版環(huán)境安全管理手冊(cè)

1、環(huán)境與職（依照 IS014001 : 20 發(fā)布日期：2017年5月8手冊(cè)修改記錄業(yè)健康安全手冊(cè)15，0HSAS18001 : 2007 標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編碼：JH/EOH I -2017版本號(hào):A/0受控狀態(tài)：日實(shí)施日期：2017年5月8日目錄序號(hào)修改頁(yè)碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期頒布令為規(guī)范安徽省江海醫(yī)療器械有限公司在運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)、人員、活動(dòng)及服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全職業(yè)健康行為，達(dá)到減少環(huán)境污染、節(jié)省資源、預(yù)防和消除各類(lèi)事故、保障員工職業(yè)健康的目標(biāo)，根據(jù)IS014001 : 2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一要求及使用指南以及OHSAS18001 :2007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一

2、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司具體情況，特制定安徽省江海醫(yī)療器械有限公司 EHS （環(huán)境與職業(yè)健康安全）管理手冊(cè)。本手冊(cè)全面、簡(jiǎn)明地闡述了我公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限以及體系的其它核心要素，對(duì)體系的建立和運(yùn)行具有特殊意義，是公司建立和實(shí)施EHS管理體系的準(zhǔn)則和指南。安徽省江海醫(yī)療器械有限公司EHS （環(huán)境與職業(yè)健康安全）管理手冊(cè)A版文件正式發(fā)布，并自2017年5月8日起實(shí)施，適用于安徽省江海醫(yī)療器械有限公司內(nèi)。公司要求各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并授權(quán)綜合部負(fù)責(zé)本手冊(cè)貫徹實(shí)施中的監(jiān)督檢查和考核。全體員工要認(rèn)真實(shí)施手冊(cè)內(nèi)容，確保EHS管理體系的科學(xué)運(yùn)作，促進(jìn)公司效益與環(huán)境、職

3、業(yè)安全健康協(xié)調(diào)發(fā)展。公司總經(jīng)理:徐玉日 期:2017年5月8日任命書(shū)茲任命：管理者代表將履行以下職責(zé)及權(quán)張艷擔(dān)任公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之管理者代表。限：實(shí)施和保持;1確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程得到建立2內(nèi)部審核之策劃、組織及實(shí)施；3向最高管理者報(bào)告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;4確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；5代表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。同時(shí)任命謝志龍同志為本公司職業(yè)健康安全管理體系的員工代表:員工代表適當(dāng)參與和協(xié)商本公司的職業(yè)健康安全管理的事務(wù)，包括:危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定;事件調(diào)查;職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審;

4、發(fā)表意見(jiàn)。安徽省江海醫(yī)療器械有限公司簽名：徐玉日期：2017年5月8日公司簡(jiǎn)介等產(chǎn)品。公司開(kāi)發(fā)數(shù)百套注塑模具和五金模具，擁有十多臺(tái)注塑機(jī),設(shè)有模具加工中心等模具制造設(shè)備，不僅使生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量得到保證，同時(shí)也使公司成為行業(yè)內(nèi)品種最全、款式最多、規(guī)模最大，安全可靠的企業(yè)之一，公司現(xiàn)有的產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷(xiāo)世界各地，并獲得國(guó)內(nèi)外客戶(hù)的廣泛認(rèn)可,同時(shí)也使公司在行業(yè)內(nèi)和市場(chǎng)上擁有了一定的地位。我們將繼續(xù)努力、持續(xù)改進(jìn)、不斷發(fā)展，力爭(zhēng)為廣大客戶(hù)提供更多、更安全、更高品質(zhì)的產(chǎn)品。1.目的和適用范圍目的：本手冊(cè)規(guī)定了公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管 理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境職

5、業(yè)健康安全管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系滿(mǎn)足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；本手冊(cè)所描述的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。符合IS014001 : 2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001 : 2007標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境職業(yè)健康安全管理 的保證能力的證實(shí)。本手冊(cè)適用于位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有限公司的一類(lèi)病房護(hù)理設(shè)備：JH-系列醫(yī)用病床、推車(chē)、床頭柜、輸液椅、中藥柜的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全 管理活動(dòng)。本公司完全引用ISO14001 : 2015、OHSAS18001 : 2007環(huán)

6、境職業(yè)健康安全管理體系要求，無(wú)任何 刪減。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)要求及使用指南ISO14001 : 2015 idt ISO14001 : 2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系OHSAS18001 : 2007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語(yǔ)和定義要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)ISO14001 : 2015 idt ISO14001 : 2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 及定義。OHSAS18001 : 2007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。4. 公司所處的環(huán)境 理解公司及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定那些對(duì)實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有影響的內(nèi)、外部問(wèn)題:a與氣候、空氣質(zhì)

7、量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、 可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況;b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，包括國(guó)際的、 國(guó)內(nèi)的、區(qū)域的和地方的;C）公司內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過(guò)程、體系）。理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定:a與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周?chē)用?、政府主管單位、供?yīng)商、客戶(hù)等;b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；C）客戶(hù)、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。JH-確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園

8、區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有限公司的一類(lèi)病房護(hù)理設(shè)備:系列醫(yī)用病床、推車(chē)、床頭柜、輸液椅、中藥柜的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)IS014001 : 2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001 : 2007標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，為公司 環(huán)境職業(yè)健康安全管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類(lèi)自身。通過(guò)環(huán)境職業(yè)健 康安全管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境職業(yè)健康安全管理，更有效地利用能源和資源, 重在污染預(yù)防，在遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績(jī)效不斷提高。本公司確定公司適用的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其

9、他要求，對(duì)公司活動(dòng)和過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并識(shí) 別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，確定重大環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管 理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，例如：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、人力資源、 生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)等;將與公司所處的環(huán)境、地理位置和相關(guān)方要求有關(guān)的問(wèn)題納入其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。確定各部門(mén)的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行控制。并對(duì)環(huán)境職 業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本公司不僅建立適用的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來(lái)

10、年的 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作 計(jì)劃之中。組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn) 這些要求，并形成文件。5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總經(jīng)理通過(guò)如下方式（主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。法規(guī)要求的重要性;（a通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類(lèi)人員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、 確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；（b）制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；（C）在環(huán)境職業(yè)健康安全方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)

11、境目標(biāo)、關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；（d）每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系做岀貢獻(xiàn)；（e） 確保本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán) 境，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境職業(yè)健康安全方針環(huán)境職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ),對(duì)本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定， 并使全體員工理解,以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。a總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)

12、理提供制定環(huán)境職業(yè)健康安全方針的依據(jù)和信息。C、企管部負(fù)責(zé)將環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員,并向公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需要時(shí)）。a環(huán)境職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向;b、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)包括對(duì)遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、 防和持續(xù)改進(jìn)的思想；C、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響;法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)d、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架;e、保持文件化的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取;保證環(huán)境職業(yè)健康安全方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施

13、;g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息;h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂;環(huán)境職業(yè)健康安全方針見(jiàn)附錄5.崗位、職責(zé)和權(quán)限.1總則為便于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限，并 形成文件，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境職業(yè)健康安全管 理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、 以及技術(shù)和財(cái)力資源。.2控制要求本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，貫徹環(huán)境職業(yè)健康

14、安全方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附錄B:公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定了各部門(mén)在環(huán)境活動(dòng)中相應(yīng)的職能（本手冊(cè)附錄D ）以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限（本手冊(cè)附錄C）6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?？赏ㄟ^(guò)確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來(lái) 確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。也可能存在與其他問(wèn)題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影 響環(huán)境體系的有效性。例如:a）b）由于員工文化或語(yǔ)言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏;因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場(chǎng)地的洪澇的增強(qiáng);C

15、）由于資金投入不及時(shí);d）通過(guò)政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量;e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化 學(xué)品溢岀、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容: 現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì);緊急情況最有可能的類(lèi)型和規(guī)模;附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。及危險(xiǎn)源識(shí)別.1總則建立環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序，危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序?qū)镜幕顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對(duì)其施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能

16、具有重大影響的因素，以及不容許風(fēng)險(xiǎn)，以便在建立環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。.2職責(zé)a各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別，并將結(jié)果匯總到企管部。b、企管部對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)。.3控制要求a環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。b、識(shí)別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源應(yīng)考慮的情況過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過(guò)去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來(lái)要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。固體廢棄物污

17、染。噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響。對(duì)周?chē)用裆畹挠绊?。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。產(chǎn)品生命周期常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng);人的行為、能力和其他人為因素;源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更;職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響;任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見(jiàn)的注）；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝

18、置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。C、重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審開(kāi)展前對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行定期的更新和重新評(píng)價(jià)。e當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)。.4支持性文件a環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序b、危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序.1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品

19、與服務(wù)的國(guó)家和地方的環(huán)境、安全、社會(huì)保障等法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門(mén)，被員工所獲取。.3控制要求a按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)和其他要求。b、建立法律、法規(guī)和其它要求的清單。C、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。d、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。e公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng),并應(yīng)確保對(duì)法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。.4支持性文件a法律法規(guī)和其它要求控制程序公司需在

20、高層面上策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，制定實(shí)施方案，并定期對(duì)方案的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。也可通過(guò)其他管理體系提岀一些措施。環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃.1總則根據(jù)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、確定的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門(mén),以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。.2職責(zé)a管理者代表根據(jù)公司和各部門(mén)的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。b、管理者代表負(fù)

21、責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。.3控制要求a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境職業(yè)健康安全方針。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家與地方的環(huán)境 法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部 門(mén)和責(zé)任人，列岀所需的資金預(yù)算。目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測(cè)量的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效參數(shù)。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管

22、理者代表負(fù)責(zé)組織。b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂管理者代表對(duì)公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結(jié)果 報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。各部門(mén)季度對(duì)本部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由企管部匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各部門(mén)要根據(jù)修 改結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.支持 資源應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等, 為滿(mǎn)足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境

23、職業(yè)健康安全管理 活動(dòng)過(guò)程中予以確定，主要包括符合過(guò)程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的 工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。 能力和意識(shí).1總則企管部建立并保持能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大 影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿(mǎn)足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所賦予的工作要求。.2職責(zé)a、各部門(mén)負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提岀培訓(xùn)要求。b、企管部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。.3控制要求a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)

24、要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境使其理解本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針,C、對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn), 的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。d、對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn), 提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。e環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán) 保知識(shí)的培訓(xùn)教育。.4支持性文件a、能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序信息交流.1總則公司建立并保持信息溝通與交流管理程序，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。.2職責(zé)a、企管部為環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境

25、、職業(yè)健康安全信息交流網(wǎng) 絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。b、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。.3控制要求a、內(nèi)部信息公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況由企管部負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到 公司的員工;環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員，并 記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果;監(jiān)測(cè)結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門(mén);獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén);b、外部信息公司各部門(mén)收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到企管部;接到相關(guān)方信息， 接受部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門(mén)， 相關(guān)部門(mén)按規(guī)定的

26、要求處理;上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供;C、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關(guān)部門(mén)保存。.4支持性文件a、信息溝通與交流管理程序 文件化信息.1總則建立并保持書(shū)面的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要素及其相 互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。.2職責(zé)ISO小組負(fù)責(zé)組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫(xiě)、評(píng)審、修訂及歸口管理。.3文件類(lèi)別此外還有環(huán)境a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)三個(gè)層次, 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的記錄;b、依據(jù)ISO14001 : 2015標(biāo)準(zhǔn)

27、、OHSAS18001 : 2007標(biāo)準(zhǔn)編制和保持管理手冊(cè)，闡述組織的環(huán) 境職業(yè)健康安全方針，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢(xún)途徑，規(guī)定 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程;對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管d、為保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行,根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行;e環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工理解和操作,并由企管部組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門(mén)人員明確環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行;.4文件控制.1總則建立并保持EHS文件管理程序，對(duì)文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)

28、節(jié)做岀明確的規(guī)定，確保與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。.2職責(zé)a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件由ISO小組統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。b、ISO小組負(fù)責(zé)定期組織對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件的更改進(jìn)行控制。.3控制要求a、受控文件的范圍環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)和體系程序文件;管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū);外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測(cè)報(bào)告等）；b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)和程序文件由ISO小組組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

29、發(fā)c、建立并實(shí)施環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化, 理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作岀規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài);布執(zhí)行;支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行;C、文件的管理 ISO小組負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管;對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性;各文件使用部門(mén)和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改;d、文件的更改和作廢文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄;作廢失效文件應(yīng)在使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件;.4支持性文件a、EHS文件管

30、理程序b、記錄控制程序 8運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制.1總則建立并保持重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的控制程序,使得與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2職責(zé)a企管部負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的具體運(yùn)行控制。并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)b、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制, 的要求進(jìn)行運(yùn)行。.3控制要求a在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對(duì)其運(yùn) 行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定;b、與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū);C、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的

31、日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn);.4支持性文件a、噪聲控制程序b、固體廢棄物控制程序C、能源、資源控制程序d、廢水、廢氣控制程序e相關(guān)方控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).1總則建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的影響。.2職責(zé)a企管部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部門(mén)對(duì)控制情況進(jìn)行檢查;b、各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制;C、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置;.3控制要求a根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn);b、對(duì)潛在事故，由各部門(mén)采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施;C、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作岀反應(yīng);d、企

32、管部定期組織對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn);e在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂;f、企管部負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄;g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后。可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。.4支持性文件a、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序9.績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)建立并保持績(jī)效監(jiān)測(cè)測(cè)量和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活 動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。.1職責(zé)a、企管部負(fù)責(zé)環(huán)保、職業(yè)健康安

33、全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)?施情況的監(jiān)控和測(cè)量及例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。b、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無(wú)能力校準(zhǔn) 的儀器、設(shè)備。C、各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。.2控制要求a企管部根據(jù)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確 定環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目;b、企管部制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和 監(jiān)測(cè)頻次;C、企管部定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境、職業(yè)健康安全 標(biāo)準(zhǔn)的符合性;d、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超過(guò)預(yù)定參數(shù)和要求

34、時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超過(guò)預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書(shū)面通知相關(guān) 部門(mén)，以便及時(shí)采取必要的措施;e企管部保存監(jiān)測(cè)與測(cè)量記錄;.3支持性文件a環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序 .1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，對(duì)與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)的關(guān) 鍵特性參數(shù)對(duì)適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對(duì)運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)組織對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可 能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。.3控制要求a企管部根據(jù)各重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍;b、企管部負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的

35、資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求;以確保公司在C、企管部對(duì)未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對(duì)策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià), 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中對(duì)遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持;d、企管部保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄;.4支持性文件a、法律法規(guī)和其它要求控制程序內(nèi)部審核.1總則制定并保持內(nèi)部審核控制程序，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和IS014001 : 2015 標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001 : 2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。.2職責(zé)a管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的審核工作，并指定審核組長(zhǎng)。a、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。.3控制要求a、管理者

36、代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長(zhǎng);b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門(mén)和ISO14001 :2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素;C、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力;d、審核前審核組長(zhǎng)應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表;e現(xiàn)場(chǎng)審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提岀糾正措施要求，編寫(xiě)審核報(bào)告;f、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開(kāi)具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門(mén)采取糾正和糾正措施;g、受審核部門(mén)針對(duì)確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況;h、審核組長(zhǎng)組織對(duì)糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證,并詳細(xì)記錄查糾

37、正措施實(shí)施情況;i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一;j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門(mén)各一份;k、審核記錄由ISO小組負(fù)責(zé)保存;.4支持性文件a、內(nèi)部審核控制程序管理評(píng)審.1總則建立并保持管理評(píng)審控制程序，定期對(duì)本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體 系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。.2職責(zé)a總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。C、ISO小組負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。d、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。.3控制要求a總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情

38、況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。管理評(píng) 審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果;來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨;公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效;目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;糾正措施和預(yù)防措施的狀況;以往管理評(píng)審的后續(xù)措施;客觀環(huán)境、職業(yè)健康安全的變化，包括與公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā) 展變化;改進(jìn)建議;b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提岀改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。C、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門(mén)。d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。.4支持性文a、管理評(píng)審控制程序10、改進(jìn) 總則建立并保持不符合、糾

39、正措施和預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。不符合和糾正措施a、ISO小組負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。b、責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施?？刂埔骯、通過(guò)日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因;b、對(duì)不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類(lèi)不符合的重復(fù)發(fā)生;C、ISO小組對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性;d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求;e、糾正措施記錄由ISO小組負(fù)責(zé)保存;f、若糾正措施沒(méi)有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行;支持性文件a、不符合、糾

40、正與措施控制程序持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán) 境績(jī)效。附錄1:環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系流程圖內(nèi)、外部問(wèn)題組織所處的環(huán)境環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍P相關(guān)方的需求和期望改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作用支持和運(yùn)行 D績(jī)效評(píng)價(jià)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果附錄2:公司組織機(jī)構(gòu)圖常務(wù)副書(shū)號(hào)附錄3:業(yè)健W責(zé)車(chē)與權(quán)限產(chǎn)總經(jīng)理制;針并使售銷(xiāo) 售 部計(jì)執(zhí)行;67確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé);（包括人力資源、專(zhuān)業(yè)技能、為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和運(yùn)行提供必需且充分的資源 技術(shù)和資金） 審議并批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)、環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案;決定公司環(huán)境職

41、業(yè)健康安全管理活動(dòng)的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題;主持環(huán)境職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)審和改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系;任命環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)和 各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限;確保體系守法和持續(xù)改進(jìn);管理者代表職責(zé)和權(quán)限貫徹總經(jīng)理制定或批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境職業(yè) 健康安全管理職責(zé);確保按IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001 : 2007標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系;批準(zhǔn)本公司適用的法律法規(guī)清單;組織制定全公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并對(duì)其推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行審議；

42、對(duì)各部門(mén)的環(huán)境目標(biāo) 指標(biāo)、管理方案推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn);統(tǒng)籌公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件的編制和修訂;審批環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃和審核結(jié)果，對(duì)內(nèi)部環(huán)境體系審核員進(jìn)行資格確 認(rèn)，任命審核組長(zhǎng);并為環(huán)境職業(yè)健康安全向最高管理層匯報(bào)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況以供管理評(píng)審, 管理體系的改進(jìn)提供依據(jù);8負(fù)責(zé)編制環(huán)境職業(yè)健康安全管理年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)不符合糾正預(yù)防措施的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對(duì) 措施效果進(jìn)行驗(yàn)證；9指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的外部投訴的處理，審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；10為遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實(shí)施

43、、指導(dǎo)和教育；企管部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源 的識(shí)別，負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境安全運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新工作；負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求事項(xiàng)的收集、更新及傳遞到相關(guān)部門(mén)；負(fù)責(zé)公司相關(guān)方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針及有關(guān)要求；作為公司外 有關(guān)人員關(guān)于環(huán)境信息的接收回答的窗口；制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理和全公司員工的培訓(xùn)，使公司每個(gè)員工掌握必需 的環(huán)境意識(shí)與能力；負(fù)責(zé)組織人員編寫(xiě)體系所需的文件，并定期組人員進(jìn)行文件評(píng)審；負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定的制 定、更正

44、、廢除、發(fā)行的管理；負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的管理工作；負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作；負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)記錄的保存、收繳、銷(xiāo)毀、歸檔工作；適用時(shí)，完善建設(shè)項(xiàng)目的法律法規(guī)要求的各項(xiàng)手續(xù)；生產(chǎn)部：序片號(hào)職責(zé)和權(quán)限認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)的方針、政策和法規(guī)，積極推選公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、安全文明生產(chǎn)及管 理體制。了解和熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，接受總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工作全面管理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司所有的工藝的管理及領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)進(jìn)行對(duì)策展開(kāi)，落實(shí)各項(xiàng)管理工作。負(fù)責(zé)編制月季年的生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)的安全、文明、生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、工藝和工位器具的管理工作及環(huán)境管理的操作組織檢查和監(jiān)督。負(fù)責(zé)本部門(mén)ES體系管理的全面工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品及生

45、產(chǎn)線廢棄物的分類(lèi)標(biāo)識(shí)和安全管理監(jiān)督。負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的綜合管理，并做好生產(chǎn)中環(huán)境的管理監(jiān)督。銷(xiāo)售部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素及危險(xiǎn) 源的識(shí)別，負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制;負(fù)責(zé)收集環(huán)境保護(hù)的相關(guān)資料;參加管理評(píng)審會(huì)議。研發(fā)部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收集新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)V年度生產(chǎn)大綱、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制V年度生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備購(gòu)置和自制計(jì)劃、年度工藝裝備需求計(jì)劃年度技改技措計(jì)劃批準(zhǔn)后組織實(shí)施;堅(jiān)持“以人為本 關(guān)愛(ài)生命 保護(hù)環(huán)境 珍惜資源 和諧發(fā)展”的方針，貫徹和執(zhí)行有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全政策

46、、方針、法規(guī)、法令，對(duì)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項(xiàng)規(guī)定，負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督;參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)安排新產(chǎn)品的工藝裝備的制造，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品所需的自制設(shè)備的設(shè)計(jì)、評(píng)審、制造、鑒定和驗(yàn)收;負(fù)責(zé)IS014001/OHSAS18001管理體系在本部門(mén)的有效貫徹及不斷完善;加強(qiáng)在制品管理，降低物資消耗和能源消耗，組織車(chē)間編制在制品的數(shù)量定額，促進(jìn)在制品的均衡合理流動(dòng)，減少生產(chǎn)資金和儲(chǔ)備資金的占用量，降低生產(chǎn)成本;負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，組織本部門(mén)員工開(kāi)展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)檢部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度生產(chǎn)大綱，編制V年度質(zhì)量計(jì)劃、V質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃、V質(zhì)量成本計(jì)劃批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)分解落實(shí);堅(jiān)持“以人為本 關(guān)愛(ài)生命 保護(hù)環(huán)境 珍惜資源 和諧發(fā)展”的方針，貫徹和執(zhí)行有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、方針、法規(guī)、法令，對(duì)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項(xiàng)規(guī)定，負(fù)責(zé)實(shí)施和