生產(chǎn)過程異常反饋機(jī)制-貢獻(xiàn)版

1、作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)YD-WI-C P-001深圳XXX有限公司生產(chǎn)過程異常版本A0處理機(jī)制體系頁 次1/21. 目的明確研發(fā)項(xiàng)目過程中異常處理流程和判定權(quán)限，降低品質(zhì)隱患、提升項(xiàng)目管理 績(jī)效。2. 范圍適用于：立項(xiàng)、設(shè)計(jì)研發(fā)、樣品制作、小批量試產(chǎn)和量產(chǎn)。3. 定義：過程異常：指因某種或多種因素影響了項(xiàng)目質(zhì)量或項(xiàng)目進(jìn)度，或與設(shè)定的目標(biāo)相比效果或進(jìn)度下降。負(fù)責(zé)異常的反饋與聯(lián)絡(luò)，在反饋信息的同時(shí)應(yīng)積極尋求解決方案。 第一責(zé)任人主導(dǎo)項(xiàng)目異常檢討，并對(duì)改善對(duì)策及改善效果予以追蹤4. 權(quán)責(zé)：異常提出者：第一責(zé)任人： 確認(rèn)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程規(guī)中所發(fā)生的異常事件的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)及召集相關(guān)負(fù)責(zé)人第二責(zé)任人：進(jìn)行改善效果的

2、檢討工作，第一責(zé)任人請(qǐng)假或外出時(shí)代理第一責(zé)任人的異常處 理職務(wù)。最高負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)異常的最終判定及改進(jìn)方案的確認(rèn)。5 .相關(guān)要求：發(fā)生異常按照責(zé)任人順序逐級(jí)上報(bào)處理，緊急情況或總經(jīng)理交辦事項(xiàng)可越級(jí)匯報(bào)。 異常發(fā)生后48小時(shí)內(nèi)責(zé)任人無法給出解決方案的，必須向總經(jīng)理匯報(bào)。異常提出人負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)效果的確認(rèn)與追蹤。6.違反規(guī)定之懲處未按照流程要求匯報(bào)并積極處理異常，首次給予口頭警告，第二次書面警告，三 次記小過以年度作為一個(gè)清零周期，在一年中所發(fā)生的違規(guī)行為均累計(jì)疊加計(jì)算。7.研發(fā)項(xiàng)目過程異常處理權(quán)責(zé)清單序口 號(hào)流程異常類別處理方式異常 提出人第一處 理 責(zé)任人第二處理責(zé)任人最高負(fù)責(zé) 人（最終判 定）1立項(xiàng)試產(chǎn)調(diào)研信息不全、可行性分析報(bào)告 延期、其他影響立項(xiàng)的 異常第1,234,5項(xiàng)，依據(jù)文件處理異常第6項(xiàng)：其一，進(jìn)行對(duì)比測(cè)試，銷售經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng) 理銷售總 監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)總經(jīng)理/董 事長(zhǎng)2設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤、已完 成的圖紙臨時(shí)更 改、其他與設(shè)計(jì) 相關(guān)的異常設(shè)計(jì)工程師項(xiàng)目經(jīng)理/研發(fā)經(jīng) 理產(chǎn)品總監(jiān)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)Y D-WI-C P-01深圳XXX有限公司生產(chǎn)過程異常處理機(jī)制體系版本A0頁次2/2附件：流程圖口頭傳達(dá)發(fā)異常郵發(fā)