo)的標(biāo)的原則上應(yīng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制； 非委托的標(biāo)的 由工程項(xiàng)目管理辦公室組織相關(guān)部門和專業(yè)人員編制， 報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 小組審定。編制完成后的標(biāo)的在公布前應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。第十四條 招標(biāo)資格預(yù)審（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)前應(yīng)依據(jù)招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書中載明的要求， 對(duì) 投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審， 確定合格單位和不合格單位名單。 資格預(yù)審 的主要內(nèi)容如下：1、是否具備工程項(xiàng)目要求的施工資質(zhì)； 2、是否具備承擔(dān)與標(biāo)的的工程內(nèi)容相配套的技術(shù)實(shí)力和機(jī)械裝備； 3、近兩年的合同履行情況，權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量情況； 4、財(cái)務(wù)資信狀況，在資金和債

14、務(wù)方面是否存在糾紛； 5、管理和施工人員素質(zhì)、技術(shù)人員的技術(shù)水平； 6、法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。并在招標(biāo)文件要求 將投標(biāo)文件密封完好后送達(dá)指定收標(biāo)地點(diǎn)。 未按招標(biāo) 時(shí)間送達(dá)投標(biāo)文件的， 視為招標(biāo)人自動(dòng)放棄，取消其（二）參與投標(biāo)人資格審查工作的人員必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)；確定投標(biāo)人名 單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。 一般情況應(yīng)保證至少引入三家以上投標(biāo)人參 與競(jìng)標(biāo)。（三）投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件， 的截止時(shí)間之前， 文件指定的地點(diǎn)、 投標(biāo)資格。評(píng)標(biāo)、定標(biāo)第十五條 開標(biāo)、 （一）工程項(xiàng)目開標(biāo)之前，應(yīng)通知所有投標(biāo)人參加，在監(jiān)察人員的監(jiān)督 下開啟投標(biāo)文件， 進(jìn)行評(píng)標(biāo)。 開標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有下列情形之一

15、的， 應(yīng)做廢標(biāo)處理：1、投標(biāo)文件未按要求密封的； 2、未經(jīng)法人或法人授權(quán)的代理人簽字蓋章的；3、投標(biāo)人名稱、資質(zhì)證明原件與原資格預(yù)審時(shí)不一致的； 4、投標(biāo)文件主要內(nèi)容有重大遺漏內(nèi)容或關(guān)鍵字跡模糊無(wú)法辨認(rèn)的； 5、其他未滿足招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件的。（二）單位主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專家組成評(píng)標(biāo)小組， 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法， 對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和比較， 招標(biāo)文件中沒有規(guī) 定的標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評(píng)標(biāo)的依據(jù)。三）評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)時(shí)，出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：1、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或以行賄手段謀取中標(biāo)的； 2、投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家規(guī)定和招標(biāo)文件要求的； 3、投標(biāo)

16、人對(duì)明顯低報(bào)價(jià)不能合理說(shuō)明或不能提供相關(guān)證明材料，認(rèn)定 其競(jìng)標(biāo)價(jià)低于成本報(bào)價(jià)的；4、其他應(yīng)做廢標(biāo)處理的。（四）評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)按要求填寫評(píng)標(biāo)意見備案表，由評(píng)標(biāo)人員對(duì)評(píng)審結(jié)果署名，并簽署個(gè)人意見。（五）評(píng)標(biāo)小組依據(jù)招標(biāo)文件授權(quán)， 按確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo) 人；如評(píng)標(biāo)小組未經(jīng)授權(quán)，則由評(píng)標(biāo)小組提交中標(biāo)候選人名單，經(jīng)工程 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式定標(biāo)。（六）確認(rèn)中標(biāo)后， 應(yīng)按規(guī)定向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知，并將中標(biāo)情況通 知所有投標(biāo)人。單位主管負(fù)責(zé)人在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，依 照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。七）招標(biāo)活動(dòng)中所形成的文件材料，應(yīng)交檔案管理員負(fù)責(zé)備案管理。第六

17、章 資金控制與工程實(shí)施第十六條 工程進(jìn)度款支付（一）進(jìn)度款支付方式：1、按月支付：指單位依據(jù)工程進(jìn)度，按月向承包商支付工程進(jìn)度款； 2、分段支付：指單位與承包商約定工程進(jìn)度，劃分不同階段并按各階段工程進(jìn)展情況，向承包商支付工程進(jìn)度款；3、雙方約定的其他支付方式。（二）工程進(jìn)度款支付方式由單位在與承包方在預(yù)先簽訂的合同中進(jìn)行 明確約定，一旦約定，嚴(yán)禁在實(shí)施過(guò)程中采用其他方式進(jìn)行款項(xiàng)支付。三）進(jìn)度款支付程序：1、由承包商報(bào)送工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表，并附工程量完成情況說(shuō)明、工程價(jià)款結(jié)算表以及相關(guān)證明材料；2、工程監(jiān)理單位按照監(jiān)理的有關(guān)要求和合同約定的內(nèi)容，審查本次結(jié) 算已完成工程的進(jìn)度、質(zhì)量、工程量、

18、單價(jià)及價(jià)款，核實(shí)抵扣預(yù)付款、 代扣款以及提留質(zhì)量保證金， 并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署結(jié)論性 意見和需要說(shuō)明的事項(xiàng)；3、工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)已完成工程量進(jìn)度是否屬實(shí)、 測(cè)算是否準(zhǔn)確、 工程質(zhì)量是否達(dá)到合格要求、 是否存在進(jìn)度價(jià)款超付情況等內(nèi)容進(jìn)行復(fù) 核，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署復(fù)核意見， 報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 審批；4、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后，由承包商提供有效稅務(wù)發(fā)票；出納 人員進(jìn)一步核對(duì)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等方面內(nèi)容，及 時(shí)辦理進(jìn)度款支付，并進(jìn)行臺(tái)賬登記；5、進(jìn)度款支付手續(xù)辦理完畢后， 應(yīng)將當(dāng)期結(jié)算資料及時(shí)反饋給承包商、 建立單位、工程項(xiàng)目管理辦公室、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

19、，并留存作為會(huì)計(jì) 憑證或備查； （四）、工程項(xiàng)目施工中，承包商對(duì)工程管理辦公室和監(jiān)理部門發(fā)出的工程整改通知不及時(shí)整改到位的，將停撥該項(xiàng)目的工程序時(shí)進(jìn)度款； （五）、如有新增項(xiàng)目，應(yīng)與施工單位簽訂新增項(xiàng)目合同作為再次付款 的依據(jù)；（七）、承包商賬號(hào) 位、開戶銀行及賬 申請(qǐng)（六）、工程進(jìn)度款支付一律通過(guò)銀行進(jìn)行雙方賬戶之間的劃轉(zhuǎn)，不得 采用現(xiàn)金支付；經(jīng)確定，原則上不予變更。承包商擬變更收款單號(hào)，應(yīng)出具蓋有其法人金章、法定代表人簽字的書面、單位相關(guān)工作人員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定做好進(jìn)度款支付 若發(fā)生濫用職權(quán)、玩忽職守、為個(gè)人謀取不正當(dāng)利益的，應(yīng)給予并經(jīng)工程項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)可后，交出納人員進(jìn)行更改；

20、 （八） 工作， 行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第十七條 工程項(xiàng)目變更（一）前期審批階段設(shè)計(jì)變更： 工程項(xiàng)目開工前，工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位再次對(duì)設(shè)計(jì)概算、施工圖等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，辦理一次性設(shè)計(jì)變更；二）項(xiàng)目建設(shè)期間工程變更：1、單位工程項(xiàng)目變更的，應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行：（1）由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，戲本單位工程管理辦公室提出工程項(xiàng)目變更申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明變更理由及預(yù)算增加的費(fèi)用； （2）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位對(duì)工程項(xiàng)目變更進(jìn)行內(nèi)部審查核實(shí)，必 要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行論證。取得一致意見后，由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等 單位負(fù)責(zé)人在變更聯(lián)系單上簽字確認(rèn)；3、監(jiān)理單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行

21、審查、修改，工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或上級(jí)主管單 位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審批。（三）建立進(jìn)度控制的組織系統(tǒng)， 并明確各單位在施工過(guò)程中承擔(dān)的進(jìn)度控制職責(zé)，明確各自的進(jìn)度控制目標(biāo)：1、施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度情況，定期報(bào)告施工進(jìn)度； 2、單位工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)人會(huì)同上級(jí)主管單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員共同進(jìn)行工程項(xiàng)目進(jìn)度的檢查， 并評(píng)估實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃項(xiàng)目 進(jìn)度是否一致，如出現(xiàn)偏差，應(yīng)分析偏差的原因，并制定糾正偏差的措 施，責(zé)成施工單位予以落實(shí)。第七章 工程竣工決算與驗(yàn)收第十八條 工程竣工決算管理（一）工程竣工決算工作程序：1、工程完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家規(guī)定和相關(guān)材料，編制竣工結(jié)算；經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位審

22、核并加蓋公章后，報(bào)單位辦公室審核；2、單位辦公室組織相關(guān)部門或人員對(duì)竣工結(jié)算進(jìn)行初審；如重大工程 項(xiàng)目單位不具備自行審查能力的， 可委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢單位進(jìn) 行工程竣工結(jié)算審核工作，并編制竣工結(jié)算造價(jià)審核報(bào)告；3、單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算審查工作完成后，應(yīng)及時(shí)向主管部門、財(cái)政部門申請(qǐng)進(jìn)行工程結(jié)算復(fù)審工作；4、工程竣工結(jié)算經(jīng)主管部門、財(cái)政部門復(fù)查并出具審查意見后，單位 辦公室依據(jù)審查意見及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算， 并按規(guī)定編制工程竣工財(cái) 務(wù)決算（初稿），報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門進(jìn)行審計(jì)；5、審計(jì)部門出具工程竣工決算審計(jì)意見后，單位辦公室依據(jù)竣工決算 審計(jì)意見最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工決算。

23、（二）單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算初審過(guò)程中，若需要補(bǔ)充有關(guān)資料的，一 般應(yīng)在 3 日內(nèi)書面提出并及時(shí)通知施工單位，施工單位送達(dá)后書面確 認(rèn)，并在 7 日內(nèi)將有關(guān)資料補(bǔ)充完整。（三）根據(jù)工作情況，單位辦公室進(jìn)行的初審工作，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人及 相關(guān)專業(yè)管理人員應(yīng)積極配合。（四）單位與施工單位簽訂建設(shè)工程合同時(shí)應(yīng)對(duì)竣工結(jié)算的審核時(shí)間進(jìn) 行約定（對(duì)審核意見有異議的除外）。第十九條 工程竣工決算審計(jì)（一）工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表審計(jì)的主要內(nèi)容：1、財(cái)務(wù)竣工決算編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性； 2、財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表所列各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性以及資產(chǎn)計(jì)劃的 合規(guī)性；3、完工項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)清收清理的及時(shí)性，暫時(shí)無(wú)法清

24、收清理的債權(quán) 債務(wù)是否取得對(duì)方書面簽認(rèn)，有無(wú)壞賬，有無(wú)虛列債權(quán)債務(wù)的情況，有 無(wú)未經(jīng)審批自行核銷壞賬的情況；4、項(xiàng)目損益的核算是否符合會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)定； 5、有無(wú)未列入財(cái)務(wù)竣工決算的遺留事項(xiàng)等。二）工程項(xiàng)目施工合同完成情況審計(jì)的主要內(nèi)容：1、合同的履行情況、變更情況以及主要工程量的完成情況； 2、合同內(nèi)及合同外項(xiàng)目工程價(jià)款的結(jié)算情況； 3、工程項(xiàng)目的索賠、補(bǔ)償、變更合同情況等。三）工程項(xiàng)目對(duì)分包單位結(jié)算情況審計(jì)的主要內(nèi)容：1、分包單位的資質(zhì)； 2、分包合同的簽訂情況； 3、分包工程量及分包價(jià)格情況； 4、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付情況等。（四）成本預(yù)算執(zhí)行情況及主要生產(chǎn)要素投入使用情況審計(jì)的主要內(nèi) 容：1、

25、工程項(xiàng)目成本管理制度的建立及執(zhí)行情況； 2、工程項(xiàng)目人力資源的配備及人工費(fèi)的支出情況；3、工程項(xiàng)目所需材料的管理和使用情況； 4、工程項(xiàng)目所需設(shè)備的投入使用情況； 5 工程項(xiàng)目管理費(fèi)用的支出情況等。五）稅費(fèi)繳納情況審計(jì)的主要內(nèi)容：1、應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅金及附加是否足額繳納； 2、依據(jù)規(guī)定應(yīng)上交的各項(xiàng)費(fèi)用是否足額計(jì)提上交。六）其他項(xiàng)目的審計(jì)內(nèi)容依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條 工程竣工驗(yàn)收管理（一）竣工驗(yàn)收依據(jù)：1、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、文件； 2、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)合同和招投標(biāo)文件； 3、經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案、施工圖紙及其說(shuō)明書、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)修改簽證和技術(shù)核定單；4、現(xiàn)

26、行的施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范； 5、有關(guān)施工記錄和構(gòu)件、材料合格證明文件； 6、引進(jìn)技術(shù)或進(jìn)口成套設(shè)備的項(xiàng)目，還應(yīng)按照簽訂的合同和國(guó)外提供 的設(shè)計(jì)文件等資料進(jìn)行驗(yàn)收。二）竣工驗(yàn)收實(shí)施1、工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：1）完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；2）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)檢證明和進(jìn) 場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；4）有勘察、設(shè)計(jì)、施工和工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；5）有施工單位簽署的工程保修書。三）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序：1、施工單位對(duì)照驗(yàn)收基本要求進(jìn)行自查自驗(yàn)，合格后向主管部門或同級(jí)政府部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；2、主管部門或同級(jí)政府部門組

27、織監(jiān)理單位組織，施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位等共同參與，完成工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收檢查；3、形成竣工驗(yàn)收意見，提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；若驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問 題，達(dá)不到驗(yàn)收保準(zhǔn)，應(yīng)責(zé)令施工單位即刻進(jìn)行整改，并宣布本次驗(yàn)收 無(wú)效，待重新確定時(shí)間組織竣工驗(yàn)收；4、根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗(yàn)收情況報(bào)告分別報(bào)送主管部門進(jìn)行審 批。四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1、未實(shí)施竣工決算審計(jì)的工程項(xiàng)目，原則上不得辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)； 2、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收評(píng)定分為 “合格”不“合格 ”兩個(gè)等級(jí)。其中 “合格”指 達(dá)到工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求； “不合格 ”指工程項(xiàng)目沒能未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。具 體評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 本制度由黑龍

28、江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小組負(fù) 責(zé)解釋和修訂。第二十二條 本制度經(jīng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小組批 準(zhǔn)后實(shí)施。基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度篇二、總則1、質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一，預(yù)防為主 ”的方針，切實(shí)加強(qiáng)施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗(yàn)收制度， 便于發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，讓顧客的要求得到滿足。2、質(zhì)量管理部要牢固建立 “質(zhì)量是企業(yè)的生命 ”的思想， 堅(jiān)持預(yù)防為主， 要從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)上， 進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督、過(guò)程控制和質(zhì) 量檢驗(yàn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。（1）工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，落實(shí)三級(jí) 交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實(shí)施

29、過(guò)程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，推 廣十項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。（2）生產(chǎn)計(jì)劃部門要堅(jiān)持 “抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量 ”的要求，在落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃 的同時(shí)要明確工程質(zhì)量要求， 在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進(jìn)度 計(jì)劃，要堅(jiān)持做到上道工序質(zhì)量不符合要求不得交付下道工序施工，要 始終以嚴(yán)格的管理和合理的施工進(jìn)度創(chuàng)造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境， 提供使 顧客滿意的精品。（3）材料部門供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格材料采購(gòu)、驗(yàn) 收檢測(cè)和使用管理制度， 要及時(shí)了解和掌握施工現(xiàn)場(chǎng)所需不同材料和新 材料的規(guī)格、 性能以及應(yīng)用要求的情況， 做到為工程建設(shè)提供合格材料。（4）質(zhì)量檢查人員應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強(qiáng)

30、，能堅(jiān)持原則，具有較高技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng) 導(dǎo)，應(yīng)相對(duì)固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動(dòng)，需經(jīng)公司主管部 門同意。（5）專職質(zhì)量檢驗(yàn)員的配備，根據(jù)國(guó)家規(guī)定數(shù)據(jù)不低于企業(yè)職工總數(shù)的5%。，應(yīng)滿足企業(yè)質(zhì)量管理的要求與能力。（6）項(xiàng)目部、隊(duì)組質(zhì)量管理，要充分依靠群眾，在操作過(guò)程中要精心 施工，隨時(shí)自檢。項(xiàng)目部應(yīng)有項(xiàng)目質(zhì)量員，項(xiàng)目質(zhì)量員獨(dú)立開展工作。 專業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)有兼職質(zhì)量員， 以便進(jìn)行自檢工作。 兼職質(zhì)量員由關(guān)切或有經(jīng) 驗(yàn)的工人擔(dān)任。（7）質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程師分管，在公司質(zhì) 量管理部組織下展開各項(xiàng)工作。各技術(shù)經(jīng)理分管質(zhì)量工作， 分管技質(zhì)的 主管抓質(zhì)

31、量工作，項(xiàng)目部設(shè)質(zhì)量員、隊(duì)組設(shè)兼職質(zhì)量員。8）質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)定期參加公司的質(zhì)量活動(dòng)。（9）全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè) 的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗(yàn)，逐步展開，應(yīng) 建立質(zhì)量管理小組，并開展活動(dòng)。二、公司各級(jí)的質(zhì)量責(zé)任制 1、 公司總經(jīng)理是負(fù)責(zé)承擔(dān)企業(yè)工程質(zhì)量的法定代表人， 對(duì)公司所承建 工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 總經(jīng)理委托總工程師或項(xiàng)目經(jīng)理具體抓公司的 工程質(zhì)量。2、總工程師或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司質(zhì)量工作規(guī)劃，指定質(zhì)量管 理目標(biāo)，負(fù)責(zé)確定重點(diǎn)、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程師或項(xiàng)目經(jīng) 理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部， 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行具體工作。 單

32、位工程 質(zhì)量的評(píng)定，由質(zhì)量管理部組織評(píng)定，總工程師審核驗(yàn)證。3、各項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。分管的技術(shù)經(jīng)理 具體抓工程質(zhì)量， 有職有權(quán)。 各項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)尊重技術(shù)經(jīng)理在質(zhì)量問題上 的處理意見。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)具體情況定出質(zhì)量管理目標(biāo)，確定創(chuàng)優(yōu)質(zhì)目 標(biāo)工程，制定獎(jiǎng)罰制度并以切實(shí)實(shí)施。并制定工程質(zhì)量計(jì)劃。4 、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)在建工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，項(xiàng)目工程師配合項(xiàng)目經(jīng)理抓 好工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)技術(shù)交底、過(guò)程檢查處理、檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程的 評(píng)定驗(yàn)收，匯報(bào)和整改質(zhì)量問題， 項(xiàng)目經(jīng)理在質(zhì)量問題上應(yīng)與項(xiàng)目工程 師密切配合，尊重項(xiàng)目工程師在質(zhì)量問題上的意見。5、作業(yè)班組長(zhǎng)主要抓好隊(duì)組操作質(zhì)量，提高工人技

33、術(shù)素質(zhì)。保證檢驗(yàn) 批和分項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 不合格者推倒重來(lái)， 多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn) 品，擺正質(zhì)量同進(jìn)度，質(zhì)量同效益的辯證關(guān)系，在抓好質(zhì)量基礎(chǔ)上促工 程進(jìn)度，降低原材料的消耗。三、公司質(zhì)量管理部職責(zé)范圍 1、認(rèn)真執(zhí)行 “百年大計(jì)，質(zhì)量第一 ”，“質(zhì)量是企業(yè)的生命 ”的方針，在總 工領(lǐng)導(dǎo)下，組織推動(dòng)生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政 策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文件，有關(guān)規(guī)章制度。2、在總工領(lǐng)導(dǎo)下，制訂和完善工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法，并組織實(shí)施，對(duì)分 公司進(jìn)行督促，檢查執(zhí)行情況。3、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并立即報(bào)告總工程師。4

34、 、參與重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)，施工方案的討論，并對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān) 督、檢查執(zhí)行情況。5、對(duì)職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對(duì)質(zhì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織學(xué) 習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。6、組織質(zhì)量員定期活動(dòng)，開展質(zhì)量監(jiān)督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務(wù)水平。7、做好工程質(zhì)量報(bào)表，做好分項(xiàng)工程質(zhì)量月檢查評(píng)定工作，并將分項(xiàng) 工程月檢查評(píng)定情況匯集上報(bào)下發(fā)。8、在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂目標(biāo)管理項(xiàng)目，開展優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，做好 組織評(píng)定及資料復(fù)查工作。9、 組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗(yàn)收工作，聽取有關(guān)單位意見，提 高工程質(zhì)量 。10、收集顧客投訴意見，明確責(zé)任部門，按要求落實(shí)整改問題，使顧客 得到滿意。四、質(zhì)量檢查和評(píng)定

35、質(zhì)量檢查工作，應(yīng)以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結(jié)合的原則，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。1 自檢:隊(duì)組在操作過(guò)程中， 應(yīng)進(jìn)行自檢， 每天收工前和完成一定數(shù)量的 產(chǎn)品以后，由兼職質(zhì)量員會(huì)同項(xiàng)目工程師、作業(yè)班長(zhǎng)進(jìn)行自檢工作。2 互檢:工序搭接，不同工種交接時(shí)，應(yīng)進(jìn)行工序之間的交接檢查，發(fā) 現(xiàn)問題及時(shí)解決， 通過(guò)互檢以促進(jìn)隊(duì)組之間提高工程質(zhì)量意識(shí)，并弄清 各自的責(zé)任。3 檢驗(yàn)批的質(zhì)量檢查 : 應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)量員、 作業(yè)班長(zhǎng)進(jìn)行檢查和實(shí)測(cè)， 對(duì)存 在的問題進(jìn)行處理，并填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4 分項(xiàng)工程的檢查 :應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、 項(xiàng)目工程師、 項(xiàng)目質(zhì)量員進(jìn)行檢查和 實(shí)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并填寫分項(xiàng)工

36、程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。5 專職檢查 : 公司專職質(zhì)量員根據(jù)項(xiàng)目部的分項(xiàng)工程評(píng)定，每月組織復(fù) 查，核定分項(xiàng)工程等級(jí)。隊(duì)組互檢由隊(duì)組兼職質(zhì)量員簽字。6 定期的質(zhì)量檢查 :公司組織各級(jí)質(zhì)量管理人員開展定期的質(zhì)量檢查， 交 流經(jīng)驗(yàn)，開展評(píng)比活動(dòng)，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。（1）項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)查，對(duì)于檢查不合格的應(yīng)及時(shí)處 理，表?yè)P(yáng)優(yōu)良，批評(píng)差劣，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。（2）質(zhì)量管理部每季對(duì)工程進(jìn)行抽查，并將抽查的情況匯集起來(lái)上報(bào) 下發(fā)。對(duì)工程質(zhì)量成績(jī)顯著的單位和項(xiàng)目部給予表?yè)P(yáng)或嘉獎(jiǎng)。7 公司質(zhì)量管理部不定期的開展質(zhì)量抽查工作，全面監(jiān)控施工項(xiàng)目的質(zhì) 量動(dòng)態(tài)，嚴(yán)格把好過(guò)程控制關(guān)。五 材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗(yàn)收 所有進(jìn)場(chǎng)的

37、原材料及工具，供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)提供出廠證明或質(zhì)量保證 書。工地材料員要對(duì)所進(jìn)材料的規(guī)格、 數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。1、 各種材料驗(yàn)收 :要檢查生產(chǎn)許可證、出廠合格證、驗(yàn)用證、進(jìn)市許 可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收人 員對(duì)成品規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。2、所有由生產(chǎn)廠送進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理在工地應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，質(zhì) 量員進(jìn)行質(zhì)量抽查。到廠內(nèi)提貨的，應(yīng)在廠內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在 問題，可拒絕接收。3、現(xiàn)場(chǎng)材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場(chǎng)地要硬化，排 水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現(xiàn)場(chǎng)存 放過(guò)程中的質(zhì)量。六 質(zhì)量員的活動(dòng)及報(bào)表制

38、度1、每月質(zhì)量員進(jìn)行集體活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容由質(zhì)量管理部組織，如學(xué)習(xí)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他業(yè)務(wù)知識(shí)。交流情況，分析解決質(zhì)量通病。優(yōu)質(zhì)工程驗(yàn)收評(píng)定。質(zhì)量觀摩。2、每季參加一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)。3、做好分項(xiàng)工程質(zhì)量月報(bào)，通過(guò)檢查，如實(shí)填寫。作業(yè)班組在當(dāng)月末， 下月 2 日前上報(bào)各項(xiàng)目部、 項(xiàng)目部組織復(fù)查， 于月后 7 日內(nèi)上報(bào)質(zhì)量管 理部（一式三份）。公司再組織抽查復(fù)核。4、收集過(guò)程控制中的顧客、監(jiān)理及上級(jí)主管部門的滿意度信息；收集 顧客意見調(diào)查表； 實(shí)施回訪工作； 均在季度內(nèi)作出收集統(tǒng)計(jì)后上報(bào)集團(tuán) 公司質(zhì)量管理部。5、工程質(zhì)量事故報(bào)告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類。一般事

39、故發(fā)生后，應(yīng)立即與公司取得連系。七 工程階段驗(yàn)收 單位工程各階段的驗(yàn)收工作 在該階段工作完成后進(jìn)行。單位工程階段 驗(yàn)收分殼體驗(yàn)收、 性能測(cè)試； 分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗(yàn)收記錄 及安全和功能檢測(cè)報(bào)告等。階段驗(yàn)收由各項(xiàng)目部協(xié)助建設(shè)單位 （或監(jiān)理 單位）邀請(qǐng)?jiān)摴こ痰脑O(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及公司的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。 工程階段驗(yàn)收按下列程序進(jìn)行 :項(xiàng)目工程師介紹工程概況和施工中質(zhì)量 控制情況，公司技術(shù)質(zhì)量部門介紹質(zhì)量檢查結(jié)果。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)；匯集 到會(huì)各方代表驗(yàn)收意見； 進(jìn)行主體工程驗(yàn)收簽證或提出整改意見寫成會(huì) 議記錄及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。為確保單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100% ，特規(guī)定公司所有工程，在完成

40、合同內(nèi)容后，必須通知公司質(zhì)量管理部一 起進(jìn)行竣工工程的質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收。 未經(jīng)預(yù)驗(yàn)通過(guò)的工程不得報(bào)建設(shè)單位進(jìn) 行竣工驗(yàn)收。八 整體驗(yàn)收1、工程預(yù)驗(yàn)收必須具備下列條件、工程合同范圍內(nèi)的分部項(xiàng)工程施工完畢。、階段工程通過(guò)驗(yàn)收，性能良好。、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。、書面的施工情況匯報(bào)已完成。 其內(nèi)容一般包括 :A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預(yù)算造價(jià)、計(jì)劃開竣工日期、實(shí)際 開竣工日期、結(jié)構(gòu)形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內(nèi)外裝飾、施工中發(fā)生的特殊 情況，甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)情況、總分包情況等。B、工程施工實(shí)況：施工過(guò)程、設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程。C、工程施工情況：質(zhì)量預(yù)控方法、過(guò)程、結(jié)果；各分部項(xiàng)實(shí)

41、測(cè)統(tǒng)計(jì)及結(jié) 果；分部項(xiàng)驗(yàn)收及結(jié)果、 QC 小組活動(dòng)及結(jié)果。D、工程中尚未得到解決的問題及建議。工程預(yù)驗(yàn)收提出整改的內(nèi)容限期整改， 竣工驗(yàn)收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、 功能抽查記錄和觀感質(zhì)量檢查記錄。 后才能進(jìn)行正式的竣工驗(yàn)收。整改結(jié)束及時(shí)填寫單位工程質(zhì)量安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)定工程質(zhì)量等級(jí)2、工程整體驗(yàn)收 整體驗(yàn)收在預(yù)初驗(yàn)合格之后由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、 監(jiān) 理、施工等四方人員參加共同驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，資料必須 齊全，要作施工情況匯報(bào)，介紹工程質(zhì)量概況，填寫竣工驗(yàn)收記錄，驗(yàn) 收通過(guò)后共同簽證，交付建設(shè)單位使用。3、整體驗(yàn)收必須具備下列條件 :完成了合同規(guī)定的各項(xiàng)工

42、程的內(nèi)容。各分部工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上。工程技術(shù)資料正確、齊全。已簽署工程質(zhì)量保修證書。（ 5）書面的施工情況匯報(bào)已完成。 屏蔽效能的驗(yàn)收及認(rèn)證 :工程結(jié)束 后，由需方按國(guó)軍標(biāo)進(jìn)行性能檢測(cè) : 1 如需方對(duì)測(cè)試結(jié)果有異議，可由 供方、需方及由需方委托的權(quán)威檢測(cè)單位組成聯(lián)合驗(yàn)收小組， 對(duì)屏蔽室 的屏蔽效能進(jìn)行復(fù)測(cè)認(rèn)證，測(cè)試費(fèi)用由需方負(fù)責(zé)。 如性能未符合合同規(guī) 定的指標(biāo)，供方整修至達(dá)到合同要求，發(fā)生費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)。4、工程竣工驗(yàn)收一般按下列程序進(jìn)行介紹工程概況；介紹施工實(shí)況匯報(bào)工程質(zhì)量情況； 提出工程中尚未解決 的問題并說(shuō)明原因； 驗(yàn)收人員實(shí)地查看驗(yàn)收工程； 聽取及匯總各方面的 意見，評(píng)定質(zhì)量等級(jí)；簽字辦好驗(yàn)收手續(xù)確定竣工資料、竣工決算，完 成未了事項(xiàng)及工程結(jié)帳的制約日期。5、其它項(xiàng)目的驗(yàn)收 :屏蔽室安裝結(jié)束后由需方派出專人按雙方制訂的合 同有關(guān)要求，對(duì)該工程的電氣、裝飾 通風(fēng) 安全及其它配置設(shè)備進(jìn)行驗(yàn) 收。6、交付 :在上述兩項(xiàng)目驗(yàn)收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽 驗(yàn)收工作結(jié)束，屏蔽合同履行完畢。屏蔽室質(zhì)量的保證和售后服務(wù)措 施。7、嚴(yán)格按