工程部管理規(guī)章制度(20180325征求意見稿)

1、QB/XSJZ廣東新廈建造工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/XSJZ GC00X-(2018):程部管理規(guī)章制度（試行）%新BUSXXXXXXXX施Xinshc Construction2018 XX XX發(fā)布廣東新廈建造工程有限公司 發(fā)布QB/XSJZ廣東新廈建造工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/XSJZ GC00X-(2018):程部管理規(guī)章制度編制: 審 核: 批 準(zhǔn): 受控標(biāo)識:發(fā)放編號:2018 XX XX發(fā)布XXXX XX XX 實(shí)施廣東新廈建造工程有限公司 發(fā)布制定總則目的、總則確立工程項(xiàng)目管理的宗旨和目標(biāo)，明確工程管理的基本內(nèi)容，闡明制定工程管 理制度的原則和目標(biāo)。工程管理宗旨完善制度、規(guī)范管

2、理，實(shí)現(xiàn)公司“全過程精品”的理念。工程管理目標(biāo)充分運(yùn)用項(xiàng)目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資方面達(dá)到公司下達(dá)的目標(biāo)，創(chuàng)建精品項(xiàng)目。工程管理制度的制定原則1全面性原則。工程管理制度應(yīng)盡可能全面地涵蓋工程的實(shí)施過程。23規(guī)范性原則。制度一旦建立，必須按有關(guān)規(guī)定，規(guī)范地加以落實(shí)。開放性原則。制度不能一成不變，應(yīng)采取開放的態(tài)度，根據(jù)事物的發(fā)展，對阻滯公司和部門發(fā)展的制度，及時(shí)加以調(diào)整和修改。4實(shí)用性原則。制度的執(zhí)行要具有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實(shí)踐的檢驗(yàn)；5符合性原則。應(yīng)與公司有關(guān)規(guī)章制度相符合，不得與其相沖突；6主動(dòng)性原則。對于公司規(guī)章制度的不合理處，可以主動(dòng)提出相應(yīng)的意見和建議。制定工程

3、管理制度的目標(biāo)1規(guī)范工程管理工作程序；明確工程管理的責(zé)任和內(nèi)容；增強(qiáng)部門員工的協(xié)作意識；4避免腐敗現(xiàn)象的滋生；56提高本部門工程管理水平；提高工程管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項(xiàng)目管理人才；7逐步建立一套完善、科學(xué)、高效的工程項(xiàng)目管理體系；8推動(dòng)公司企業(yè)文化的發(fā)展；9培育發(fā)展廉潔、自律、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作團(tuán)隊(duì)。二、部門例會(huì)制度目的規(guī)范工程管理部的日常工作，及時(shí)布置工作，解決、協(xié)調(diào)工作問題，使工作順 利進(jìn)行。般規(guī)定1工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部例會(huì)制度的貫徹、執(zhí)行；2根據(jù)會(huì)議議題的要求邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參加、指導(dǎo)；34會(huì)議由部門經(jīng)理主持；工程管理部所有員工參加部門例會(huì)，有特殊情況須事前請假；56參

4、加人員須做好會(huì)前的準(zhǔn)備工作，使會(huì)議簡短、高效； 每周周五下午 4： 00，在公司會(huì)議室召開部門例會(huì)；78會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等發(fā)生變化時(shí)，部門經(jīng)理及時(shí)通知參加人員； 會(huì)議紀(jì)要須在次日（工作日）上午 10：30 前完成并放于公司工作群共享；9資料員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，整理成會(huì)議紀(jì)要，并編號存檔；10為提高會(huì)議效率，會(huì)議上能解決的問題，不得推至?xí)?；?huì)上暫無法解決的問題，不過多占用會(huì)議時(shí)間，會(huì)后商議解決；例會(huì)的主要內(nèi)容1傳達(dá)公司有關(guān)文件精神及要求；2總結(jié)上周部門的工作情況；3提出工作中遇到的問題，解決和協(xié)調(diào)遺留問題；4部署下周的工作計(jì)劃。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄2-1 會(huì)議簽到表三、工作計(jì)劃制度目的使部門、項(xiàng)目

5、部、員工的工作具有計(jì)劃性，規(guī)范工作計(jì)劃制定、檢查、批準(zhǔn)等的各項(xiàng)要求，在部門中形成良好的工作秩序。工作計(jì)劃的分類1按時(shí)間要求分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、周計(jì)劃；2按適用范圍分為部門計(jì)劃、項(xiàng)目部計(jì)劃、員工個(gè)人計(jì)劃；工作計(jì)劃的編制1員工工作計(jì)劃由部門領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)；2部門計(jì)劃由公司主管副總審查批準(zhǔn)；3部門經(jīng)理按照公司項(xiàng)目的總體安排，主持編制部門年度、季度、月度和周 計(jì)劃；4項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目總體要求，編制負(fù)責(zé)項(xiàng)目的年度、季度、月度和 周計(jì)劃；5員工根據(jù)項(xiàng)目要求，編制月度工作計(jì)劃；6工作計(jì)劃應(yīng)具有前瞻性，科學(xué)性；7公司和部門對各項(xiàng)工作的總體要求作為編寫計(jì)劃的主要依據(jù)；8工作計(jì)劃報(bào)表要求采用部門

6、統(tǒng)一制定的表格工作計(jì)劃的內(nèi)容1反映計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況；2反映計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作的安排；3反映計(jì)劃期內(nèi)開展工作中存在的問題；4反映對計(jì)劃期內(nèi)存在問題的解決辦法的建議和意見；計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查方式1每周辦公例會(huì)上，對本周計(jì)劃執(zhí)行情況做小結(jié)，整理出本周工作小結(jié)，對下周計(jì)劃做出安排，編制下周工作計(jì)劃；2部門每月組織對各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查，形成月工作小結(jié)；3部門計(jì)劃執(zhí)行情況上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。計(jì)劃報(bào)告的共享1個(gè)人的工作計(jì)劃存放于員工個(gè)人共享文件夾中；2項(xiàng)目部工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于項(xiàng)目對應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中；3部門工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于部門對應(yīng)內(nèi)容的共享文件夾中；4公司領(lǐng)導(dǎo)和部門員工可以

7、通過局域網(wǎng)，訪問工程管理部共享文件，了解部 門最新動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)要求和建議，及時(shí)改進(jìn)和提高部門工作效率；相關(guān)記錄3-1 工作小結(jié)報(bào)表3-2 工作計(jì)劃報(bào)表四、現(xiàn)場巡視制度目的確保工程管理部及時(shí)全面地了解本部門管理項(xiàng)目的進(jìn)展， 明確現(xiàn)場巡視的內(nèi)容，為各項(xiàng)目部工作提供支持，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供用于決策的基礎(chǔ)資料。基本規(guī)定1現(xiàn)場巡視的組織工作由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)；2現(xiàn)場巡視工作的具體實(shí)施由工程部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)；34巡視小組成員不固定，人數(shù)在 2-3 人，具體由部門經(jīng)理臨時(shí)確定；巡視檢查的對象分為項(xiàng)目部、勞務(wù)單位及專業(yè)分包單位；5各次巡視檢查的對象可以不同，具體由工程管理部經(jīng)理和巡視小組事前確定；6巡視工作

8、應(yīng)客觀、公正，不得偏聽偏信，應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)；7在訪談過程中，要求巡視組成員注意方法，并善于對其進(jìn)行分析，獲取對工程開展有用的信息；8 項(xiàng)目部對待巡視工作要積極配合，不得設(shè)置障礙，混淆視聽；9 巡視組在開展巡視工作時(shí)， 應(yīng)做好相關(guān)記錄， 為巡視報(bào)告的編寫提供依據(jù)；10 巡視工作要求達(dá)到有助于解決問題、提高工程管理水平的目的；11 對各個(gè)項(xiàng)目每月巡視不少于一次；12 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 要及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行溝通， 采取措施加以糾正；現(xiàn)場巡視工作的內(nèi)容1. 按照項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容 ，對項(xiàng)目部工作質(zhì)量的檢查；2. 按照勞務(wù) / 專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查內(nèi)容 ，對勞務(wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量的檢查

9、；3. 公司和部門及項(xiàng)目的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實(shí)；4. 工程項(xiàng)目的進(jìn)展與計(jì)劃目標(biāo)的符合性；5. 工程有關(guān)各方的協(xié)調(diào)性；6. 了解項(xiàng)目部的困難和要求，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 工程的質(zhì)量、進(jìn)度是否與計(jì)劃目標(biāo)相符合；2. 工作記錄、現(xiàn)場簽證是否符合公司和部門管理制度規(guī)定；3. 工程有關(guān)方面的關(guān)系是否協(xié)調(diào)；4. 是否按照公司和部門的規(guī)章制度進(jìn)行管理；5. 問題的處理是否及時(shí)等；項(xiàng)目工作質(zhì)量檢查內(nèi)容1. 管理制度是否健全，主要的管理制度有：1) 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)分工；2) 質(zhì)量管理制度；3) 進(jìn)度管理制度；4) 物料控制制度； 安全管理制度。5)2.組織機(jī)構(gòu)人員是否按要求

10、到位，尤其是技術(shù)管理人員；3.特殊工種操作人員是否兩證 ( 上崗證、操作證 ) 齊全；4.現(xiàn)場文明施工管理1) 現(xiàn)場檢查人員到位；2) 施工平面布置合理；3) 材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求；4) 對各不同功能區(qū)的管理措施到位，現(xiàn)場整潔，垃圾清運(yùn)及時(shí)、徹底等。5. 工程資料管理1) 有無專人負(fù)責(zé)；2) 工程資料是否齊全，記錄是否全面；3) 保管措施是否得力等。6. 安全生產(chǎn)1) 安檢人員是否持證上崗；2) 是否定期進(jìn)行安全檢查，并填寫有關(guān)記錄；3) 是否定期進(jìn)行安全教育，并填寫有關(guān)記錄；4) 有無安全事故；5) 有無安全隱患等。7. 物料管理1) 現(xiàn)場材料是否根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；

11、2) 檢驗(yàn)批次和抽檢頻率是否符合有關(guān)規(guī)定；3) 對不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備；4) 對材料設(shè)備的管理是否符合有關(guān)技術(shù)要求；8. 工程施工的組織1) 施工機(jī)械設(shè)備的安排是否符合施工組織設(shè)計(jì)要求；2) 場地內(nèi)施工組織， 如人員、材料運(yùn)輸、各項(xiàng)工序的銜接等， 其合理性如何等。9. 工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接是否合理，是否有利于對工程質(zhì)量的監(jiān)控；10. 對工程開展可能產(chǎn)生影響的其他方面。巡視檢查的方法12現(xiàn)場巡查，形成巡視檢查表 ( 一) 文字記錄檢查1)項(xiàng)目部文字記錄員工工作記錄(工程日志等) ；現(xiàn)場簽證；會(huì)議紀(jì)要；項(xiàng)目部的工程資料等。工程資料；各項(xiàng)規(guī)章制度以及相關(guān)責(zé)任人；其他反映規(guī)章制度執(zhí)行

12、情況的各項(xiàng)工作記錄等。2) 勞務(wù)分包、專業(yè)分包單位文字記錄會(huì)議紀(jì)要；處理問題的有關(guān)記錄；3 同工程有關(guān)方面會(huì)談，主要有： 項(xiàng)目部成員介紹工程現(xiàn)狀；向施工項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及主要管理人員了解工作建議；向各參建單位了解工作建議等。巡視工作的總結(jié)1. 每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項(xiàng)目提交巡視報(bào)告，并有所有人員簽名認(rèn)可；2.3.巡視報(bào)告要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實(shí)為依據(jù)； 巡視報(bào)告應(yīng)包括 （但不限于 ）以下內(nèi)容：1)2)項(xiàng)目概況；質(zhì)量、進(jìn)度、投資的實(shí)際與計(jì)劃目標(biāo)的偏差；3） 現(xiàn)場巡視檢查表；4） 對項(xiàng)目部、勞務(wù)、專業(yè)分包單位各自工作質(zhì)量的評估；5） 工程項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、投資、合同管理、現(xiàn)

13、場協(xié)調(diào)等方面存在的問題；6） 對存在問題的初步解決建議；7） 項(xiàng)目部要求協(xié)助解決的困難；8） 對巡視工作自身的小結(jié)。4. 針對巡視報(bào)告中反應(yīng)的問題，要求及時(shí)確定和落實(shí)解決方案，保證工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行；5. 巡視小組成員對巡視報(bào)告內(nèi)容必須保密， 由工程管理部經(jīng)理決定可以公開的內(nèi)容，以免在管理上引起不必要的混亂。相關(guān)記錄4-1 現(xiàn)場巡視檢查表 （一） 現(xiàn)場巡查檢查表4-2 現(xiàn)場巡視檢查表 （二） 項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查表4-3 現(xiàn)場巡視檢查表 （四） 勞務(wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢查表五、現(xiàn)場簽證制度規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序，明確現(xiàn)場簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免 腐敗現(xiàn)象的滋生。管理制度的編制依據(jù)

14、1. 廣東新廈建造工程有限公司臨時(shí)簽證管理制度2. 工程施工合同有關(guān)條款；3. 工程管理部職能和職責(zé)范圍；4. 工程項(xiàng)目部的授權(quán)管理范圍?，F(xiàn)場簽證的管理權(quán)限1. 經(jīng)濟(jì)簽證按照臨時(shí)簽證管理制度進(jìn)行權(quán)限界定；2. 工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批；現(xiàn)場簽證流程1. 經(jīng)濟(jì)簽證流程按臨時(shí)簽證管理制度有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；2. 進(jìn)度簽證流程按施工合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；現(xiàn)場簽證的審查1. 臨時(shí)簽證1) 審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性；2) 審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作；3) 審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間、部位和范圍是否準(zhǔn)確；簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；簽證項(xiàng)目的做法是否明確；是否有增減工程

15、量的具體數(shù)量；有無相關(guān)圖紙和說明4) 審查簽證工程量的準(zhǔn)確性；5) 審查簽字部門是否符合流程要求；6) 審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)7) 審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項(xiàng)目的要求；2. 進(jìn)度簽證1) 審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性；2) 審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作；3) 審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間是否準(zhǔn)確；簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；簽證要求是否明確；是否有相關(guān)的進(jìn)度圖表和說明。4) 審查簽證工期的準(zhǔn)確性；5) 審查簽字部門是否符合流程要求；6) 審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)?，F(xiàn)場簽證的資料管理1. 簽證原件部門資料室存檔保管；相關(guān)記錄5-1 經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)

16、單公司專用表格5-2 工程延期核準(zhǔn)單公司專用表格5-3 臨時(shí)工程證明單5-4 工程量計(jì)算表5-5 臨時(shí)用工統(tǒng)計(jì)表六、現(xiàn)場變更制度規(guī)范工程管理部對現(xiàn)場變更工作的管理 , 明確相應(yīng)的職責(zé)范圍和內(nèi)容。基本規(guī)定1. 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間就有關(guān)現(xiàn)場變更，同甲方及設(shè)計(jì)院的具體業(yè)務(wù)聯(lián)系；2. 項(xiàng)目部技術(shù)總工負(fù)責(zé)本同甲方及設(shè)計(jì)對接施工方案，同時(shí)兼顧其經(jīng)濟(jì)性，對 不合理處，及時(shí)向有關(guān)甲方和設(shè)計(jì)方提出專業(yè)意見；3. 作為重要工程資料， 對現(xiàn)場變更的管理應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程和資料管理制度 加以落實(shí)；4. 資料員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場變更流程情況的跟蹤；5. 項(xiàng)目部技術(shù)總工負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤；變更審查要點(diǎn)1. 項(xiàng)目根據(jù)

17、建議判別變更的必要性；2. 討論變更采用的技術(shù)方案是否合理、先進(jìn)；3. 現(xiàn)場施工是否可行；4. 變更是否存在對工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響；5. 反映的內(nèi)容是否全面，能否滿足估價(jià)的要求；處理程序1. 項(xiàng)目部提出的施工變更1) 根據(jù)實(shí)際情況，項(xiàng)目部提出專業(yè)的設(shè)計(jì)變更；2) 資料員收到變更后，轉(zhuǎn)發(fā)公司工程管理部、成本部、財(cái)務(wù)部；3) 工程管理部部提出技術(shù)審核意見，成本部、財(cái)務(wù)部提出經(jīng)濟(jì)評估意見；4) 工程管理部、成本部和財(cái)務(wù)部達(dá)成一致后，下發(fā)項(xiàng)目部；如有異議，則由提 出異議部門與項(xiàng)目部和其他相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致；5) 如無異議，項(xiàng)目部對變更進(jìn)行簽署意見，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；如有異議，則同工

18、管理部、成本部和財(cái)務(wù)部溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見后，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；6）勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程的實(shí)施，項(xiàng)目過程監(jiān)控并留取影像資料；7）工程管理部、成本部與項(xiàng)目部協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過程；2. 勞務(wù)、專業(yè)分包單位 （ 或） 提出的設(shè)計(jì)變更1） 根據(jù)工程實(shí)際和圖紙情況，勞務(wù)、專業(yè)分包單位 （ 或） 提出設(shè)計(jì)變更要求；2） 對變更要求簽署意見后，送交項(xiàng)目工程部；如有異議，則返回進(jìn)行修改；3）工程部對設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行技術(shù)審核后，轉(zhuǎn)發(fā)公司成本部、工程部備案；4）工程部對其要求進(jìn)行技術(shù)審核，成本部對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評估，并對費(fèi)用變化提 出處理意見；5）簽署意見后，轉(zhuǎn)由項(xiàng)目部下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；

19、6）勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程的實(shí)施；7）項(xiàng)目部跟蹤變更工程的施工過程；處理權(quán)限見現(xiàn)場簽證辦法中有關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)限的規(guī)定相關(guān)文件及質(zhì)量記錄6-1 設(shè)計(jì)變更跟蹤單 （ 公司專用表格 ）6-2 工程聯(lián)系單（東莞市建設(shè)局統(tǒng)一印制的表格）6-3 設(shè)計(jì)變更通知單（采用設(shè)計(jì)單位印制的表格）目的七、施工圖紙審查制度規(guī)范施工圖紙審查要點(diǎn)，指導(dǎo)施工圖紙審查工作的開展。般規(guī)定12工程項(xiàng)目施工圖紙審查工作，必須遵守此項(xiàng)制度；施工圖紙審查應(yīng)根據(jù)施工圖紙審查要點(diǎn)規(guī)定，對重點(diǎn)部分進(jìn)行重點(diǎn)審查；3項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織公司及項(xiàng)目有關(guān)部門及人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審；4 施工圖中各工序及專業(yè)之間的協(xié)調(diào)性審查， 作為施

20、工圖紙審查的工作要點(diǎn)；5 各現(xiàn)場工程師、勞務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人及專業(yè)分包技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工圖紙?zhí)岢鰰?huì)審意見，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理，形成圖紙審查意見；6 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審閱部門意見， 報(bào)公司副總和各有關(guān)部門審閱， 無異議后，形成公司會(huì)審意見，抄送其他有關(guān)部門。實(shí)施程序1接收甲方下發(fā)的施工圖紙；23工程管理部經(jīng)理聯(lián)系有關(guān)部門， 安排專業(yè)工程師，進(jìn)行會(huì)審前的工作布置； ； 有關(guān)部門和專業(yè)工程師進(jìn)行施工圖紙審查， 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理出審查意見；45召開圖紙會(huì)審會(huì)議，對有關(guān)問題進(jìn)行研討，整理出會(huì)審意見；項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理，形成部門意見，抄送總工和有關(guān)部門審閱；6 意見一致后，形成公司施工圖紙會(huì)審意見下

21、發(fā)項(xiàng)目部；相關(guān)文件及質(zhì)量記錄7-1 施工圖審查要點(diǎn)八、工程匯報(bào)制度規(guī)范工程匯報(bào)的程序和匯報(bào)內(nèi)容，使公司及時(shí)、全面、有效地掌握工程進(jìn)展情 況。基本規(guī)定1工程匯報(bào)分為例行匯報(bào)和專題匯報(bào)；2例行匯報(bào)每月一次（即公司運(yùn)營會(huì)） ，采用統(tǒng)一的工作匯報(bào)形式；3專題匯報(bào)根據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行，內(nèi)容不限；4匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；5工程月報(bào)由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫；6工程月報(bào)采用電子文檔和書面方式提交；7工程月報(bào)原件在工程管理部經(jīng)理審閱后交資料室保存。匯報(bào)程序1各專業(yè)工程師在每月 26 日前將本專業(yè)本月的工程情況書面報(bào)項(xiàng)目主管；2項(xiàng)目主管將各專業(yè)上月的工程情況匯總后在每月28 日前報(bào)工程管理部經(jīng)理；3工程管理部經(jīng)理審

22、閱后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；4專題匯報(bào)由項(xiàng)目部上報(bào)工程管理部經(jīng)理審閱后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；工程月報(bào)的主要內(nèi)容1項(xiàng)目部工作開展情況；2工程的形象進(jìn)度；3實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對比情況；4工程的質(zhì)量狀況；5工程質(zhì)量事故的處理情況；6工程的安全文明施工情況；7工程進(jìn)展中發(fā)現(xiàn)的主要問題及其處理情況；8工程進(jìn)展中遇到的困難及其影響；9需要公司解決的問題；相關(guān)記錄8- 1 工程月報(bào)目的九、現(xiàn)場工作記錄制度規(guī)范工作記錄的內(nèi)容，為索賠和反索賠管理提供依據(jù)?；疽?guī)定1 工程項(xiàng)目部的成員每天完成自己的工作記錄；2記錄內(nèi)容應(yīng)具有真實(shí)性、可靠性和全面性； 3對于記錄中反映的問題，要在處理完后，進(jìn)行問題“封閉” ，意即在記錄問題的位置，注

23、明其處理情況，如責(zé)任人、處理效果、處理日期等；4按照公司有關(guān)規(guī)章制度完成現(xiàn)場影像資料收集，定期匯總至公司工程部審查、備案；5天氣情況的記錄由項(xiàng)目部制定專人負(fù)責(zé)，記錄內(nèi)容包括風(fēng)級、氣溫、降雨等內(nèi)容，格式如下：風(fēng)力3級，小雨，1117C。要求記錄的工作內(nèi)容1 當(dāng)日專業(yè)單項(xiàng)工程的進(jìn)展情況；2發(fā)生的簽證情況（部位、工程量） 3當(dāng)日材料到質(zhì)監(jiān)站送檢的情況（種類、數(shù)量） 4甲供、甲控材料的進(jìn)場和使用情況；5當(dāng)天參加的會(huì)議及會(huì)議的主要內(nèi)容； 6需解決的事項(xiàng)；7當(dāng)日現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見、處理結(jié)果等； 8其他需記錄事項(xiàng)。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄9- 1 現(xiàn)場工作記錄、工程事故處理制度規(guī)范工程事故的上報(bào)和處理程序，

24、明確項(xiàng)目各級人員的處理權(quán)限和責(zé)任?；疽?guī)定1工程事故包括工程質(zhì)量事故和工程安全事故； 2當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)工程事故后，現(xiàn)場工程師應(yīng)立即通知項(xiàng)目經(jīng)理和公司主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)通知承包方停止相應(yīng)部位以及與其有關(guān)部位和下道工序的施工工作；3如情況可能進(jìn)一步發(fā)展時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)要求和勞務(wù)、專業(yè)分包單位加強(qiáng)觀測，并根據(jù)需要制訂和采取防護(hù)措施；4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)及時(shí)采取聲像、 實(shí)測、文字記錄等手段， 記錄事故發(fā)生時(shí)的狀態(tài)；5事故的調(diào)查、分析、處理和責(zé)任界定工作由組織，建設(shè)單位配合； 6事故調(diào)查處理組根據(jù)情況由甲方、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、勞務(wù)、專業(yè)分包單位和建設(shè)局等單位組成；7處理質(zhì)量事故的費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)；8制定事故處理

25、方案 , 應(yīng)體現(xiàn)以下原則：1) 安全可靠 , 不留隱患2) 滿足建筑物的功能和使用要求3) 損失最小9工程事故報(bào)告 、事故調(diào)查分析處理報(bào)告 、事故處理報(bào)告等報(bào)告均為一式四份。事故處理程序1事故發(fā)生后，由項(xiàng)目部協(xié)助起草工程事故報(bào)告 ，報(bào)公司工程管理部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)；2工程管理部經(jīng)理 組織公司相關(guān)部門的人員參加事故的調(diào)查處理；3根據(jù)情況組織有關(guān)單位組成事故調(diào)查處理組，開展調(diào)查分析工作。如有必要可邀請有關(guān)專家和政府有關(guān)部門參加；4在事故調(diào)查處理組全面調(diào)查分析的基礎(chǔ)上由編寫出事故調(diào)查分析處理報(bào)告經(jīng)事故調(diào)查處理組各成員簽字（蓋章）確認(rèn)后報(bào)工程管理部；5事故調(diào)查分析處理報(bào)告由工程管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理審查簽

26、署意見后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，作為界定事故責(zé)任和確定事故處理方案的結(jié)論意見；6項(xiàng)目部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位按確定的處理方案對事故進(jìn)行處理； 7處理完畢，督促組織有關(guān)人員對處理結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格檢查、鑒定和驗(yàn)收；8鑒定、驗(yàn)收通過后督促編寫提交事故處理報(bào)告 。工程事故報(bào)告的主要內(nèi)容1事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)；2事故發(fā)生的現(xiàn)狀，包括事故的類型、發(fā)生的部位、分布狀態(tài)及范圍、缺陷程 度等；3事故發(fā)展變化的情況； 4有關(guān)事故的觀測記錄；5事故可能的產(chǎn)生原因； 6采取的初步防護(hù)措施。事故調(diào)查分析處理報(bào)告的主要內(nèi)容1與事故有關(guān)的工程情況；2事故的詳細(xì)情況； 3事故調(diào)查中有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料； 4事故原因分析與判斷； 5是否需要采

27、取臨時(shí)防護(hù)措施； 6事故責(zé)任分析；7事故涉及的有關(guān)人員與主要責(zé)任者的情況； 8事故處理方案與措施。事故處理報(bào)告的主要內(nèi)容1事故處理過程中的有關(guān)數(shù)據(jù)、記錄、資料；2對處理結(jié)果的檢查、鑒定和驗(yàn)收記錄；3事故評估； 4結(jié)論意見。相關(guān)文件和記錄10- 1 工程事故報(bào)告10-2 事故調(diào)查分析處理報(bào)告10-3 事故處理報(bào)告、員工培訓(xùn)制度目的規(guī)范員工培訓(xùn)工作，為提升員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項(xiàng)目管理能力創(chuàng)造良好的條件。員工培訓(xùn)目標(biāo)通過跨學(xué)科、跨專業(yè)的知識學(xué)習(xí)，拓展員工知識面，提高項(xiàng)目管理能力，增強(qiáng) 本部門的整體競爭力。員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容1職業(yè)技術(shù)，包括工程技術(shù)和項(xiàng)目管理技術(shù)； 2與工程建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)的知識和法

28、律法規(guī)； 3職業(yè)道德； 4企業(yè)文化； 5公司和本部門管理規(guī)章制度；基本規(guī)定1部門培訓(xùn)工作由部門經(jīng)理組織；2根據(jù)公司和部門的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃每半年制訂一次； 3建立本部門員工培訓(xùn)記錄，由資料室統(tǒng)一管理；4每月 27 日前員工提交本月內(nèi)參加培訓(xùn)的心得體會(huì)和合理化建議，并納入員工培訓(xùn)記錄；5部門經(jīng)理應(yīng)對每月培訓(xùn)情況進(jìn)行了解、跟蹤、反饋和總結(jié)，逐步提高培訓(xùn)的效果和質(zhì)量；6業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同步，并在此基礎(chǔ)上有所超前；7員工可以根據(jù)自身掌握的信息和資源，向部門提出培訓(xùn)學(xué)習(xí)建議和申請，由部門進(jìn)行統(tǒng)籌；8部門應(yīng)對新員工進(jìn)行部門管理規(guī)章制度的培訓(xùn)，使其了解有關(guān)要求。員工培訓(xùn)計(jì)劃

29、應(yīng)包括的內(nèi)容1培訓(xùn)計(jì)劃的編制依據(jù)、目的； 2培訓(xùn)的目標(biāo) （短期和長期 ）和對象；3培訓(xùn)的內(nèi)容和學(xué)時(shí)； 4培訓(xùn)師資人員的安排；5參加培訓(xùn)員工的課時(shí)編排； 6培訓(xùn)方式的選擇；員工培訓(xùn)的方式1部門內(nèi)部：1)員工按照部門要求進(jìn)行自學(xué)；2)本專業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，如討論、論壇等；3)4)跨專業(yè)的互相學(xué)習(xí)； 各項(xiàng)目之間的觀摩和交流。2與公司其他部門之間的交流：31)2)3)4)1)2)3)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求；跨部門研討會(huì)；跨專業(yè)、跨學(xué)科的知識學(xué)習(xí)。與公司外部的交流參觀、考察；邀請專家學(xué)者授課；專業(yè)講座和培訓(xùn)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的學(xué)習(xí)。相關(guān)記錄11- 1 員工培訓(xùn)申請表11-2 部門培訓(xùn)記錄表11-3

30、員工培訓(xùn)記錄卡二、索賠管理制度目的明確在索賠管理中的工作要點(diǎn)，規(guī)范索賠處理程序。索賠的分類索賠分為索賠（承包方向發(fā)包方的索賠）和反索賠（發(fā)包方向承包方的索賠）兩類。索賠管理制度的使用范圍涉及現(xiàn)場簽證的問題處理， 優(yōu)先采用 現(xiàn)場臨時(shí)簽證制度 ，對于可能產(chǎn)生較大影響（ 質(zhì)量、費(fèi)用、工期等方面 ） 的索賠事件，則適用本制度。索賠的預(yù)防1按照全面履行和實(shí)際履行的原則真實(shí)、有效、及時(shí)地履行合同；2在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)對可能引起索賠的情況有所預(yù)測，并將可能發(fā)生的問 題及時(shí)通知承包方，督促其及時(shí)采取針對性措施，減少索賠事件的發(fā)生；3對工程的各項(xiàng)文字記錄資料要真實(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、全面、及時(shí)；4各項(xiàng)指令、通知、答

31、復(fù)、協(xié)議等應(yīng)采取書面形式，并存檔； 5加強(qiáng)工作的組織性、計(jì)劃性和前瞻性，減少索賠事件的發(fā)生。資料的整理收集1現(xiàn)場工程師應(yīng)做好平常的工作記錄，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映工程狀況；2資料員、專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管在平時(shí)的日常工作中要注意工程文件的收集整理，按照工程資料管理制度及時(shí)存檔；3應(yīng)收集整理的工程文件包括：1） 招標(biāo)文件、工程合同及附件、補(bǔ)充協(xié)議、經(jīng)確認(rèn)的施工組織設(shè)計(jì)、工程圖 紙、技術(shù)規(guī)范等；2） 各項(xiàng)有關(guān)設(shè)計(jì)交底記錄、會(huì)審記錄、變更圖紙、變更施工指令等；3)4)各項(xiàng)經(jīng)現(xiàn)場工程師或監(jiān)理工程師確認(rèn)的簽證；5)各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要；6)施工計(jì)劃及現(xiàn)場實(shí)施記錄；7)現(xiàn)場工作記錄；各項(xiàng)往來信函、指令、通知、

32、答復(fù)等；8)9)文件的收發(fā)記錄；工程停電、停水和其他干擾事件影響的日期、 持續(xù)時(shí)間及恢復(fù)施工的日期；10) 有關(guān)施工部位的照片和錄相等；11) 工程驗(yàn)收報(bào)告及各項(xiàng)技術(shù)鑒定報(bào)告、監(jiān)測報(bào)告等；12) 工程材料進(jìn)場、驗(yàn)收、使用等方面的憑據(jù)或記錄；索賠的認(rèn)定1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、成本核算員通過對索賠事件真實(shí)性和索賠要求合理性的審查計(jì)算，作出初步處理意見上報(bào)項(xiàng)目部；2工程項(xiàng)目部對索賠事件的真實(shí)性和事件發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查后形成初步意見并上報(bào)工程管理部，工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對上述意見進(jìn)行復(fù)核；3工程管理部會(huì)同成本控制部、公司法律顧問對事件責(zé)任界定形成審查意見并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；4配合成本控制部負(fù)責(zé)的索賠費(fèi)用計(jì)算，協(xié)助提

33、供有關(guān)資料； 5費(fèi)用索賠的審批權(quán)限參照現(xiàn)場簽證的有關(guān)規(guī)定；6工期索賠的確定由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 7索賠的認(rèn)定工作應(yīng)在收到索賠報(bào)告后的 28 日內(nèi)完成或給出答復(fù)。索賠資料的管理有關(guān)承包方提交的索賠文件、的意見、公司各部門對索賠的調(diào)查和審查意見、 認(rèn)定結(jié)論等均應(yīng)交資料員存檔。反索賠的提出1公司各部門均可向公司提出反索賠建議；2工程管理部負(fù)責(zé)事態(tài)調(diào)查，收集整理與反索賠相關(guān)的工程資料；3公司有關(guān)部門共同進(jìn)行分析，研究和確定反索賠的內(nèi)容； 4配合成本控制部起草反索賠意向通知，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后在合同規(guī)定的時(shí)限內(nèi)送交承包方；5配合成本控制部整理反索賠報(bào)告，提出與索賠有關(guān)的現(xiàn)場資料； 6反索賠報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審

34、核同意后送交承包方。相關(guān)記錄索賠意向通知索賠信、索賠報(bào)告及其附件對索賠的處理意見公司各部門對索賠的調(diào)查、審查和處理意見公司領(lǐng)導(dǎo)對索賠的審批意見反索賠意向通知反索賠報(bào)告三、甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收工作的管理，保證甲供、甲控材料設(shè)備的進(jìn)場質(zhì)量，使甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。釋義進(jìn)場材料設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)后可以進(jìn)入倉庫、或用于工程上驗(yàn)收材料設(shè)備進(jìn)場時(shí)，除送檢及試運(yùn)轉(zhuǎn)外的相關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方面的檢查進(jìn)場驗(yàn)收內(nèi)容：甲供、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容相同：1型號規(guī)格、數(shù)量； 2隨機(jī)配帶的零配件及合格證、試驗(yàn)報(bào)告、使用說明書等相關(guān)技術(shù)資料；3合同規(guī)定的技術(shù)要求、技術(shù)資料；

35、 4材料設(shè)備樣板的核對；5外觀質(zhì)量檢查； 6現(xiàn)場取樣送檢；驗(yàn)收人員組成：為保證驗(yàn)收工作的公正、嚴(yán)格性，驗(yàn)收人員應(yīng)包括以下單位及部門的人員：1項(xiàng)目部（技術(shù)總工、施工主管、技術(shù)員） 、公司成本部、公司工程部、財(cái)務(wù)部公司有關(guān)部門適當(dāng)進(jìn)行抽查）2勞務(wù)、專業(yè)分包單位 3材料設(shè)備供應(yīng)商驗(yàn)收人員職責(zé)分工、甲供材料、設(shè)備驗(yàn)收人員分工1項(xiàng)目物料供應(yīng)人員為驗(yàn)收工作召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部及材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系、出入庫手續(xù)的辦理、相關(guān)的技術(shù)及商務(wù)資料的收集、合同商務(wù)條款的履行及進(jìn)場材料設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收；2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場相關(guān)驗(yàn)收人員的聯(lián)系，并配合物料供應(yīng)部、成本部、財(cái)務(wù)部，依據(jù)合同中相關(guān)技術(shù)要求

36、條款及材料設(shè)備樣板，進(jìn)行甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和技術(shù)資料的審核；3勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員參與對甲供材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備的接收和相關(guān)手續(xù)的辦理。勞務(wù)、專業(yè)分包單位負(fù)責(zé)接貨的材料員或倉庫管理員需由勞務(wù)、專業(yè)分包單位出具書面授權(quán)證明（見表 4-13-1 ），此證明及該材料員或倉庫管理員身份證復(fù)印件須交甲方項(xiàng)目部存檔備案。、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收人員分工1 現(xiàn)場工程師（技術(shù)員、施工助理）為甲控材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收的召集及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場相關(guān)人員的聯(lián)系， 并與項(xiàng)目部技術(shù)總工、物資采購部、 成本部一同對照材料設(shè)備樣板及相關(guān)技術(shù)要求， 進(jìn)行甲控材料設(shè)備質(zhì)量的檢驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)資

37、料的審核；2 物料供應(yīng)部人員負(fù)責(zé)材料設(shè)備樣板的核對及質(zhì)量驗(yàn)收；3 勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員負(fù)責(zé)與材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系、相關(guān)技術(shù)資料的收集；負(fù)責(zé)甲控材料設(shè)備與材料設(shè)備供應(yīng)商的交接及進(jìn)場手續(xù)辦理； 負(fù)責(zé)在材料設(shè)備聯(lián)合驗(yàn)收前， 對甲控材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收， 并配合監(jiān)理工程師進(jìn)行材料設(shè)備送檢取樣，參與聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收程序、甲供材料設(shè)備驗(yàn)收程序1甲供材料到場時(shí)間有調(diào)整時(shí)， 甲方項(xiàng)目部至少提前一周通知公司物料供應(yīng)部；2物料供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定的進(jìn)場日期或最新的甲供材料設(shè)備計(jì)劃與供應(yīng)商聯(lián)系，與公司工程管理部確認(rèn)具體的進(jìn)場時(shí)間后， 大宗材料設(shè)備提前 2 天，小宗材料設(shè)備提前 1天發(fā)甲供材料設(shè)備進(jìn)場通知單 （見表

38、 13-2 ）給項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)通知現(xiàn)場相關(guān)人員在材料設(shè)備進(jìn)場時(shí)到場驗(yàn)收。3 參加驗(yàn)收人員驗(yàn)收后，在甲供材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單 （ 見表 13-3） 上簽署意見，驗(yàn)收結(jié)果分為“不合格”和“合格”兩種；1）“不合格”根據(jù)實(shí)際情況可分為“完全不合格”和“有爭議”A “完全不合格”是指材料設(shè)備存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問題、與合同條款有較 大出入、 材料設(shè)備規(guī)格型號與合同不符、 及商務(wù)資料不齊全、 有偷工減料及弄虛 作假等現(xiàn)象；“完全不合格”的材料設(shè)備須作退貨處理，并以書面形式通知材料 設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行整改。 由此而耽誤的時(shí)間視為供貨商延遲交貨， 并按合同相應(yīng)條 款進(jìn)行處罰；B “有爭議”是指（ 1）驗(yàn)收小組人

39、員內(nèi)部對某一個(gè)問題存在意見分歧， （2） 驗(yàn)收小組與供應(yīng)商對某一個(gè)問題存在意見分歧。1）由相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與驗(yàn)收小組討論協(xié)商解決，可以使用的 即可辦理入庫手續(xù)；否則作退貨處理。2）由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及材料設(shè)備供應(yīng)部與材料設(shè)備供應(yīng)商交 涉解決，必要時(shí)可提交有關(guān)權(quán)威部門認(rèn)定， 處理結(jié)果認(rèn)定可以使用的， 即可辦理 入庫手續(xù)， 否則作退貨處理。 由此而耽誤的時(shí)間及損失按合同有關(guān)規(guī)定， 由責(zé)任 方承擔(dān)。2）“合格”是指材料設(shè)備沒有質(zhì)量問題， 型號規(guī)格與合同相符， 資料齊全， 供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行合同條款， 產(chǎn)品符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 且驗(yàn)收小組對上述問題沒有 爭議，會(huì)簽后的甲供材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收

40、單 交物料供應(yīng)部辦理入庫及出庫手續(xù)。1、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收程序勞務(wù)、專業(yè)分包單位將需進(jìn)場的甲控材料設(shè)備名稱、 規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場時(shí) 間等填寫甲控材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單 （見表 13-4 ），提前 48 小時(shí)報(bào)現(xiàn)場工程師2、及項(xiàng)目部物管負(fù)責(zé)人；材料設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場后，由勞務(wù)、專業(yè)分包單位進(jìn)行初驗(yàn)，合格后 24 小時(shí)內(nèi)由甲方通知監(jiān)理工程師；3、最終由監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收小組成員到場驗(yàn)收；4、5、如驗(yàn)收的材料設(shè)備無較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，型號、規(guī)格、品牌與合同相符， 產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)， 與雙方經(jīng)確認(rèn)封存的樣板一致， 且驗(yàn)收小組對上述問題沒有 爭議，則驗(yàn)收人員簽署甲控材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單若驗(yàn)收小組認(rèn)為材料設(shè)備不合格或與樣板

41、不符， 勞務(wù)、專業(yè)分包單位應(yīng)將 其清退出場。工期延誤及相關(guān)責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。相關(guān)文件和記錄13-1 甲供材料設(shè)備接收 / 領(lǐng)了人員授權(quán)證明書13-2 甲供材料設(shè)備進(jìn)場通知單13-3 甲供材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單13-4 開發(fā)商甲控材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單四、甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場管理制度目的規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場管理工作的程序，明確相應(yīng)責(zé)任，使甲供、甲控 材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，確保其施工和安裝質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求?；疽?guī)定1管理工作應(yīng)遵循公正、嚴(yán)格、客觀的原則； 2現(xiàn)場管理工作由項(xiàng)目主管牽頭，根據(jù)材料設(shè)備的不同，具體明確負(fù)責(zé)的專業(yè)工程師；3所有甲供甲控材料設(shè)備均須按批驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得使用；

42、 4驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備必須立即清退出場；5甲供材料設(shè)備到場應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收移交，勞務(wù)、專業(yè)分包單位負(fù)保管責(zé)任； 6甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場必須遵循甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收管理辦法 7現(xiàn)場工程師須對乙方工程上所使用的甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常檢查，并配合物料供應(yīng)部進(jìn)行抽查；8現(xiàn)場工程師對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)反饋； 9現(xiàn)場材料設(shè)備堆放場地應(yīng)由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方的管理?，F(xiàn)場管理的主要內(nèi)容1安排甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場時(shí)間； 2材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收 :1) 通知甲供材料設(shè)備進(jìn)場聯(lián)合驗(yàn)收現(xiàn)場人員；2) 參與甲供材料設(shè)備數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收；3) 參與甲控材料的品牌、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗(yàn)收；4) 簽署聯(lián)合驗(yàn)收單；3

43、監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場取樣送檢； 4檢查材料設(shè)備現(xiàn)場使用情況 :1) 是否已經(jīng)過驗(yàn)收；2) 是否使用替代品；3) 是否按施工規(guī)范及產(chǎn)品要求施工；5檢查材料設(shè)備成品、半成品現(xiàn)場保護(hù)情況；記錄表格14-1 甲供甲控材料設(shè)備使用查驗(yàn)表4)民防驗(yàn)收，取得東莞市民防工程驗(yàn)收證書五、工程竣工驗(yàn)收制度目的規(guī)范工程竣工驗(yàn)收內(nèi)容及程序，提高工程驗(yàn)收質(zhì)量及工作效率。驗(yàn)收條件1已完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)及合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；2建筑現(xiàn)場清理干凈，符合驗(yàn)收條件；34有完整的施工技術(shù)檔案和資料；監(jiān)理資料完整；56建設(shè)單位檔案資料齊全； 有勞務(wù)、專業(yè)分包單位簽署的工程保修書。1)保修范圍、保修內(nèi)容及保修時(shí)間按合同或國家規(guī)定執(zhí)行，2)

44、保修時(shí)間起算日期為建設(shè)工程竣工驗(yàn)收通過之日；驗(yàn)收程序11)勞務(wù)、專業(yè)分包單位自檢，編制竣工驗(yàn)收報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括： 已完工程情況2)技術(shù)檔案及施工資料情況3)建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況；4)工程質(zhì)量評定情況組織初驗(yàn)并督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位在限定的時(shí)間內(nèi)整改完畢； 建設(shè)單位進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收：2)規(guī)劃驗(yàn)收，取得東莞市建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證燃?xì)怛?yàn)收，取得東莞市燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書 ；3)消防驗(yàn)收，取得建筑工程消防驗(yàn)收意見書5)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，出具有關(guān)合格證明或準(zhǔn)用文件；6)環(huán)保驗(yàn)收，取得東莞市建設(shè)工程環(huán)保驗(yàn)收合格證7)檔案驗(yàn)收，取得東莞市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書45督；6驗(yàn)收通過后三個(gè)工作日內(nèi)，建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)

45、整改通知書，竣工驗(yàn)收日期以最終驗(yàn)收通過日期為準(zhǔn)；7 建設(shè)單位編制竣工驗(yàn)收報(bào)告。8 驗(yàn)收通過后十五天內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向主管部門辦理備案手續(xù)，取得東莞市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書相關(guān)記錄及資料東莞市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收報(bào)告東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表關(guān)于調(diào)整部分建設(shè)工程檔案文件材料歸檔內(nèi)容的通知深城檔字 200021 號文關(guān)于移交城建檔案時(shí)須對綜合文件進(jìn)行掃描處理的通知深城檔字 200014 號東莞市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表建設(shè)單位提前三個(gè)工作日通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督； 建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，質(zhì)監(jiān)單位進(jìn)行監(jiān)目的六、工程移交制度明確工程移交工作的內(nèi)容、程

46、序和責(zé)任，確保工程移交順利進(jìn)行。移交前工作12工程管理部依據(jù)公司要求和工程實(shí)際，配合物業(yè)管理公司盡早介入；公司資料員按資料管理制度準(zhǔn)備須移交的各種資料；設(shè)備清單及移交記錄中的具體內(nèi)容，由工程管理部和物業(yè)管理公司根據(jù) 工程項(xiàng)目的具體情況商議確定；34 由工程管理部組織， 規(guī)劃設(shè)計(jì)部、 成本控制部、策劃銷售部、 監(jiān)理公司、 勞務(wù)、專業(yè)分包單位參加，配合物業(yè)管理公司進(jìn)行移交前的聯(lián)合驗(yàn)收；5 勞務(wù)、專業(yè)分包單位依據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，達(dá)到要求后，向物業(yè)管理 公司移交。移交內(nèi)容1物管公司所需建設(shè)工程的全部竣工資料，及相應(yīng)項(xiàng)目的工程保修書；23工程現(xiàn)場實(shí)物； 設(shè)備清單及相關(guān)資料；45所有勞務(wù)、專業(yè)分包單位維

47、修責(zé)任人、設(shè)備供應(yīng)商及聯(lián)系電話； 備用件移交；6須物管公司辦理手續(xù)的項(xiàng)目清單：1)月供水計(jì)劃執(zhí)行單2)正式用電手續(xù)辦理；3)停車場使用的相關(guān)手續(xù)4)各項(xiàng)代繳費(fèi)用項(xiàng)目清單7雙方認(rèn)可的水電表讀數(shù)；8遺留問題清單；移交程序1建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)開始移交工作；2公司資料員向物管公司移交資料；34物管公司出具工程及資料整改意見；由工程管理部組織勞務(wù)、 專業(yè)分包單位向物管公司進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物的清點(diǎn)、移交；56物管公司出具接收意見，簽署移交文件；公司資料員完善資料，工程管理部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位整改；7將物業(yè)管理公司簽署的接受文件等有關(guān)移交文件，抄送成本控制部、財(cái)務(wù)部等公司相關(guān)部門。相關(guān)記錄移交工作記錄表物業(yè)管理公司提供設(shè)備清單及移交記錄物業(yè)管理公司提供七、資料管理制度目的對工程管理部所有的文件資料及書籍進(jìn)行有效控制和管理。工程文件資料1. 下發(fā)的公司文件；2. 工程技術(shù)書籍；3. 與工程有關(guān)的政府批文（包括復(fù)印件）4. 勘察、設(shè)計(jì)、施工等有關(guān)合同（包括復(fù)印件）5. 工程管理部來往文件；6. 工程管理部管理制度；7. 工作記錄；8. 工程地質(zhì)勘察報(bào)告；9. 設(shè)計(jì)圖紙、文件及圖形磁盤；10. 施工承包方提交的文件；11. 現(xiàn)場簽證單及現(xiàn)場簽證跟蹤單（經(jīng)濟(jì)和工期） 、設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)變更跟蹤單經(jīng)濟(jì)和工期）；12. 竣工圖和竣工資料；13. 工程管理部內(nèi)部各項(xiàng)計(jì)劃、文